КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 7місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за липень |
Профінансовано за останній тиждень(з 06.07.15 по 10.07.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
5 374 039,00 |
3 370 980,00 |
2 815 107,65 |
119 499,61 |
32 788,55 |
2111 |
Заробітна плата |
2 647 585,00 |
1 598 700,00 |
1 346 439,47 |
61 514,49 |
25685,60 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
937 575,00 |
551 570,00 |
453 348,86 |
15 982,51 |
5620,95 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
204 942,00 |
123 923,00 |
83 865,14 |
372,00 |
372,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
392 881,00 |
306 966,00 |
256 052,01 |
1 050,00 |
1050,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 000,00 |
9 900,00 |
8 728,74 |
60,00 |
60,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
255 500,00 |
192 560,00 |
182 565,79 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 740,00 |
3 655,00 |
2 815,10 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
105 216,00 |
68 226,00 |
56 366,95 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 000,00 |
3 059,00 |
3 058,13 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
237 200,00 |
171 721,00 |
135 631,69 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
561 400,00 |
334 000,00 |
284 915,15 |
40 520,61 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 000,00 |
6 700,00 |
1 320,62 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
109 460 317,00 |
76 167 541,00 |
68 981 105,53 |
2 897 223,48 |
7 215,80 |
2111 |
Заробітна плата |
57 206 000,00 |
42 817 065,02 |
39 611 712,74 |
2 104 588,76 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
20 534 028,00 |
15 388 243,37 |
14 184 822,79 |
725 911,24 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
484 391,00 |
266 887,00 |
225 363,43 |
6 380,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11 422,00 |
5 111,00 |
469,00 |
210,24 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6 353 475,00 |
3 083 567,00 |
2 738 622,53 |
51 356,80 |
5803,80 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 247 358,00 |
695 937,00 |
565 103,23 |
6 960,97 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
317 515,00 |
153 232,00 |
124 856,95 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
11 723 838,00 |
7 289 678,00 |
6 086 591,23 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
851 422,00 |
467 325,00 |
406 304,50 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 276 485,00 |
2 414 867,99 |
2 141 095,44 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
4 905 208,00 |
2 876 025,00 |
2 537 048,43 |
403,47 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 102 815,00 |
322 793,40 |
170 132,06 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52 400,00 |
52 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
227 905,00 |
200 679,00 |
122 549,00 |
1 412,00 |
1412,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
166 055,00 |
133 730,22 |
66 434,20 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
65 481 215,00 |
41 071 565,00 |
38 010 940,44 |
2 449 953,13 |
26 454,00 |
2111 |
Заробітна плата |
34 471 811,00 |
22 657 825,00 |
21 639 909,27 |
1 709 671,56 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
11 774 344,00 |
7 755 616,00 |
7 409 136,84 |
585 654,52 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
773 736,00 |
423 625,00 |
363 112,19 |
-120,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2 227 195,00 |
1 187 213,00 |
882 411,78 |
67 991,98 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1 364 359,00 |
639 694,00 |
519 538,47 |
38 254,00 |
26454,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 526 865,00 |
661 961,00 |
429 363,40 |
-601,68 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
166 167,00 |
166 167,00 |
141 165,37 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 930 800,00 |
1 778 932,00 |
1 619 839,66 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
809 025,00 |
352 024,00 |
277 704,89 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 684 506,00 |
1 215 515,00 |
987 772,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
6 865 580,00 |
3 833 510,00 |
3 391 613,04 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
71 905,00 |
43 627,00 |
37 927,00 |
0,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
487 000,00 |
197 072,00 |
186 590,06 |
46 550,97 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
275 000,00 |
119 762,00 |
94 820,01 |
3 315,95 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
52 922,00 |
39 022,00 |
30 036,46 |
-764,17 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
189 638 178,00 |
93 922 099,77 |
88 861 596,98 |
8 242 033,94 |
6 172 699,81 |
2111 |
Заробітна плата |
8 753 638,00 |
5 856 260,00 |
5 042 917,09 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 855 257,00 |
1 931 795,00 |
1 670 664,13 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
447 649,00 |
279 368,00 |
227 947,47 |
2 559,50 |
77,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
38 466,00 |
19 250,00 |
16 492,52 |
2 967,22 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1 150 440,00 |
652 375,00 |
345 285,75 |
857,04 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
209 109,76 |
155 957,23 |
127 752,60 |
1 343,50 |
1343,50 |
2250 |
Видатки на відрядження |
28 972,00 |
18 660,00 |
12 553,63 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108 204,00 |
108 204,00 |
108 203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
63 668,00 |
38 450,00 |
27 913,71 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 002 973,00 |
751 200,00 |
611 058,96 |
35 092,98 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
419 386,00 |
325 911,00 |
309 159,76 |
529,01 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 540,00 |
45 094,00 |
28 768,35 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 524 230,00 |
1 571 142,00 |
1 060 102,88 |
96 412,02 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
171 958 902,24 |
82 163 690,54 |
79 270 203,09 |
8 102 272,67 |
6 171 279,31 |
2800 |
Інші поточні видатки |
4 743,00 |
4 743,00 |
2 573,28 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
10 680 791,00 |
7 723 964,00 |
6 781 081,16 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
6 369 580,00 |
4 372 365,00 |
4 003 517,26 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 271 299,00 |
1 556 599,00 |
1 419 602,04 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
112 434,00 |
97 134,00 |
42 803,70 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
280 659,00 |
220 244,00 |
119 621,33 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
10 491,00 |
8 881,00 |
4 192,74 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 133 674,00 |
1 063 172,00 |
1 021 750,64 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10 649,00 |
6 251,00 |
5 111,23 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
206 507,00 |
155 300,00 |
141 536,86 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
8 000,00 |
2 500,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
197 000,00 |
197 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
69 495,00 |
36 415,00 |
15 515,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 103,00 |
8 103,00 |
6 430,36 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
7 914 287,00 |
4 948 624,00 |
3 551 940,84 |
341 949,10 |
287 116,72 |
2111 |
Заробітна плата |
428 000,00 |
239 450,00 |
180 507,58 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
155 400,00 |
86 938,00 |
66 492,02 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 901,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
4 867 787,00 |
3 144 797,00 |
2 191 508,18 |
341 949,10 |
157116,72 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
90 999,00 |
68 999,00 |
68 870,16 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 200,00 |
690,00 |
337,99 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
864 000,00 |
493 750,00 |
261 798,99 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2 200,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 500 000,00 |
910 000,00 |
780 000,00 |
0,00 |
130000,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
123 200,00 |
86 649,00 |
57 251,51 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
74 400,00 |
49 800,00 |
38 422,73 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
27 010,00 |
18 078,00 |
13 947,46 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
12 405,00 |
11 625,00 |
1 308,76 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 050,00 |
1 050,00 |
325,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 585,00 |
2 395,00 |
2 395,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
120,00 |
92,87 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 052,00 |
1 071,00 |
742,19 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 510,00 |
2 510,00 |
17,33 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
113 400,00 |
81 093,00 |
66 722,47 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
74 300,00 |
52 010,00 |
42 003,54 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
26 976,00 |
18 884,00 |
15 247,28 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3 300,00 |
2 200,00 |
1 764,22 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
8 759,00 |
7 959,00 |
7 707,43 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 473 900,00 |
1 409 605,00 |
513 305,58 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
150 800,00 |
103 740,00 |
88 540,45 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
53 424,00 |
38 210,00 |
32 379,33 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 548,00 |
1 698,00 |
1 528,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
510,00 |
330,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
345,00 |
224,00 |
180,56 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 773,00 |
3 003,00 |
2 658,99 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
11 200,00 |
11 100,00 |
11 098,15 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
375 590,10 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
394 900,00 |
227 890,00 |
144 960,10 |
513,00 |
513,00 |
2111 |
Заробітна плата |
170 532,00 |
89 670,00 |
52 358,50 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
61 903,00 |
32 552,00 |
16 414,43 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9 000,00 |
9 000,00 |
8 673,70 |
513,00 |
513,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
40 000,00 |
24 966,00 |
8 113,34 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 731,00 |
1 630,00 |
433,68 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
147,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
4 061,00 |
2 892,35 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
104 300,00 |
65 762,00 |
56 055,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
102,00 |
19,10 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 062 900,00 |
713 083,00 |
606 084,52 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
760 000,00 |
506 178,00 |
435 975,90 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
241 540,00 |
162 385,00 |
140 112,16 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
4 000,00 |
3 500,00 |
3 211,15 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
16 000,00 |
11 000,00 |
6 212,48 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
30 000,00 |
22 100,00 |
15 943,52 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 300,00 |
910,00 |
688,67 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 000,00 |
6 950,00 |
3 925,61 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
60,00 |
15,03 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
354 522,00 |
130 000,00 |
80 520,14 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
160 000,00 |
130 000,00 |
80 520,14 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
194 522,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
392 071 649,00 |
229 853 093,77 |
210 470 616,92 |
14 051 172,26 |
6 526 787,88 |