КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 9 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за вересень |
Профінансовано за останній тиждень (з 21.09.15 по 25.09.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
2 201 917,00 |
1 606 097,00 |
894 873,55 |
173 402,18 |
7 850,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
325 553,00 |
302 283,00 |
51 948,51 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
4 617,00 |
4 617,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
399 391,00 |
91 891,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
10 000,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 000,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
46 650,00 |
46 650,00 |
38 340,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
879 706,00 |
693 906,00 |
635 724,04 |
156 581,18 |
7 850,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
267 350,00 |
267 350,00 |
157 211,00 |
16 821,00 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
11 650,00 |
11 650,00 |
11 650,00 |
0,00 |
0,00 |
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
250 000,00 |
175 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
7 398 127,00 |
6 109 063,50 |
2 332 270,12 |
487 881,46 |
1 476,80 |
2111 |
Заробітна плата |
322 710,00 |
242 032,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
116 050,00 |
87 037,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
333 650,00 |
250 237,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
3 238 500,00 |
2 428 875,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
25 600,00 |
19 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
18 000,00 |
13 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 970,00 |
1 477,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
6 800,00 |
5 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
81 710,00 |
61 282,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
29 500,00 |
22 125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 000,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
91 900,00 |
68 925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
546 256,00 |
546 256,00 |
538 256,00 |
0,00 |
0,00 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
297 913,00 |
297 913,00 |
227 498,32 |
0,00 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
2 286 568,00 |
2 064 352,00 |
1 566 515,80 |
487 881,46 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
2 109 104,00 |
1 616 604,00 |
47 303,50 |
47 303,50 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
858 000,00 |
643 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
309 000,00 |
231 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
68 000,00 |
51 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
287 000,00 |
215 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
12 000,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
60 500,00 |
45 375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
58 000,00 |
43 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
15 000,00 |
11 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
19 500,00 |
14 625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
32 000,00 |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
20 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
22 000,00 |
16 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
3 000,00 |
2 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
151 000,00 |
113 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
178 578,00 |
164 828,00 |
31 778,00 |
0,00 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
15 526,00 |
15 526,00 |
15 525,50 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
720 000,00 |
540 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
15 000,00 |
11 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
5 500,00 |
4 125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
139 500,00 |
104 625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
10 000,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
134 500,00 |
100 875,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
56 500,00 |
42 375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
3 000,00 |
2 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
16 000,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
340 000,00 |
255 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
785 480,00 |
589 110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
481 640,00 |
361 230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
173 749,00 |
130 311,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
21 946,00 |
16 459,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
36 765,00 |
27 573,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 300,00 |
1 725,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
34 045,00 |
25 533,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 420,00 |
1 065,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 155,00 |
4 616,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
500,00 |
375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
2 400,00 |
1 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 020,00 |
1 515,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
22 540,00 |
16 905,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
9 809 326,00 |
9 230 505,79 |
6 780 127,13 |
431 467,84 |
97 268,71 |
2111 |
Заробітна плата |
115 400,00 |
75 300,00 |
68 802,99 |
8 489,28 |
5 787,94 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
38 690,00 |
24 397,00 |
19 067,58 |
2 326,64 |
1 555,22 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
49 800,00 |
36 852,00 |
28 586,93 |
2 346,30 |
360,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
191 499,00 |
181 176,00 |
121 045,62 |
729,91 |
729,91 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
21 000,00 |
17 250,00 |
3 483,01 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
200,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
7 500,00 |
5 499,00 |
1 305,90 |
162,22 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
130 000,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
1 500,00 |
1 125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
60 880,00 |
60 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
158 000,00 |
158 000,00 |
2 109 964,53 |
0,00 |
0,00 |
3131 |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |
2 906 574,00 |
2 411 593,79 |
3 216 164,61 |
175 273,10 |
84 905,64 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
4 046 233,00 |
4 046 233,00 |
627 705,96 |
242 140,39 |
3 930,00 |
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів |
1 128 050,00 |
1 128 050,00 |
454 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
954 000,00 |
954 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
9 474 485,00 |
8 608 887,00 |
7 600 851,27 |
1 089 330,16 |
936 718,00 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
1 411 260,00 |
1 482 369,00 |
1 077 135,62 |
116 038,00 |
90 000,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
5 640 954,00 |
4 756 964,00 |
4 493 515,22 |
802 067,16 |
675 493,00 |
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів |
2 422 271,00 |
2 369 554,00 |
2 030 200,43 |
171 225,00 |
171 225,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
40 000,00 |
40 000,00 |
19 998,00 |
19 998,00 |
19 998,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
40 000,00 |
40 000,00 |
19 998,00 |
19 998,00 |
19 998,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
40 000,00 |
40 000,00 |
33 310,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
40 000,00 |
40 000,00 |
33 310,00 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
17 094 411,00 |
17 094 411,00 |
15 316 341,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
16 986 161,00 |
16 986 161,00 |
15 241 341,00 |
0,00 |
0,00 |
3220 |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |
108 250,00 |
108 250,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
49 692 850,00 |
45 494 678,29 |
33 065 074,57 |
2 202 079,64 |
1 061 834,71 |