КЕКВ | Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків | Уточнений план видатків на 2015 рік | План видатків на 4 місяці 2015 року | Профінансовано з початку року | Профінансовано за квітень | Профінансовано за останній тиждень(з 6.04.15 по 10.04.15) |
03 | Виконавчий комітет Уманської міської ради | 5294039,00 | 1936605,00 | 1385115,81 | 49433,26 | 8349,74 |
2111 | Заробітна плата | 2647585,00 | 821400,00 | 568772,71 | 0,00 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 937575,00 | 288070,00 | 194707,08 | 0,00 | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 174237,00 | 69718,00 | 49023,24 | 4500,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 343586,00 | 235962,00 | 199187,58 | 11965,72 | 2400,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 13000,00 | 7000,00 | 5619,13 | 480,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 255500,00 | 167350,00 | 113083,67 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5740,00 | 2104,00 | 1412,95 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 105216,00 | 39151,00 | 24663,32 | 0,00 | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 5000,00 | 3000,00 | 2100,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 237200,00 | 108350,00 | 91482,44 | 4284,00 | 4284,00 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 561400,00 | 191200,00 | 134552,65 | 28203,54 | 1665,74 |
2800 | Інші поточні видатки | 8000,00 | 3300,00 | 511,04 | 0,00 | 0,00 |
10 | Відділ освіти Уманської міської ради | 108475317,00 | 42162038,00 | 33347210,37 | 2168856,21 | 136685,16 |
2111 | Заробітна плата | 56461550,00 | 19867640,00 | 15350950,59 | 1057586,00 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 20319880,00 | 7124594,00 | 5556405,63 | 401808,61 | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 484391,00 | 230187,00 | 112964,55 | 63510,83 | 59657,66 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 11422,00 | 111,00 | 110,78 | 0,00 | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 6353475,00 | 2022179,00 | 1563723,01 | 162468,98 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1315358,00 | 835228,00 | 214314,05 | 41126,58 | 40615,50 |
2250 | Видатки на відрядження | 317515,00 | 144631,00 | 113043,54 | 88100,44 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 11715436,00 | 6663331,00 | 6015818,97 | 25000,00 | 35000,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 851422,00 | 354342,00 | 256250,87 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 4276485,00 | 1850267,00 | 1633535,14 | 191187,41 | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 4905208,00 | 2692175,00 | 2257027,09 | 136655,36 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1102815,00 | 200735,00 | 170132,06 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 52400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 141905,00 | 46413,00 | 41613,00 | 1412,00 | 1412,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 166055,00 | 130205,00 | 61321,09 | 0,00 | 0,00 |
14 | Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради | 63915949,00 | 24829647,00 | 17465611,51 | 460771,61 | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 33549007,00 | 12063143,00 | 9693007,38 | 308514,09 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 11416760,00 | 4110556,00 | 3296566,75 | 105280,30 | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 773736,00 | 226193,00 | 131505,32 | 0,00 | 0,00 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2044009,00 | 814847,00 | 500365,34 | 4000,00 | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 1364359,00 | 376437,00 | 236186,38 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1425557,00 | 441629,00 | 315805,83 | 15221,22 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 166167,00 | 158167,00 | 141165,37 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 1930800,00 | 1740712,00 | 186487,00 | 24856,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 808991,00 | 283060,00 | 77273,93 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 2684386,00 | 961990,00 | 435826,71 | 0,00 | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 6865350,00 | 3390824,00 | 2314358,04 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 71905,00 | 32107,00 | 28907,00 | 0,00 | 0,00 |
2710 | Виплата пенсій і допомоги | 487000,00 | 126860,00 | 59598,93 | 0,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 275000,00 | 72800,00 | 30558,77 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 52922,00 | 30322,00 | 17998,76 | 2900,00 | 0,00 |
15 | Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради | 189601978,00 | 58153289,00 | 43229425,34 | 6266944,87 | 6128489,11 |
2111 | Заробітна плата | 8753638,00 | 3108440,00 | 2232121,09 | 0,00 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 2855257,00 | 1034048,00 | 750211,03 | 0,00 | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 447649,00 | 140138,00 | 86894,71 | 21301,00 | 3619,00 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 38466,00 | 7700,00 | 1335,40 | 0,00 | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 1150440,00 | 322615,00 | 215818,55 | 24045,01 | 19486,23 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 206783,00 | 113760,00 | 83979,68 | 23924,75 | 20561,05 |
2250 | Видатки на відрядження | 28972,00 | 12660,00 | 9513,98 | 7913,98 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 108204,00 | 108204,00 | 108203,76 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 63668,00 | 23200,00 | 15890,97 | 927,39 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 1002973,00 | 552800,00 | 445902,79 | 19176,65 | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 419386,00 | 325911,00 | 272554,24 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 75540,00 | 38496,00 | 9624,70 | 2961,74 | 0,00 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2524230,00 | 897070,00 | 495458,24 | 84185,31 | 2153,31 |
2730 | Інші виплати населенню | 171922029,00 | 51463504,00 | 38499537,98 | 6082476,78 | 6081003,78 |
2800 | Інші поточні видатки | 4743,00 | 4743,00 | 2378,22 | 32,26 | 1665,74 |
24 | Відділ культури і туризму Уманської міської ради | 10680791,00 | 4387381,00 | 3316807,03 | 9172,19 | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 6369580,00 | 2244202,00 | 1651214,19 | 0,00 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 2271299,00 | 801295,00 | 587913,07 | 0,00 | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 112434,00 | 84234,00 | 14462,26 | 3410,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 280659,00 | 131234,00 | 90596,84 | 4586,47 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 10491,00 | 6351,00 | 2147,70 | 1087,36 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 1034874,00 | 949642,00 | 851770,73 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10649,00 | 3791,00 | 2218,08 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 206507,00 | 116714,00 | 97614,63 | 0,00 | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 8000,00 | 2500,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 279000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 16800,00 | 16800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 69495,00 | 22515,00 | 15515,00 | 0,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 2900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 8103,00 | 8103,00 | 2354,53 | 88,36 | 0,00 |
40 | Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради | 7911033,00 | 2708068,00 | 1416647,60 | 130000,00 | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 428000,00 | 126320,00 | 73292,83 | 0,00 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 155400,00 | 45862,00 | 26636,24 | 0,00 | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4864533,00 | 1670903,00 | 588558,54 | 0,00 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 90999,00 | 68999,00 | 43361,81 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1200,00 | 384,00 | 198,50 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 864000,00 | 271600,00 | 164373,76 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2200,00 | 2200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1500000,00 | 520000,00 | 520000,00 | 130000,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 800,00 | 800,00 | 225,92 | 0,00 | 0,00 |
45 | Відділ комунального майна Уманської міської ради | 123200,00 | 50613,00 | 28162,57 | 592,34 | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 74400,00 | 24000,00 | 17728,89 | 0,00 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 27010,00 | 8712,00 | 6435,59 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 12405,00 | 11155,00 | 1011,15 | 267,17 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 1050,00 | 1050,00 | 325,17 | 325,17 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 3495,00 | 2305,00 | 1987,80 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 188,00 | 80,00 | 65,57 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 2142,00 | 801,00 | 598,21 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 2510,00 | 2510,00 | 10,19 | 0,00 | 0,00 |
47 | Відділ капітального будівництва Уманської міської ради | 113400,00 | 43915,00 | 30202,15 | 775,11 | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 74300,00 | 26000,00 | 18326,98 | 0,00 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 26976,00 | 9441,00 | 6652,69 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3300,00 | 1540,00 | 1167,01 | 775,11 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 8759,00 | 6909,00 | 4055,47 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 65,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради | 1473900,00 | 984720,00 | 420908,64 | 30,00 | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 150800,00 | 51740,00 | 39351,97 | 0,00 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 53424,00 | 18964,00 | 14523,90 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2548,00 | 1188,00 | 1018,00 | 0,00 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 510,00 | 150,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 345,00 | 105,00 | 74,19 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 3773,00 | 1673,00 | 1421,83 | 0,00 | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 11200,00 | 9600,00 | 7291,05 | 0,00 | 0,00 |
2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1250000,00 | 900000,00 | 357197,70 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
68 | Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради | 694900,00 | 426574,00 | 87736,23 | 53869,78 | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 170532,00 | 46740,00 | 31226,06 | 11352,27 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 61903,00 | 16967,00 | 11335,05 | 4120,87 | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 40000,00 | 15798,00 | 7296,41 | 828,85 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 2731,00 | 970,00 | 433,68 | 433,68 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 234,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 6000,00 | 2900,00 | 1476,69 | 1168,81 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 404300,00 | 342091,00 | 35955,00 | 35955,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 200,00 | 48,00 | 13,34 | 10,30 | 0,00 |
75 | Фінансове управління Уманської міської ради | 1062900,00 | 396432,00 | 288256,29 | 0,00 | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 760000,00 | 272178,00 | 201948,81 | 0,00 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 241540,00 | 89344,00 | 67065,59 | 0,00 | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4000,00 | 3200,00 | 1977,75 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 16000,00 | 5000,00 | 2866,26 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 30000,00 | 20600,00 | 11462,49 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1300,00 | 610,00 | 336,28 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 10000,00 | 5450,00 | 2586,58 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 60,00 | 50,00 | 12,53 | 0,00 | 0,00 |
76 | Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 1481522,00 | 117248,00 | 7667,00 | 0,00 | 0,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 65000,00 | 10000,00 | 7667,00 | 0,00 | 0,00 |
9000 | Нерозподілені видатки | 1416522,00 | 107248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Усього | 390828929,00 | 136196530,00 | 101023750,54 | 9140445,37 | 6273524,01 | |
Начальник фінансового управління | А.В.Петриченко |
Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 13.04.2015 року