КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 4 місяці 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за квітень |
Профінансовано за останній тиждень(з 6.04.15 по 10.04.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
5294039,00 |
1936605,00 |
1385115,81 |
49433,26 |
8349,74 |
2111 |
Заробітна плата |
2647585,00 |
821400,00 |
568772,71 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
937575,00 |
288070,00 |
194707,08 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
174237,00 |
69718,00 |
49023,24 |
4500,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
343586,00 |
235962,00 |
199187,58 |
11965,72 |
2400,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13000,00 |
7000,00 |
5619,13 |
480,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
255500,00 |
167350,00 |
113083,67 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5740,00 |
2104,00 |
1412,95 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
105216,00 |
39151,00 |
24663,32 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5000,00 |
3000,00 |
2100,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
237200,00 |
108350,00 |
91482,44 |
4284,00 |
4284,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
561400,00 |
191200,00 |
134552,65 |
28203,54 |
1665,74 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8000,00 |
3300,00 |
511,04 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
108475317,00 |
42162038,00 |
33347210,37 |
2168856,21 |
136685,16 |
2111 |
Заробітна плата |
56461550,00 |
19867640,00 |
15350950,59 |
1057586,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
20319880,00 |
7124594,00 |
5556405,63 |
401808,61 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
484391,00 |
230187,00 |
112964,55 |
63510,83 |
59657,66 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11422,00 |
111,00 |
110,78 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6353475,00 |
2022179,00 |
1563723,01 |
162468,98 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1315358,00 |
835228,00 |
214314,05 |
41126,58 |
40615,50 |
2250 |
Видатки на відрядження |
317515,00 |
144631,00 |
113043,54 |
88100,44 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
11715436,00 |
6663331,00 |
6015818,97 |
25000,00 |
35000,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
851422,00 |
354342,00 |
256250,87 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4276485,00 |
1850267,00 |
1633535,14 |
191187,41 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
4905208,00 |
2692175,00 |
2257027,09 |
136655,36 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1102815,00 |
200735,00 |
170132,06 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
141905,00 |
46413,00 |
41613,00 |
1412,00 |
1412,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
166055,00 |
130205,00 |
61321,09 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
63915949,00 |
24829647,00 |
17465611,51 |
460771,61 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
33549007,00 |
12063143,00 |
9693007,38 |
308514,09 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
11416760,00 |
4110556,00 |
3296566,75 |
105280,30 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
773736,00 |
226193,00 |
131505,32 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2044009,00 |
814847,00 |
500365,34 |
4000,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1364359,00 |
376437,00 |
236186,38 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1425557,00 |
441629,00 |
315805,83 |
15221,22 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
166167,00 |
158167,00 |
141165,37 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1930800,00 |
1740712,00 |
186487,00 |
24856,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
808991,00 |
283060,00 |
77273,93 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2684386,00 |
961990,00 |
435826,71 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
6865350,00 |
3390824,00 |
2314358,04 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
71905,00 |
32107,00 |
28907,00 |
0,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
487000,00 |
126860,00 |
59598,93 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
275000,00 |
72800,00 |
30558,77 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
52922,00 |
30322,00 |
17998,76 |
2900,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
189601978,00 |
58153289,00 |
43229425,34 |
6266944,87 |
6128489,11 |
2111 |
Заробітна плата |
8753638,00 |
3108440,00 |
2232121,09 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2855257,00 |
1034048,00 |
750211,03 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
447649,00 |
140138,00 |
86894,71 |
21301,00 |
3619,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
38466,00 |
7700,00 |
1335,40 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1150440,00 |
322615,00 |
215818,55 |
24045,01 |
19486,23 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
206783,00 |
113760,00 |
83979,68 |
23924,75 |
20561,05 |
2250 |
Видатки на відрядження |
28972,00 |
12660,00 |
9513,98 |
7913,98 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108204,00 |
108204,00 |
108203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
63668,00 |
23200,00 |
15890,97 |
927,39 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1002973,00 |
552800,00 |
445902,79 |
19176,65 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
419386,00 |
325911,00 |
272554,24 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
75540,00 |
38496,00 |
9624,70 |
2961,74 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2524230,00 |
897070,00 |
495458,24 |
84185,31 |
2153,31 |
2730 |
Інші виплати населенню |
171922029,00 |
51463504,00 |
38499537,98 |
6082476,78 |
6081003,78 |
2800 |
Інші поточні видатки |
4743,00 |
4743,00 |
2378,22 |
32,26 |
1665,74 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
10680791,00 |
4387381,00 |
3316807,03 |
9172,19 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
6369580,00 |
2244202,00 |
1651214,19 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2271299,00 |
801295,00 |
587913,07 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
112434,00 |
84234,00 |
14462,26 |
3410,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
280659,00 |
131234,00 |
90596,84 |
4586,47 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
10491,00 |
6351,00 |
2147,70 |
1087,36 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1034874,00 |
949642,00 |
851770,73 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10649,00 |
3791,00 |
2218,08 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
206507,00 |
116714,00 |
97614,63 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
8000,00 |
2500,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
279000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
16800,00 |
16800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
69495,00 |
22515,00 |
15515,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8103,00 |
8103,00 |
2354,53 |
88,36 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
7911033,00 |
2708068,00 |
1416647,60 |
130000,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
428000,00 |
126320,00 |
73292,83 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
155400,00 |
45862,00 |
26636,24 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2901,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
4864533,00 |
1670903,00 |
588558,54 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
90999,00 |
68999,00 |
43361,81 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1200,00 |
384,00 |
198,50 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
864000,00 |
271600,00 |
164373,76 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2200,00 |
2200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1500000,00 |
520000,00 |
520000,00 |
130000,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
123200,00 |
50613,00 |
28162,57 |
592,34 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
74400,00 |
24000,00 |
17728,89 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
27010,00 |
8712,00 |
6435,59 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
12405,00 |
11155,00 |
1011,15 |
267,17 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1050,00 |
1050,00 |
325,17 |
325,17 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3495,00 |
2305,00 |
1987,80 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
80,00 |
65,57 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2142,00 |
801,00 |
598,21 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2510,00 |
2510,00 |
10,19 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
113400,00 |
43915,00 |
30202,15 |
775,11 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
74300,00 |
26000,00 |
18326,98 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
26976,00 |
9441,00 |
6652,69 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3300,00 |
1540,00 |
1167,01 |
775,11 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
8759,00 |
6909,00 |
4055,47 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1473900,00 |
984720,00 |
420908,64 |
30,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
150800,00 |
51740,00 |
39351,97 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
53424,00 |
18964,00 |
14523,90 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2548,00 |
1188,00 |
1018,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
510,00 |
150,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
345,00 |
105,00 |
74,19 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3773,00 |
1673,00 |
1421,83 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
11200,00 |
9600,00 |
7291,05 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1250000,00 |
900000,00 |
357197,70 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1300,00 |
1300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
694900,00 |
426574,00 |
87736,23 |
53869,78 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
170532,00 |
46740,00 |
31226,06 |
11352,27 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
61903,00 |
16967,00 |
11335,05 |
4120,87 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
40000,00 |
15798,00 |
7296,41 |
828,85 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2731,00 |
970,00 |
433,68 |
433,68 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6000,00 |
2900,00 |
1476,69 |
1168,81 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
404300,00 |
342091,00 |
35955,00 |
35955,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
48,00 |
13,34 |
10,30 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1062900,00 |
396432,00 |
288256,29 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
760000,00 |
272178,00 |
201948,81 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
241540,00 |
89344,00 |
67065,59 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
4000,00 |
3200,00 |
1977,75 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
16000,00 |
5000,00 |
2866,26 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
30000,00 |
20600,00 |
11462,49 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1300,00 |
610,00 |
336,28 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10000,00 |
5450,00 |
2586,58 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
50,00 |
12,53 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
1481522,00 |
117248,00 |
7667,00 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
65000,00 |
10000,00 |
7667,00 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
1416522,00 |
107248,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
390828929,00 |
136196530,00 |
101023750,54 |
9140445,37 |
6273524,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник фінансового управління |
|
|
А.В.Петриченко |
|
|