грн.
КЕКВ | Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків | Уточнений план видатків на 2015 рік | План видатків на 6 місяців 2015 року | Профінансовано з початку року | Профінансовано за червень | Профінансовано за останній тиждень(з 15.06.15 по 22.06.15) |
03 | Виконавчий комітет Уманської міської ради | 5 324 039,00 | 2 843 335,00 | 2 450 099,89 | 271 692,81 | 63 336,76 |
2111 | Заробітна плата | 2 647 585,00 | 1 299 600,00 | 1 110 503,54 | 110 108,62 | 2 040,50 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 937 575,00 | 461 070,00 | 382 849,29 | 39 855,27 | 740,70 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 204 942,00 | 112 923,00 | 81 493,14 | 9 153,20 | 7521,50 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 342 881,00 | 266 863,00 | 250 406,51 | 28 258,96 | 27404,36 |
2250 | Видатки на відрядження | 13 000,00 | 9 100,00 | 8 317,53 | 120,00 | 120,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 255 500,00 | 192 490,00 | 182 565,79 | 252,25 | 252,25 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 740,00 | 3 138,00 | 2 339,11 | 23,84 | 23,84 |
2273 | Оплата електроенергії | 105 216,00 | 53 221,00 | 47 220,00 | 43,92 | 43,92 |
2274 | Оплата природного газу | 5 000,00 | 3 059,00 | 3 058,13 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 237 200,00 | 150 871,00 | 135 631,69 | 25 256,81 | 0,00 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 561 400,00 | 285 300,00 | 244 394,54 | 58 546,86 | 25116,61 |
2800 | Інші поточні видатки | 8 000,00 | 5 700,00 | 1 320,62 | 73,08 | 73,08 |
10 | Відділ освіти Уманської міської ради | 109 460 317,00 | 67 572 009,00 | 63 425 428,47 | 10 197 910,76 | 4 260 444,97 |
2111 | Заробітна плата | 57 206 000,00 | 36 721 130,00 | 35 563 232,51 | 7 223 115,06 | 2987489,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 20 534 028,00 | 13 215 661,00 | 12 766 593,26 | 2 586 423,95 | 1076460,57 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 484 391,00 | 286 587,00 | 218 506,72 | 16 782,39 | 1809,94 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 11 422,00 | 5 111,00 | 110,78 | 0,00 | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 6 353 475,00 | 3 141 667,00 | 2 677 964,23 | 170 447,30 | 48120,10 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 247 358,00 | 644 773,00 | 550 097,06 | 38 617,92 | 1140,05 |
2250 | Видатки на відрядження | 317 515,00 | 153 231,00 | 121 379,15 | 4 537,62 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 11 723 838,00 | 6 555 188,00 | 6 086 591,23 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 851 422,00 | 441 245,00 | 406 304,50 | 35 872,07 | 34483,36 |
2273 | Оплата електроенергії | 4 276 485,00 | 2 303 624,00 | 2 140 300,81 | 114 805,37 | 110941,95 |
2274 | Оплата природного газу | 4 905 208,00 | 2 592 875,00 | 2 536 644,96 | 783,97 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1 102 815,00 | 1 102 815,00 | 170 132,06 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 52 400,00 | 52 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 227 905,00 | 210 767,00 | 121 137,00 | 1 412,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 166 055,00 | 144 935,00 | 66 434,20 | 5 113,11 | 0,00 |
14 | Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради | 65 481 215,00 | 36 191 812,00 | 35 488 439,31 | 4 794 302,88 | 39 668,00 |
2111 | Заробітна плата | 34 471 811,00 | 19 607 392,00 | 19 894 266,08 | 3 299 573,06 | 29300,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 11 774 344,00 | 6 676 079,00 | 6 815 627,79 | 1 170 688,32 | 10314,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 773 736,00 | 294 749,00 | 363 112,19 | 135 705,00 | 0,00 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2 227 195,00 | 1 052 113,00 | 811 656,76 | 42 208,68 | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 1 364 359,00 | 541 794,00 | 481 284,47 | 82 432,45 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 526 865,00 | 576 548,00 | 426 405,28 | 21 471,60 | 54,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 166 167,00 | 166 167,00 | 141 165,37 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 1 930 800,00 | 1 765 412,00 | 1 607 221,33 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 809 025,00 | 311 990,00 | 275 959,51 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 2 684 506,00 | 1 137 775,00 | 981 752,00 | 0,00 | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 6 865 580,00 | 3 719 810,00 | 3 391 613,04 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 71 905,00 | 38 507,00 | 37 927,00 | 2 620,00 | 0,00 |
2710 | Виплата пенсій і допомоги | 487 000,00 | 172 992,00 | 138 907,97 | 14 921,97 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 275 000,00 | 94 362,00 | 91 504,06 | 22 544,10 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 52 922,00 | 36 122,00 | 30 036,46 | 2 137,70 | 0,00 |
15 | Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради | 189 638 178,00 | 81 802 004,41 | 77 041 134,16 | 7 580 713,62 | 517 809,61 |
2111 | Заробітна плата | 8 753 638,00 | 4 860 120,00 | 4 336 270,82 | 431 065,59 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 2 855 257,00 | 1 607 096,00 | 1 455 743,61 | 157 058,00 | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 447 649,00 | 239 838,00 | 223 805,97 | 44 273,06 | 4608,60 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 38 466,00 | 15 400,00 | 13 525,30 | 2 862,40 | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 1 150 440,00 | 542 855,00 | 332 430,31 | 6 644,54 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 209 109,76 | 145 450,63 | 125 669,12 | 11 862,43 | 5060,65 |
2250 | Видатки на відрядження | 28 972,00 | 16 560,00 | 12 553,63 | 3 039,65 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 108 204,00 | 108 204,00 | 108 203,76 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 63 668,00 | 33 300,00 | 23 360,89 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 1 002 973,00 | 685 400,00 | 569 941,91 | 0,00 | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 419 386,00 | 325 911,00 | 308 630,75 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 72 540,00 | 42 928,00 | 28 768,35 | 9 475,64 | 0,00 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 524 230,00 | 1 380 445,00 | 859 041,55 | 81 565,00 | 15000,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 171 958 902,24 | 71 793 753,78 | 68 640 614,91 | 6 832 850,85 | 493123,90 |
2800 | Інші поточні видатки | 4 743,00 | 4 743,00 | 2 573,28 | 16,46 | 16,46 |
24 | Відділ культури і туризму Уманської міської ради | 10 680 791,00 | 6 874 615,00 | 5 573 415,10 | 372 810,70 | 11 542,97 |
2111 | Заробітна плата | 6 369 580,00 | 3 915 902,00 | 3 109 091,61 | 194 929,62 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 2 271 299,00 | 1 396 348,00 | 1 108 255,06 | 70 997,44 | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 112 434,00 | 95 234,00 | 41 690,70 | 1 020,00 | 555,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 280 659,00 | 198 858,00 | 119 525,24 | 9 031,00 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 10 491,00 | 8 881,00 | 3 588,40 | 1 440,70 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 1 133 674,00 | 1 063 172,00 | 1 021 750,64 | 84 402,74 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10 649,00 | 5 421,00 | 5 093,23 | 800,99 | 800,99 |
2273 | Оплата електроенергії | 206 507,00 | 144 681,00 | 141 474,86 | 10 186,98 | 10186,98 |
2274 | Оплата природного газу | 8 000,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 69 495,00 | 35 515,00 | 15 515,00 | 0,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 8 103,00 | 8 103,00 | 6 430,36 | 1,23 | 0,00 |
40 | Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради | 7 914 287,00 | 4 224 410,00 | 2 977 640,95 | 524 210,32 | 188 856,79 |
2111 | Заробітна плата | 428 000,00 | 201 740,00 | 137 418,04 | 7 032,76 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 155 400,00 | 73 246,00 | 50 753,62 | 2 552,89 | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 867 787,00 | 2 676 137,00 | 1 679 016,39 | 358 523,19 | 162755,31 |
2250 | Видатки на відрядження | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 90 999,00 | 68 999,00 | 68 870,16 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 200,00 | 588,00 | 303,12 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 864 000,00 | 419 700,00 | 261 053,70 | 26 101,48 | 26101,48 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 500 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 800,00 | 800,00 | 225,92 | 0,00 | 0,00 |
45 | Відділ комунального майна Уманської міської ради | 123 200,00 | 71 363,00 | 47 279,28 | 1 363,00 | 1 363,00 |
2111 | Заробітна плата | 74 400,00 | 38 800,00 | 31 106,35 | 1 000,00 | 1000,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 27 010,00 | 14 085,00 | 11 291,61 | 363,00 | 363,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 12 405,00 | 11 465,00 | 1 308,76 | 0,00 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 1 050,00 | 1 050,00 | 325,17 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 3 585,00 | 2 395,00 | 2 395,00 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 188,00 | 107,00 | 92,87 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 2 052,00 | 951,00 | 742,19 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 2 510,00 | 2 510,00 | 17,33 | 0,00 | 0,00 |
47 | Відділ капітального будівництва Уманської міської ради | 113 400,00 | 64 220,00 | 61 346,48 | 10 041,61 | 204,66 |
2111 | Заробітна плата | 74 300,00 | 40 200,00 | 38 466,10 | 7 217,13 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 26 976,00 | 14 596,00 | 13 963,19 | 2 619,82 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 300,00 | 1 980,00 | 1 764,22 | 204,66 | 204,66 |
2273 | Оплата електроенергії | 8 759,00 | 7 409,00 | 7 152,97 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 65,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради | 1 473 900,00 | 1 390 013,00 | 502 553,69 | 14 140,40 | 170,00 |
2111 | Заробітна плата | 150 800,00 | 89 740,00 | 80 931,30 | 10 249,74 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 53 424,00 | 33 128,00 | 29 617,21 | 3 720,66 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 548,00 | 1 528,00 | 1 528,00 | 170,00 | 170,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 510,00 | 270,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 345,00 | 194,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 3 773,00 | 2 753,00 | 2 323,93 | 0,00 | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 11 200,00 | 11 100,00 | 11 098,15 | 0,00 | 0,00 |
2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 375 590,10 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
68 | Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради | 394 900,00 | 196 497,00 | 108 462,49 | 9 889,25 | 7 770,14 |
2111 | Заробітна плата | 170 532,00 | 75 360,00 | 41 004,26 | 1 762,27 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 61 903,00 | 27 357,00 | 12 292,84 | 356,84 | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 000,00 | 8 500,00 | 8 160,70 | 7 437,50 | 7437,50 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 40 000,00 | 21 910,00 | 8 084,52 | 332,64 | 332,64 |
2250 | Видатки на відрядження | 2 731,00 | 1 410,00 | 433,68 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 234,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 6 000,00 | 3 674,00 | 2 518,15 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 104 300,00 | 58 055,00 | 35 955,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 200,00 | 84,00 | 13,34 | 0,00 | 0,00 |
75 | Фінансове управління Уманської міської ради | 1 062 900,00 | 587 736,00 | 516 229,09 | 42 900,00 | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 760 000,00 | 412 178,00 | 367 699,96 | 31 900,00 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 241 540,00 | 133 838,00 | 120 413,29 | 11 000,00 | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 000,00 | 3 400,00 | 2 206,15 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 16 000,00 | 9 000,00 | 5 456,99 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 30 000,00 | 22 100,00 | 15 943,52 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 300,00 | 810,00 | 568,54 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 10 000,00 | 6 350,00 | 3 925,61 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 60,00 | 60,00 | 15,03 | 0,00 | 0,00 |
76 | Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 404 522,00 | 180 000,00 | 80 520,14 | 61 949,94 | 0,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 210 000,00 | 180 000,00 | 80 520,14 | 61 949,94 | 0,00 |
9000 | Нерозподілені видатки | 194 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Усього | 392 071 649,00 | 201 998 014,41 | 188 272 549,05 | 23 881 925,29 | 5 091 166,90 | |