КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 8 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за серпень |
Профінансовано за останній тиждень(з 03.08.15 по 08.08.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
5 374 039,00 |
3 827 334,00 |
3 319 984,34 |
127 012,46 |
127 012,46 |
2111 |
Заробітна плата |
2 647 585,00 |
1 852 800,00 |
1 614 889,22 |
56 620,26 |
56 620,26 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
937 575,00 |
642 070,00 |
544 464,73 |
18 545,00 |
18 545,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
205 506,00 |
146 487,00 |
108 285,14 |
10 524,00 |
10 524,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
388 417,00 |
325 405,00 |
279 403,74 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 000,00 |
10 700,00 |
8 908,74 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
255 500,00 |
192 630,00 |
182 565,79 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 740,00 |
4 072,00 |
3 268,46 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
105 216,00 |
74 230,00 |
66 253,91 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 000,00 |
3 059,00 |
3 058,13 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
241 100,00 |
185 981,00 |
165 252,30 |
8 610,00 |
8 610,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
561 400,00 |
382 700,00 |
342 313,56 |
32 713,20 |
32 713,20 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 000,00 |
7 200,00 |
1 320,62 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
114 389 157,00 |
83 803 067,00 |
77 450 023,14 |
965 158,47 |
965 158,47 |
2111 |
Заробітна плата |
60 816 280,00 |
47 082 830,00 |
43 676 673,01 |
4 219,34 |
4 219,34 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
21 874 281,00 |
16 880 294,00 |
15 630 203,27 |
1 531,00 |
1 531,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
487 761,00 |
279 257,00 |
241 056,99 |
6 091,00 |
6 091,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11 422,00 |
11 111,00 |
469,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6 371 115,00 |
3 833 961,28 |
3 538 082,94 |
86 351,13 |
86 351,13 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 255 188,00 |
777 212,00 |
650 977,88 |
29 759,37 |
29 759,37 |
2250 |
Видатки на відрядження |
317 515,00 |
157 237,00 |
130 546,42 |
1 000,00 |
1 000,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
11 723 838,00 |
6 959 762,16 |
6 525 705,27 |
99 265,00 |
99 265,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
851 422,00 |
530 815,00 |
505 680,15 |
41 152,06 |
41 152,06 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 276 485,00 |
2 745 474,00 |
2 571 112,83 |
131 434,44 |
131 434,44 |
2274 |
Оплата природного газу |
4 905 208,00 |
3 601 783,56 |
3 545 256,12 |
521 271,13 |
521 271,13 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 102 815,00 |
580 543,00 |
201 992,06 |
1 000,00 |
1 000,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52 400,00 |
52 400,00 |
42 084,00 |
42 084,00 |
42 084,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
184 905,00 |
172 985,00 |
123 749,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
158 522,00 |
137 402,00 |
66 434,20 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
73 399 359,00 |
53 869 195,00 |
48 568 452,59 |
996 394,65 |
996 394,65 |
2111 |
Заробітна плата |
40 289 636,00 |
31 158 505,00 |
27 885 885,68 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
13 774 736,00 |
10 661 227,00 |
9 488 652,38 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
767 056,00 |
489 180,00 |
489 101,02 |
65 520,00 |
65 520,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2 231 545,00 |
1 348 663,00 |
1 143 755,51 |
93 957,71 |
93 957,71 |
2230 |
Продукти харчування |
1 364 359,00 |
832 394,00 |
693 877,93 |
79 850,68 |
79 850,68 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 589 720,00 |
849 803,00 |
620 286,75 |
90 578,96 |
90 578,96 |
2250 |
Видатки на відрядження |
205 191,00 |
205 191,00 |
191 319,17 |
19 834,80 |
19 834,80 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 933 720,00 |
1 803 532,00 |
1 661 439,66 |
15 500,00 |
15 500,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
809 059,00 |
418 192,00 |
391 594,41 |
47 376,60 |
47 376,60 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 685 313,00 |
1 424 734,00 |
1 410 146,00 |
203 761,00 |
203 761,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
6 865 697,00 |
4 164 781,00 |
4 152 557,86 |
351 788,82 |
351 788,82 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
71 325,00 |
49 327,00 |
42 427,00 |
0,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
484 080,00 |
276 582,00 |
247 383,31 |
21 131,12 |
21 131,12 |
2730 |
Інші виплати населенню |
275 000,00 |
145 162,00 |
119 989,45 |
7 094,96 |
7 094,96 |
2800 |
Інші поточні видатки |
52 922,00 |
41 922,00 |
30 036,46 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
189 983 693,00 |
106 464 291,78 |
99 470 828,76 |
6 439 207,50 |
6 439 207,50 |
2111 |
Заробітна плата |
9 201 638,00 |
7 016 300,00 |
6 099 980,05 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
3 085 257,00 |
2 326 694,00 |
2 028 348,18 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
352 649,00 |
310 478,00 |
247 919,72 |
10 541,50 |
10 541,50 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
18 466,00 |
17 400,00 |
16 492,52 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
664 615,00 |
568 270,00 |
348 227,28 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
209 129,94 |
165 931,19 |
142 158,91 |
628,52 |
628,52 |
2250 |
Видатки на відрядження |
20 972,00 |
17 180,00 |
13 562,05 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108 204,00 |
108 204,00 |
108 203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
63 668,00 |
43 788,00 |
32 781,40 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 002 973,00 |
817 125,00 |
646 816,79 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
419 386,00 |
325 911,00 |
309 159,76 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 540,00 |
47 460,00 |
30 434,09 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 524 230,00 |
1 761 839,00 |
1 202 346,19 |
97 682,00 |
97 682,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
172 235 222,06 |
92 932 968,59 |
88 241 824,75 |
6 330 355,48 |
6 330 355,48 |
2800 |
Інші поточні видатки |
4 743,00 |
4 743,00 |
2 573,31 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
10 680 791,00 |
8 394 233,00 |
7 404 019,74 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
6 369 580,00 |
4 823 225,00 |
4 443 836,73 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 271 299,00 |
1 724 939,00 |
1 575 260,94 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
112 434,00 |
105 734,00 |
45 853,70 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
280 659,00 |
232 682,00 |
131 484,74 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
10 491,00 |
9 801,00 |
4 192,74 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 133 674,00 |
1 063 172,00 |
1 021 750,64 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10 649,00 |
7 081,00 |
5 776,54 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
206 507,00 |
163 581,00 |
152 018,35 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
8 000,00 |
2 500,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
197 000,00 |
197 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
69 495,00 |
56 415,00 |
16 415,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 103,00 |
8 103,00 |
6 430,36 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
7 914 287,00 |
5 663 372,00 |
4 140 678,27 |
160 942,08 |
160 942,08 |
2111 |
Заробітна плата |
428 000,00 |
277 160,00 |
209 724,43 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
155 400,00 |
100 630,00 |
77 155,10 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 901,00 |
2 534,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
4 867 787,00 |
3 601 457,00 |
2 583 266,22 |
160 942,08 |
160 942,08 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
90 999,00 |
68 999,00 |
68 870,16 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 200,00 |
792,00 |
357,17 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
864 000,00 |
567 800,00 |
288 879,27 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2 200,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 500 000,00 |
1 040 000,00 |
910 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
123 200,00 |
95 248,00 |
69 114,64 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
74 400,00 |
55 900,00 |
46 886,13 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
27 010,00 |
20 293,00 |
17 019,67 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
12 405,00 |
11 775,00 |
1 588,90 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 050,00 |
1 050,00 |
325,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 585,00 |
2 395,00 |
2 395,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
134,00 |
106,99 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 052,00 |
1 191,00 |
765,30 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 510,00 |
2 510,00 |
27,48 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
113 400,00 |
91 927,00 |
80 276,80 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
74 300,00 |
59 610,00 |
51 605,68 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
26 976,00 |
21 643,00 |
18 732,86 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3 300,00 |
2 420,00 |
1 982,09 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
8 759,00 |
8 209,00 |
7 956,17 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
45,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 473 900,00 |
1 443 167,00 |
551 244,82 |
8 716,56 |
8 716,56 |
2111 |
Заробітна плата |
150 800,00 |
127 740,00 |
116 036,91 |
6 395,13 |
6 395,13 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
53 424,00 |
47 292,00 |
42 360,54 |
2 321,43 |
2 321,43 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 548,00 |
1 868,00 |
1 698,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
510,00 |
360,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
345,00 |
254,00 |
215,42 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 773,00 |
3 253,00 |
2 915,70 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
11 200,00 |
11 100,00 |
11 098,15 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
375 590,10 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
394 900,00 |
258 783,00 |
171 982,70 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
170 532,00 |
103 980,00 |
54 863,01 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
61 903,00 |
37 747,00 |
17 323,56 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9 000,00 |
9 000,00 |
8 673,70 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
40 000,00 |
28 022,00 |
24 015,30 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 731,00 |
1 850,00 |
433,68 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
147,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
4 448,00 |
2 892,35 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
104 300,00 |
73 469,00 |
63 762,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
120,00 |
19,10 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 062 900,00 |
807 130,00 |
667 337,19 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
760 000,00 |
576 178,00 |
480 933,06 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
241 540,00 |
184 632,00 |
155 389,43 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
4 000,00 |
3 600,00 |
3 211,15 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
16 000,00 |
12 000,00 |
6 966,87 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
30 000,00 |
22 100,00 |
15 943,52 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 300,00 |
1 010,00 |
808,79 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 000,00 |
7 550,00 |
4 067,63 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
60,00 |
16,74 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
3 308 023,00 |
3 113 501,00 |
130 520,14 |
50 000,00 |
50 000,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
160 000,00 |
160 000,00 |
130 520,14 |
50 000,00 |
50 000,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
3 148 023,00 |
2 953 501,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
408 217 649,00 |
267 831 248,78 |
242 024 463,13 |
8 747 431,72 |
8 747 431,72 |