КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 5 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за травень |
Профінансовано за останній тиждень(з 25.05.15 по 29.05.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
5 324 039,00 |
2401725,00 |
2178407,08 |
413164,89 |
205 522,87 |
2111 |
Заробітна плата |
2 647 585,00 |
1055500,00 |
1000394,92 |
230104,62 |
142 964,12 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
937 575,00 |
372570,00 |
342994,02 |
79502,27 |
47 861,57 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
204 942,00 |
95923,00 |
72339,94 |
10346,00 |
1950,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
342 881,00 |
252860,00 |
222147,55 |
19718,84 |
12572,43 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 000,00 |
8300,00 |
8197,53 |
1993,46 |
1,90 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
255 500,00 |
192420,00 |
182313,54 |
15194,61 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 740,00 |
2621,00 |
2315,27 |
450,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
105 216,00 |
47201,00 |
47176,08 |
11866,55 |
172,85 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 000,00 |
3059,00 |
3058,13 |
403,54 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
237 200,00 |
130671,00 |
110374,88 |
18892,44 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
561 400,00 |
236800,00 |
185847,68 |
24022,66 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 000,00 |
3800,00 |
1247,54 |
669,90 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
109 460 317,00 |
54369065,00 |
53227517,71 |
13419708,54 |
6 729 162,02 |
2111 |
Заробітна плата |
57 206 000,00 |
28421970,00 |
28340117,45 |
8738361,30 |
4 573 929,50 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
20 585 430,00 |
10220881,00 |
10180169,31 |
3129116,73 |
1 611 321,92 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
484 391,00 |
260287,00 |
201724,33 |
33303,09 |
929,50 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11 422,00 |
5111,00 |
110,78 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6 353 475,00 |
2543307,00 |
2507516,93 |
756769,34 |
532 541,10 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 247 358,00 |
597453,00 |
511479,14 |
144944,66 |
9 440,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
317 515,00 |
152731,00 |
116841,53 |
3797,99 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
11 715 436,00 |
6544966,00 |
6086591,23 |
21401,87 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
851 422,00 |
382635,00 |
370432,43 |
72902,56 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 276 485,00 |
2097074,00 |
2025495,44 |
362165,10 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
4 905 208,00 |
2592525,00 |
2535860,99 |
78833,90 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 102 815,00 |
200735,00 |
170132,06 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52 400,00 |
2400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
184 905,00 |
203155,00 |
119725,00 |
78112,00 |
1000,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
166 055,00 |
143835,00 |
61321,09 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
65 367 215,00 |
31197625,00 |
30694136,43 |
6223117,78 |
2 376 387,11 |
2111 |
Заробітна плата |
34 463 967,00 |
16652986,00 |
16594693,02 |
3861245,87 |
1 647 527,90 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
11 771 800,00 |
5663361,00 |
5644939,47 |
1312834,08 |
543 736,52 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
773 736,00 |
227693,00 |
227407,19 |
2992,65 |
1 492,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2 124 009,00 |
874210,00 |
769448,08 |
123983,77 |
112591,09 |
2230 |
Продукти харчування |
1 364 359,00 |
416094,00 |
398852,02 |
43560,50 |
7 550,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 526 823,00 |
513326,00 |
404933,68 |
4011,80 |
1352,10 |
2250 |
Видатки на відрядження |
166 167,00 |
163667,00 |
141165,37 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 930 800,00 |
1749412,00 |
1607221,33 |
805258,61 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
808 991,00 |
281442,00 |
275959,51 |
3073,69 |
1 073,69 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 684 386,00 |
996862,00 |
981752,00 |
28503,00 |
26200,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
6 865 350,00 |
3395089,00 |
3391613,04 |
790,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
71 905,00 |
35307,00 |
35307,00 |
3200,00 |
1200,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
487 000,00 |
125992,00 |
123986,00 |
4131,12 |
4131,12 |
2730 |
Інші виплати населенню |
275 000,00 |
68962,00 |
68959,96 |
20000,00 |
20000,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
52 922,00 |
33222,00 |
27898,76 |
9532,69 |
9532,69 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
189 638 178,00 |
70485035,41 |
69460420,54 |
15684735,80 |
8 853 679,50 |
2111 |
Заробітна плата |
8 753 638,00 |
4059980,00 |
3905205,23 |
873727,46 |
542845,21 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 855 257,00 |
1348797,00 |
1298685,61 |
286500,24 |
166 325,15 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
447 649,00 |
197338,00 |
179532,91 |
78325,72 |
6268,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
38 466,00 |
11550,00 |
10662,90 |
3116,40 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1 150 440,00 |
433085,00 |
325785,77 |
80001,52 |
22850,42 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
209 783,00 |
133953,84 |
113806,69 |
24893,02 |
19583,20 |
2250 |
Видатки на відрядження |
28 972,00 |
13780,00 |
9513,98 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108 204,00 |
108204,00 |
108203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
63 668,00 |
28250,00 |
23360,89 |
6783,33 |
3521,80 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 002 973,00 |
619600,00 |
569941,91 |
117216,40 |
40578,22 |
2274 |
Оплата природного газу |
419 386,00 |
325911,00 |
308630,75 |
29495,58 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 540,00 |
40762,00 |
19292,71 |
1665,74 |
1665,74 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 524 230,00 |
1141220,00 |
777476,55 |
155202,31 |
71371,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
171 958 229,00 |
62017861,57 |
61807764,06 |
14027629,48 |
7 978 513,88 |
2800 |
Інші поточні видатки |
4 743,00 |
4743,00 |
2556,82 |
178,60 |
156,88 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
10 680 791,00 |
5434287,00 |
5200604,40 |
989388,32 |
679 678,68 |
2111 |
Заробітна плата |
6 369 580,00 |
2935702,00 |
2914161,99 |
688403,47 |
502234,62 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 271 299,00 |
1048591,00 |
1037257,62 |
243088,34 |
175509,06 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
112 434,00 |
92784,00 |
40670,70 |
23713,44 |
1935,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
280 659,00 |
187654,00 |
110494,24 |
11073,89 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
10 491,00 |
8421,00 |
2147,70 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 034 874,00 |
964372,00 |
937347,90 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10 649,00 |
4623,00 |
4292,24 |
858,19 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
206 507,00 |
132222,00 |
131287,88 |
18578,50 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
8 000,00 |
2500,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
279 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
16 800,00 |
16800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
69 495,00 |
32515,00 |
15515,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 103,00 |
8103,00 |
6429,13 |
3672,49 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
8 072 287,00 |
3643536,00 |
2453430,63 |
783394,06 |
525 808,27 |
2111 |
Заробітна плата |
428 000,00 |
164030,00 |
130385,28 |
32169,44 |
23679,44 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
155 400,00 |
59554,00 |
48200,73 |
11792,14 |
8710,27 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 901,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
5 025 787,00 |
2350817,00 |
1320493,20 |
578633,18 |
363418,56 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
90 999,00 |
68999,00 |
68870,16 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 200,00 |
486,00 |
303,12 |
58,79 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
864 000,00 |
345650,00 |
234952,22 |
30740,51 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2 200,00 |
2200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 500 000,00 |
650000,00 |
650000,00 |
130000,00 |
130000,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
123 200,00 |
61129,00 |
45916,28 |
8937,26 |
5 354,86 |
2111 |
Заробітна плата |
74 400,00 |
31500,00 |
30106,35 |
6367,83 |
3867,83 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
27 010,00 |
11435,00 |
10928,61 |
2311,52 |
1404,02 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
12 405,00 |
11315,00 |
1308,76 |
153,76 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 050,00 |
1050,00 |
325,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 495,00 |
2395,00 |
2395,00 |
21,14 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
93,00 |
92,87 |
14,12 |
14,12 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 142,00 |
831,00 |
742,19 |
68,89 |
68,89 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 510,00 |
2510,00 |
17,33 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
113 400,00 |
53931,00 |
51304,87 |
9466,16 |
4 757,06 |
2111 |
Заробітна плата |
74 300,00 |
33000,00 |
31248,97 |
6619,34 |
3309,67 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
26 976,00 |
11982,00 |
11343,37 |
2402,82 |
1201,41 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3 300,00 |
1760,00 |
1559,56 |
198,02 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
8 759,00 |
7159,00 |
7152,97 |
245,98 |
245,98 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 473 900,00 |
1370392,00 |
488413,29 |
22433,13 |
10 662,65 |
2111 |
Заробітна плата |
150 800,00 |
75740,00 |
70681,56 |
14557,73 |
7 822,93 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
53 424,00 |
28046,00 |
25896,55 |
5284,46 |
2839,72 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 548,00 |
1358,00 |
1358,00 |
170,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
510,00 |
210,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
345,00 |
135,00 |
135,00 |
31,52 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 773,00 |
2503,00 |
2323,93 |
659,07 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
11 200,00 |
11100,00 |
11098,15 |
1730,35 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 250 000,00 |
1250000,00 |
375590,10 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 300,00 |
1300,00 |
1300,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
394 900,00 |
158517,00 |
98573,24 |
4990,38 |
3 754,85 |
2111 |
Заробітна плата |
170 532,00 |
61050,00 |
39241,99 |
3753,85 |
3753,85 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
61 903,00 |
22162,00 |
11936,00 |
1,00 |
1,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9 000,00 |
1500,00 |
723,20 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
40 000,00 |
18854,00 |
7751,88 |
243,31 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 731,00 |
1190,00 |
433,68 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
3287,00 |
2518,15 |
992,22 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
104 300,00 |
50348,00 |
35955,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
66,00 |
13,34 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 062 900,00 |
492839,00 |
473329,09 |
119116,70 |
60 352,92 |
2111 |
Заробітна плата |
760 000,00 |
342178,00 |
335799,96 |
87998,23 |
46 698,23 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
241 540,00 |
111591,00 |
109413,29 |
27654,69 |
13654,69 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
4 000,00 |
3300,00 |
2206,15 |
228,40 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
16 000,00 |
7000,00 |
5456,99 |
1591,43 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
30 000,00 |
22100,00 |
15943,52 |
883,13 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 300,00 |
710,00 |
568,54 |
120,17 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 000,00 |
5900,00 |
3925,61 |
640,65 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
60,00 |
15,03 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
518 522,00 |
155000,00 |
18570,20 |
10903,20 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
210 000,00 |
155000,00 |
18570,20 |
10903,20 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
308 522,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
392 229 649,00 |
169823081,41 |
164390623,76 |
37689356,22 |
19 455 120,79 |