Вівторок, 21 липня 2015 12:33

Про виконання показників Програми економічного і соціального розвитку та виконання міського бюджету м.Умань за І півріччя 2015 року



 
a-rishennia

 _______________      № ________

Про виконання показників Програми
економічного і  соціального розвитку
та виконання міського бюджету
м.Умань за І півріччя 2015 року

Підводячи підсумки економічного і соціального розвитку міста слід відмітити те, що у I півріччі 2015 року робота Уманської міської ради, її виконавчого комітету, підприємств, установ і організацій  була спрямована на забезпечення позитивних результатів розвитку міста, виконання показників програми економічного і соціального розвитку , виконання міського бюджету, що дало змогу забезпечити стабільну роботу закладів освіти, охорони здоров’я, культури, житлово-комунального господарства та соціальної сфери.

За січень-травень 2015 року промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на суму  439,1 млн. грн., що у розрахунку на 1 особу складає 5070,6 грн. випущеної продукції.

За даними Головного управління статистики у Черкаській області, серед основних видів продукції харчової промисловості у м. Умань,  порівняно з січнем-травнем 2014 року, скоротився випуск: риби солоної, крім оселедців – на 22 тонни або на 75,9 %; оселедців солоних – на 21 тонну (65,6%); риби, в тому числі філе, копченої – на 22 тонни (50%); риби переробленої чи консервованої в інший спосіб, крім готових страв із риби - на 17 тонн (53,1%); виробів здобних – на 23 тонни (33,8%); хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання – на 268 тонн (21,9%); пряників та виробів аналогічних-  на 6 тонн; вод газованих інших - на 0,5 тонни (20,8%); риби сушеної і в’яленої – на 2 тонни (20%); виробів ковбасних – на 1 тонну (4,8%).

Водночас зросло виробництво: м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 1 тонну (33,3%); м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 9 тонн (50%); олії соняшникової нерафінованої – на 4 тонни (14,8%); пива солодового – на 97,8 тис.дал (34 %); напоїв безалкогольних – на 8 тис.дал (19,1%).

На рівні минулого року вироблено печива солодкого і вафель – 13 тонн.

У січні-травні поточного року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, на підприємствах легкої промисловості скорочено обсяг виробленої продукції: суконь, крім трикотажних - на 1,1 тис.шт. (73,3%); спідниць та спідниць-брюк - на 0,2 тис.шт. (50,0%), матраців – на 1154 шт. (95,1%).  В той же час, збільшено випуск білизни постільної – на 12,4 тис.шт.  (у 3,1 рази), вати та інших виробів з вати -  на 3 тонни (9,4%).

Наростили обсяги підприємства з виробництва газет, які виходять менше чотирьох разів на тиждень на 82 тис. прим. 4-шпальт.газет ф.А2 (72,6%). На 22% або на 1193 шт. скорочено обсяги виробництва  з виготовлення меблів для офісів і підприємств торгівлі.

У січні-травні 2015 року порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилось виробництво блоків дверних і віконних з пластмаси – на     0,9 тис.шт. (у 3,3 рази), блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва – на  0,1 млн.шт.ум. цегли (у 1,5 рази), елементів конструкцій збірних для будівництва на 0,8 тис.м³ (в 1,8 рази).

На підприємствах машинобудування збільшився випуск: сільськогосподарських та лісогосподарських машин – на 59,7% або на 117 шт.;  розпушувачів та культиваторів – у 2,2 рази або на 103 шт.; причепів та напівпричепів сільськогосподарських – у 1,8 рази або на 19 шт.

          Збільшилось виробництво обладнання для екстрагування або виробництва тваринних або нелетких рослинних жирів або олій  на 13 шт.

Водночас, зменшився випуск обладнання завантажувального для використання у сільському господарстві – на 35,3% або на 77 шт.,  трансформаторів електричних – на 32,6% або на 14276 шт. та борін дискових на   4 шт.

Скорочено обсяги виробленої пари та води гарячої на 12,8% або на    16,6 тис.Гкал, електроенергії –  на 26,9% або на 4,3 млн.кВт/год.

За січень – березень 2015 року, у порівнянні з відповідним періодом   2014 року, спостерігалось скорочення обсягу експорту товарів на 61,7 % та імпорту – на 75,2%. Які відповідно склали: експорт - 1376,3 тис.дол.США та імпорт  - 2928,1 тис.дол.США.

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило  1551,8 тис.дол. США. У загальному обсязі експорту області частка міста склала 1 %, в обсязі імпорту – 4,3 %.

Обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку міста, на           01 квітня 2015 року становив 2706,4 тис.дол.США, що на 9,7 % менше обсягу інвестицій на початок року (у тому числі за рахунок впливу курсової різниці). У розрахунку на одну особу населення обсяг прямих іноземних інвестицій склав 31,6 дол. США і проти відповідного періоду попереднього року зменшився на 7,6 дол. США.

За січень-червень 2015 року підприємствами м. Умань виконано будівельних робіт на 14830,0 тис.грн. (темп – 109,1 %). За характером будівництва частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння становила 82,3% від загального обсягу робіт, 17,0% - з капітального ремонту, а решта - з поточного ремонту.

Індивідуальними забудовниками прийнято в експлуатацію 3862 кв.м загальної площі житла, що на 37,7 % більше, ніж у січні-березні 2014 року.

За характером будівництва обсяг прийнятого в експлуатацію житла за рахунок нового будівництва склав 2516 кв.м (65,1 % від загального обсягу), новостворена площа за рахунок реконструкції – 1346 кв.м (34,9%).

Прийняте в експлуатацію житло збудовано в одноквартирних будинках.

За січень-березень 2015 року підприємствами міста освоєно 44,9 млн.грн. капітальних інвестицій. На кожного мешканця міста припало 524,2 грн. капітальних інвестицій (без коштів державного бюджету – 508,7 грн.).

За напрямками освоєння найбільше інвестицій спрямовано:

- у нежитлові будівлі – 37,4 % від загального обсягу;
- у машини, обладнання, інвентар – 15,8 %;
- у транспортні засоби – 12,3 %.

Основним джерелом капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 42,6% загального обсягу. Питома вага коштів, освоєних за рахунок інших джерел фінансування, склала 32,5%, за рахунок кредитів банків та інших позик – 18,7%, за рахунок коштів місцевого бюджету – 3,2%, державного бюджету – 3,0%.

За січень-червень 2015 року підприємствами транспорту перевезено на 35,2% менше вантажів від обсягів січня-червня 2014 року, що складає  48,8 тис.т., за рахунок чого зменшився вантажооборот на 19,6% і становив 7634,3 тис.т/км.

Послугами пасажирського транспорту у січні-червні 2015 року скористалися 4862,9 тис. пасажирів, що на 5,8% більше обсягів січня-червня 2014 року. Пасажирооборот зріс на 2,5% і становив 42007,8 тис.пас./км.

Протягом січня-березня 2015 року здійснювали діяльність у сфері надання послуг 212 юридичних осіб та їх структурних підрозділів, що на 30,7% більше ніж у відповідному періоді минулого року.

Обсяг реалізованих послуг збільшився на 54,7 % у порівнянних цінах і склав 52,4 млн. грн.

Зріс у 2,5 рази обсяг послуг, реалізованих населенню у I кварталі   2015 року проти   I кварталу 2014 року та склав 33,5 млн. грн. Питома вага послуг, реалізованих населенню від загального обсягу реалізованих послуг – 63,8 %. Обсяг послуг, реалізованих населенню у розрахунку на одну особу населення по місту склав 387,4 грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, по м. Умань за січень-березень 2015 року становив   330,8 млн. грн., що в порівняльних цінах на 19,7% менше обсягу січня – березня 2014 року.

У розрахунку на одну особу населення міста обсяг роздрібного товарообороту у торговій мережі підприємств у звітному періоді склав      3828,6 грн.

 Станом на 01.07.2015 року на обліку в міському центрі зайнятості перебували 1381 особа зі статусом безробітного, проти 1312 у відповідному періоді минулого року, що становить 105,0 %.


    За 1 півріччя 2015 року до міського бюджету мобілізовано 219 288,0 тис.грн. доходів, з них: до загального фонду – 203 637,5 тис.грн., або 107,8 % до уточненого плану та до спеціального фонду – 15 650,5 тис.грн.  (123,6  % ).

У складі доходів загального фонду міського бюджету:

- власні  доходи                                      –  64 276,9 тис.грн.;

- базова дотація  з державного бюджету    –    5 010,6 тис.грн.;

- субвенції з бюджетів усіх рівнів               – 134 350,0 тис.грн.

Рівень виконання уточненого плану надходжень з власних доходів склав 133,5 % . Забезпечено виконання плану з усіх джерел надходжень. Понад план надійшло 16 143,9 тис.грн. Досягнуто  зростання  доходів проти відповідного періоду минулого року  на суму  26 437,9  тис.грн., темп росту  169,9 %. (У співставних умовах приріст надходжень складає 24 779,9 тис.грн., темп росту 162,7 %).

      План з надходжень офіційних трансфертів виконаний на 99,0 відсотків , в зв”язку з  ненадходженням деяких субвенцій з бюджетів різних рівнів у сумі 1 421,0 тис.грн.  

  У доходах спеціального фонду надходження до бюджету розвитку склали  6 471,9  тис.грн., в тому числі:

-  надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – 69,1 тис.грн.;

-  коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста  -  627,0 тис.грн.;

-  коштів від продажу землі –  5640,0  тис.грн.;

-  субвенції з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів – 135,8 тис.грн. 

 Видаткова   частина   міського  бюджету  виконана   в   сумі   214 424,0  тис.грн., в тому числі видатки загального фонду –  198 164,8 тис.грн.   (98,0 % до уточненого плану звітного періоду),   спеціального –   16 259,2 тис.грн., що відповідає запланованому рівню.

 Станом на 01.07.2015 року досягнуто зменшення „приведеної” кредиторської заборгованості бюджетних установ на 312,4 тис.грн., або на      3,4 %.    

 Незважаючи на труднощі з виконання міського бюджету та існування дефіциту в коштах , вживались заходи до своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та  проведення  розрахунків за спожиті енергоносії. 

Середня заробітна плата одного штатного працівника міста за січень – березень 2015 року зросла на 11,5 % порівняно з відповідним періодом минулого року і становила 2669 грн., що на 178 грн. (або 6,3%) менше заробітної плати, яка склалась по області. За розміром середньомісячної заробітної плати наше місто посідало четверте  місце серед міст обласного значення.

Протягом  січня - червня 2015 року фінансування виплати пенсій та грошової допомоги в сумі 298,9 млн. грн. здійснювалося своєчасно та у строки, встановлені чинним законодавством.

Разом із позитивними досягненнями ще існує ряд не вирішених проблем.

За даними Головного управління статистики у Черкаській області станом на 01.06.2015 року заборгованість з виплати заробітної плати по місту зменшилась на 27,0 тис. грн. порівняно з попереднім місяцем і становила  503,5 тис. грн.

Борг мав місце на двох економічно активних підприємствах: філія «Уманська ДЕД «ДП  Черкасиоблавтодор» - 210,1 тис. грн., філія «Уманський райавтодор «ДП   Черкасиоблавтодор» -  32,4  тис. грн.  та  на одному підприємстві-банкруті ДП «Рубін» - 261,0 тис. грн.

За оперативними даними станом на 01.07.2015 року загальна сума заборгованості з виплати  заробітної плати по місту збільшилась на  39,0 тис.грн. порівняно з попереднім місяцем і становила 542,5 тис.грн.

Борг мав місце на двох економічно активних підприємствах :  «Уманська ДЕД «ДП Черкасиоблавтодор»- 215,7 тис.грн., філія  «Уманський райавтодор «ДП   Черкасиоблавтодор»- 65,8 тис.грн. та на одному підприємстві банкруті ДП „Рубін” – 261,0 тис.грн..

За січень-травень 2015р. сума заборгованості населення за житлово-комунальні послуги склала 13,8 млн. грн. і порівняно з початком року зменшилась на 3,2 млн.грн.

Рівень оплати за спожиту електроенергію за І півріччя 2015 року склав  104,0 %, за спожитий природний газ населенням та бюджетними установами – 101,7%.

У міському бюджеті існує незабезпеченість видатків , пов”язаних з виплатою заробітної плати працівникам бюджетних установ у сумі 29,4 млн.грн. та 18,0  млн.грн. – з розрахунками за енергоносії.

Станом на 01.07.2015 року  рахується недоїмка до зведеного бюджету у сумі 6 145,1 тис.грн., до міського – 2 041,0 тис.грн. (загальний фонд –   2034,9 тис.грн.,  спеціальний –  6,1  тис.грн.).

 Відповідно до підпункту 1 пункту „а” статті 27, підпункту 1  пункту „а” статті 28, частини першої статті 75 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України, на виконання рішень міської ради від 30.01.2015 року № 1-66/6 „Про програму економічного і соціального розвитку м.Умань на 2015 рік” та   від 30.01.2015року № 2-66/6 „Про міський бюджет на 2015 рік” зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 13.03.2015 року № 2-67/6, від 29.04.2015року № 1-69/6, від 02.06.2015року № 3.1-70/6, від 14.07.2015року     № 1-72/6,

  виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Інформацію про виконання показників Програми економічного і соціального розвитку та бюджету міста за I півріччя 2015 року взяти до відома та винести на розгляд міської ради (додаються).

2. Керівникам управлінь та відділів міської ради:

1) забезпечити виконання основних показників Програми економічного і соціального розвитку міста на 2015 рік;

2) розглянути комплексну оцінку результатів діяльності та вжити відповідних заходів щодо усунення негативних тенденцій у сфері діяльності;

3) вжити заходів щодо залучення до участі у грантових програмах та проектах міжнародної технічної допомоги підпорядкованих закладів та установ;

4) забезпечити постійну роботу щодо підготовки та пошуку інвестиційних пропозицій з метою залучення до їх реалізації потенційних інвесторів.

3. Економічному відділу міської ради (Кузан А.Є.) здійснювати моніторинг діяльності галузей промисловості та підприємств, що мають значний вплив на економіку міста з визначенням тенденцій та факторів впливу на їх роботу.

4. Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити відкритість та прозорість процедур тендерних закупівель товарів, робіт, послуг, які проводяться за бюджетні кошти.

5. Відділу адміністративних та дозвільних процедур (Лірник Л.С.):

1) забезпечити функціонування Центру надання адміністративних послуг відповідно до вимог чинного законодавства;

2) спільно з підрозділами Реєстраційної служби, Міграційної служби, Держземагенства забезпечити організацію надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської ради.

6. Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради    (Кучер Г.М.):

1) забезпечити проведення щотижневого моніторингу сум заборгованості з виплати заробітної плати, створення нових робочих місць на підприємствах та установах міста;

2) проводити постійну інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення та роботодавців щодо дотримання вимог законодавства з праці, оприлюднювати в засобах масової інформації факти виявлених порушень законодавства з праці, позитивні приклади створення нових робочих місць.

7. Управлінню праці та соціального захисту населення (Кучер Г.М.) спільно з фінансовим управлінням (Петриченко А.В.), економічним відділом міської ради (Кузан А.Є.), за згодою з Уманською об’єднаною державною податковою інспекцією (Сліпченко В.В.), головним державним інспектором праці територіальної державної інспекції з питань праці у Черкаській області Підгорним О.В. проводити рейди з легалізації ринку праці у місті та забезпечити збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів від сплати податків за найманих працівників та легалізації тіньового бізнесу.

8. Відділу житлово-комунального господарства міської ради    (Назаров С.В.):

1) забезпечувати утримання території міста в належному стані, її санітарне очищення, збереження об’єктів загального користування;

2) виконувати роботи з реконструкції, капітального та поточного ремонтів об’єктів комунальної власності міста;

3) посилити контроль за видачею ордерів на виконання земляних робіт.

 9. Управлінню праці та соціального захисту населення (Кучер Г.М.) спільно з Уманським комунальним підприємством «Уманьтеплокомуненерго» (Гуртовенко Ю.О.) посилити роботу щодо висвітлення в місцевих ЗМІ інформації щодо зміни тарифів та причин такої зміни, а також компенсації споживачам додаткових витрат на оплату послуг теплопостачання внаслідок підвищення тарифів на теплову енергію.

10. Зобов’язати керівників Уманського комунального підприємства  «Уманьтеплокомуненерго» Гуртовенка Ю.О., комунального підприємства «Уманьводоканал» Уманської міської ради Токарева Ю.М., комунального підприємства «Виробничо-житлове ремонтно-експлуатаційне управління №1» Швеця Г.Л., комунального підприємства «Виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне управління №2» Кормана В.С., комунального підприємства «Уманське ремонтно-експлуатаційне управління №3» Царя А.С. та рекомендувати начальникам Уманських енергетичних мереж ПАТ «Черкасиобленерго» Добровольському П.М,, Публічного акціонерного товариства «Уманьгаз» Мусієнку О.М.:

1) постійно проводити роботу з боржниками щодо сплати заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги до повної її ліквідації;

2) вжити заходів із запровадження режиму енергозбереження, недопущенню перевитрат носіїв енергії.

11. Фінансовому управлінню Уманської міської ради (Петриченко А.В.), рекомендувати Уманській об’єднаній державній податковій інспекції (Сліпченко В.В.):

1) забезпечити максимальне залучення всіх можливих резервів збільшення доходів міського бюджету для безумовного виконання затверджених міською радою завдань з доходів загального фонду міського бюджету на 2015 рік;

2) проводити щомісячний моніторинг стану податкового боргу в розрізі основних видів надходжень, вживати заходи до зменшення його обсягів;
 3) всебічно сприяти діяльності робочої групи з проведення інвентаризації об’єктів оподаткування, розташованих на території м.Умань, розширення бази оподаткування та залучення додаткових надходжень до міського бюджету.

12.Фінансовому управлінню Уманської міської ради  (Петриченко А.В.), відділу з питань земельних відносин Уманської міської ради (Тарасюк Л.М.), рекомендувати Уманській об’єднаній державній податковій інспекції (Сліпченко В.В.) та управлінню Держземагентства в Уманському районі (Кришко О.Ю.):

1) проводити щомісячний аналіз факторів впливу на наповнення доходної частини міського бюджету від плати за землю, звернувши особливу увагу на збільшення надходжень від орендної плати за землю;

2) вживати невідкладних заходів щодо приведення договорів оренди земельних ділянок у відповідність із вимогами законодавства та встановлення обґрунтованого розміру орендної плати за землю відповідно до ринкових умов.

13. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:

1) здійснювати управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів;

2) вжити додаткових заходів щодо забезпечення у повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників підвідомчих бюджетних установ та розрахунків за спожиті енергоносії;

3) покращити роботу щодо залучення коштів спеціального фонду (власних надходжень бюджетних установ) на незабезпечені видатки загального фонду із заробітної плати та сплати комунальних послуг та енергоносіїв;

4) вжити дієві заходи до оптимізації витрат підвідомчих бюджетних установ шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідних розпорядників;

5) посилити контроль за станом заборгованості, не допускаючи реєстрації розпорядниками коштів нижчого рівня фінансових зобов’язань при відсутності реальних фінансових джерел забезпечення таких видатків та, відповідно, накопичення обсягів кредиторської заборгованості;

6) з метою скорочення витрат на енергоносії, вивчити питання щодо можливості встановлення у підвідомчих бюджетних установах приладів обліку теплової енергії;

7) забезпечувати неухильне дотримання норм бюджетного законодавства щодо проведення у першочерговому порядку розрахунків за захищеними видатками загального фонду міського бюджету;

8) забезпечити реалізацію плану заходів щодо активізації роботи з наповнення міського бюджету, економного та раціонального використання коштів міського бюджету, передбачених на утримання органів місцевого самоврядування та установ і закладів бюджетної сфери.  

14. Відділу капітального будівництва Уманської міської ради     (Загородній В.Б.), управлінню містобудування та архітектури Уманської міської ради (Лісаченко В.М.) забезпечити укладення договорів про пайову участь замовників будівництва для створення і розвитку інфраструктури міста.

15. Торговому відділу  Уманської міської ради (Листопад Л.М.) спільно з інспекцією з благоустрою при відділі житлово-комунального господарства Уманської міської ради (Ковтунюк Ю.П.) та Уманським МВ УМВС в Черкаській області (Школенко В.А.) продовжити роботу щодо ліквідації стихійної торгівлі на вулицях міста.

16. Відділу освіти Уманської міської ради (Ходаківська Н.В.):

1) створювати умови для розвитку обдарованих дітей;

2) забезпечувати проведення модернізації навчальної матеріально-технічної бази навчальних закладів, оснащення закладів сучасним обладнанням.

17. Відділу культури і туризму Уманської міської ради (Гейко Т.М.):

1) продовжити роботи з реконструкції міського Будинку культури;

2) проводити виставки-ярмарки майстрів декоративно-ужиткового мистецтва.

18. Відділу комунального майна Уманської міської ради                       (Коломієць Н.В.):

1) забезпечувати своєчасне і у повному обсязі надходження коштів до міського бюджету від приватизації та оренди об’єктів комунальної власності;

2) посилити контроль за виконанням умов договорів оренди об’єктів комунальної власності.

19. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій міста різних форм власності:

1) за рахунок стимулювання та впровадження енергозберігаючих заходів зменшити споживання паливно-енергетичних ресурсів, здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю розрахунків за спожиті енергоносії та недопущення виникнення заборгованості;

2) здійснювати контроль за дотриманням законодавства в оплаті праці, недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати та дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці;

3) забезпечити своєчасне та в повному обсязі надходження податків і зборів та інших доходів до бюджетів усіх рівнів.

20. Керівникам комунальних підприємств м.Умань забезпечити виконання фінансових планів підприємств на 2015 рік.

21. Відділу  внутрішньої політики (Сухина О.В.), керівникам структурних підрозділів міської ради та виконавчого комітету забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації діяльності виконавчих органів  міської ради щодо виконання  Програми економічного і соціального розвитку та бюджету міста.

22. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з розподілом функціональних обов’язків, начальників фінансового управління Уманської міської ради Петриченко А.В. та економічного відділу Уманської міської ради Кузан А.Є.


В.о.міського голови,

секретар міської ради                                                               О.В.Цебрій
                                                                                        
Секретар  виконавчого комітету                                                Л.П.Плотнікова                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитано 1240 разів