КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 4 місяці 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за квітень |
Профінансовано за останній тиждень(з14.04.15 по 20.04.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
5294039,00 |
1936605,00 |
1598166,54 |
262483,99 |
213050,73 |
2111 |
Заробітна плата |
2647585,00 |
821400,00 |
668005,27 |
99232,56 |
99232,56 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
937575,00 |
288070,00 |
232757,71 |
38050,63 |
38050,63 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
174237,00 |
69718,00 |
56320,24 |
11797,00 |
7297,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
343586,00 |
235962,00 |
202428,71 |
15206,85 |
3241,13 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13000,00 |
7000,00 |
6204,07 |
1064,94 |
584,94 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
255500,00 |
167350,00 |
167118,93 |
54035,26 |
54035,26 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5740,00 |
2104,00 |
1417,83 |
4,88 |
4,88 |
2273 |
Оплата електроенергії |
105216,00 |
39151,00 |
25062,58 |
399,26 |
399,26 |
2274 |
Оплата природного газу |
5000,00 |
3000,00 |
2654,59 |
554,59 |
554,59 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
237200,00 |
108350,00 |
91482,44 |
4284,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
561400,00 |
191200,00 |
144136,53 |
37787,42 |
9583,88 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8000,00 |
3300,00 |
577,64 |
66,60 |
66,60 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
108475317,00 |
42309838,00 |
36388648,28 |
5210294,12 |
3117706,21 |
2111 |
Заробітна плата |
56461550,00 |
19867640,00 |
17282053,60 |
2988689,01 |
1931103,01 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
20319880,00 |
7124594,00 |
6228712,51 |
1074115,49 |
672306,88 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
484391,00 |
230187,00 |
168960,74 |
119507,02 |
55996,19 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11422,00 |
111,00 |
110,78 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6353475,00 |
2152179,00 |
1739867,59 |
338613,56 |
176144,56 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1315358,00 |
835228,00 |
366534,48 |
193347,01 |
263488,75 |
2250 |
Видатки на відрядження |
317515,00 |
144631,00 |
113043,54 |
88100,44 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
11715436,00 |
6676831,00 |
6065189,36 |
74370,39 |
14370,39 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
851422,00 |
354342,00 |
256320,87 |
70,00 |
70,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4276485,00 |
1854567,00 |
1637761,57 |
195413,84 |
4226,43 |
2274 |
Оплата природного газу |
4905208,00 |
2692175,00 |
2257027,09 |
136655,36 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1102815,00 |
200735,00 |
170132,06 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
141905,00 |
46413,00 |
41613,00 |
1412,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
166055,00 |
130205,00 |
61321,09 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
63915949,00 |
24829647,00 |
19141435,11 |
2136595,21 |
1675823,60 |
2111 |
Заробітна плата |
33549007,00 |
12063143,00 |
10786899,07 |
1402405,78 |
1093891,69 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
11416760,00 |
4112556,00 |
3670417,78 |
479131,33 |
373851,03 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
773736,00 |
226193,00 |
223415,32 |
91910,00 |
91910,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2044009,00 |
814847,00 |
500365,34 |
4000,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1364359,00 |
376437,00 |
262640,38 |
26454,00 |
26454,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1425557,00 |
441629,00 |
315805,83 |
15221,22 |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
166167,00 |
158167,00 |
141165,37 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1930800,00 |
1738712,00 |
219487,00 |
57856,00 |
33000,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
808991,00 |
283060,00 |
85597,93 |
8324,00 |
8324,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2684386,00 |
961990,00 |
484219,59 |
48392,88 |
48392,88 |
2274 |
Оплата природного газу |
6865350,00 |
3390824,00 |
2314358,04 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
71905,00 |
32107,00 |
28907,00 |
0,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
487000,00 |
126860,00 |
59598,93 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
275000,00 |
72800,00 |
30558,77 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
52922,00 |
30322,00 |
17998,76 |
2900,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
189601978,00 |
58153289,00 |
43778534,83 |
6816054,36 |
549109,49 |
2111 |
Заробітна плата |
8753638,00 |
3108440,00 |
2565837,28 |
333716,19 |
333716,19 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2855257,00 |
1034048,00 |
871852,82 |
121641,79 |
121641,79 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
447649,00 |
140138,00 |
98818,51 |
33224,80 |
11923,80 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
38466,00 |
7900,00 |
7546,50 |
6211,10 |
6211,10 |
2230 |
Продукти харчування |
1150440,00 |
322615,00 |
245784,25 |
54010,71 |
29965,70 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
209783,00 |
116760,00 |
85285,63 |
25230,70 |
1305,95 |
2250 |
Видатки на відрядження |
28972,00 |
12660,00 |
9513,98 |
7913,98 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108204,00 |
108204,00 |
108203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
63668,00 |
23200,00 |
15890,97 |
927,39 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1002973,00 |
552800,00 |
446044,20 |
19318,06 |
141,41 |
2274 |
Оплата природного газу |
419386,00 |
325911,00 |
273108,83 |
554,59 |
554,59 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72540,00 |
36496,00 |
17626,97 |
10964,01 |
8002,27 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2524230,00 |
897070,00 |
495458,24 |
84185,31 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
171922029,00 |
51463504,00 |
38535184,67 |
6118123,47 |
35646,69 |
2800 |
Інші поточні видатки |
4743,00 |
4743,00 |
2378,22 |
32,26 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
10680791,00 |
4387381,00 |
3686214,81 |
378579,97 |
369407,78 |
2111 |
Заробітна плата |
6369580,00 |
2244202,00 |
1848217,60 |
197003,41 |
197003,41 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2271299,00 |
801295,00 |
663010,50 |
75097,43 |
75097,43 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
112434,00 |
84234,00 |
16957,26 |
5905,00 |
2495,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
280659,00 |
131234,00 |
99420,35 |
13409,98 |
8823,51 |
2250 |
Видатки на відрядження |
10491,00 |
6351,00 |
2147,70 |
1087,36 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1034874,00 |
949642,00 |
937347,90 |
85577,17 |
85577,17 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10649,00 |
3791,00 |
2218,08 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
206507,00 |
116714,00 |
97614,63 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
8000,00 |
2500,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
279000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
16800,00 |
16800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
69495,00 |
22515,00 |
15515,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8103,00 |
8103,00 |
2765,79 |
499,62 |
411,26 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
7911033,00 |
2708068,00 |
1479923,10 |
193275,50 |
63275,50 |
2111 |
Заробітна плата |
428000,00 |
126320,00 |
84029,94 |
10737,11 |
10737,11 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
155400,00 |
45862,00 |
30533,81 |
3897,57 |
3897,57 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2901,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
4864533,00 |
1670903,00 |
589287,65 |
729,11 |
729,11 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
90999,00 |
68999,00 |
52579,11 |
9217,30 |
9217,30 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1200,00 |
384,00 |
198,50 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
864000,00 |
271600,00 |
203068,17 |
38694,41 |
38694,41 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2200,00 |
2200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1500000,00 |
520000,00 |
520000,00 |
130000,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
123200,00 |
50613,00 |
31577,21 |
4006,98 |
3414,66 |
2111 |
Заробітна плата |
74400,00 |
24000,00 |
20228,89 |
2500,00 |
2500,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
27010,00 |
8712,00 |
7343,09 |
907,50 |
907,50 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
12405,00 |
11155,00 |
1011,15 |
267,17 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1050,00 |
1050,00 |
325,17 |
325,17 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3495,00 |
2305,00 |
1987,80 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
80,00 |
65,57 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2142,00 |
801,00 |
598,21 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2510,00 |
2510,00 |
17,33 |
7,14 |
7,16 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
113400,00 |
43915,00 |
34497,40 |
5070,36 |
4295,25 |
2111 |
Заробітна плата |
74300,00 |
26000,00 |
21478,30 |
3151,32 |
3151,32 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
26976,00 |
9441,00 |
7796,62 |
1143,93 |
1143,93 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3300,00 |
1540,00 |
1167,01 |
775,11 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
8759,00 |
6909,00 |
4055,47 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1473900,00 |
984720,00 |
439283,88 |
18405,24 |
18375,24 |
2111 |
Заробітна плата |
150800,00 |
51740,00 |
50031,48 |
10679,51 |
10679,51 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
53424,00 |
18964,00 |
18400,56 |
3876,66 |
3876,66 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2548,00 |
1188,00 |
1188,00 |
170,00 |
170,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
510,00 |
150,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
345,00 |
105,00 |
103,48 |
29,29 |
29,29 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3773,00 |
1673,00 |
1664,86 |
243,03 |
243,03 |
2274 |
Оплата природного газу |
11200,00 |
9600,00 |
9367,80 |
2076,75 |
2076,75 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1250000,00 |
900000,00 |
357197,70 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1300,00 |
1300,00 |
1300,00 |
1300,00 |
1300,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
694900,00 |
426574,00 |
89985,18 |
56118,73 |
2248,95 |
2111 |
Заробітна плата |
170532,00 |
46740,00 |
32876,06 |
13002,27 |
1650,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
61903,00 |
16967,00 |
11934,00 |
4719,82 |
598,95 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
40000,00 |
15798,00 |
7296,41 |
828,85 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2731,00 |
970,00 |
433,68 |
433,68 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6000,00 |
2900,00 |
1476,69 |
1168,81 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
404300,00 |
342091,00 |
35955,00 |
35955,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
48,00 |
13,34 |
10,30 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1062900,00 |
396432,00 |
322466,46 |
34210,17 |
34210,17 |
2111 |
Заробітна плата |
760000,00 |
272178,00 |
223648,81 |
21700,00 |
21700,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
241540,00 |
89344,00 |
74165,59 |
7100,00 |
7100,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
4000,00 |
3200,00 |
1977,75 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
16000,00 |
5000,00 |
3865,56 |
999,30 |
999,30 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
30000,00 |
20600,00 |
15060,39 |
3597,90 |
3597,90 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1300,00 |
610,00 |
448,37 |
112,09 |
112,09 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10000,00 |
5450,00 |
3284,96 |
698,38 |
698,38 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
50,00 |
15,03 |
2,50 |
2,50 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
1481522,00 |
117248,00 |
7667,00 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
65000,00 |
10000,00 |
7667,00 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
1416522,00 |
107248,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
390828929,00 |
136344330,00 |
106998399,80 |
15115094,63 |
6050917,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник фінансового управління |
|
|
А.В.Петриченко |
|
|