КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 10 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за жовтень |
x |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
2151917,00 |
1986383,67 |
900248,55 |
0,00 |
5 375,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
311553,00 |
305053,00 |
57323,51 |
0,00 |
5 375,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
4617,00 |
4617,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
399391,00 |
394391,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
10000,00 |
8333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1000,00 |
833,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6000,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
66650,00 |
66650,00 |
38340,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
823706,00 |
722506,00 |
635724,04 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
267350,00 |
267350,00 |
157211,00 |
0,00 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
11650,00 |
11650,00 |
11650,00 |
0,00 |
0,00 |
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
250000,00 |
200000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
7398127,00 |
6468679,33 |
2347270,12 |
15 000,00 |
15 000,00 |
2111 |
Заробітна плата |
322710,00 |
268925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
116050,00 |
96708,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
333650,00 |
278041,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
3238500,00 |
2698750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
25600,00 |
21333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
18000,00 |
15000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1970,00 |
1641,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
6800,00 |
5666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
81710,00 |
68091,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
29500,00 |
24583,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1000,00 |
833,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
91900,00 |
76583,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
546256,00 |
546256,00 |
538256,00 |
0,00 |
0,00 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
297913,00 |
297913,00 |
242498,32 |
15000,00 |
15 000,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
2286568,00 |
2068352,00 |
1566515,80 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
2109104,00 |
1780770,67 |
47303,50 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
858000,00 |
715000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
309000,00 |
257500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
68000,00 |
56666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
287000,00 |
239166,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
12000,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
60500,00 |
50416,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
58000,00 |
48333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
15000,00 |
12500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
19500,00 |
16250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
32000,00 |
26666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
20000,00 |
16666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
22000,00 |
18333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
3000,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
151000,00 |
125833,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
178578,00 |
169411,33 |
31778,00 |
0,00 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
15526,00 |
15526,00 |
15525,50 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
720000,00 |
600000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
15000,00 |
12500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
5500,00 |
4583,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
139500,00 |
116250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
10000,00 |
8333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
134500,00 |
112083,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
56500,00 |
47083,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
3000,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
16000,00 |
13333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
340000,00 |
283333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
785480,00 |
654566,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
481640,00 |
401366,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
173749,00 |
144790,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
21946,00 |
18288,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
36765,00 |
30637,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2300,00 |
1916,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
34045,00 |
28370,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1420,00 |
1183,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6155,00 |
5129,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
500,00 |
416,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
2400,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2020,00 |
1683,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
22540,00 |
18783,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
9882580,00 |
9431707,12 |
6852906,71 |
9 096,78 |
72 779,58 |
2111 |
Заробітна плата |
115400,00 |
91000,00 |
68802,99 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
38690,00 |
28828,00 |
19067,58 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
49800,00 |
40168,67 |
28586,93 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
191499,00 |
184617,00 |
121045,62 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
21000,00 |
17500,00 |
3483,01 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
200,00 |
166,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
7500,00 |
6166,00 |
1305,90 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
200000,00 |
200000,00 |
130000,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
1500,00 |
1250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
60880,00 |
60880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
161254,00 |
161254,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3131 |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |
2906574,00 |
2511593,79 |
2182744,11 |
9096,78 |
72 779,58 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
4046233,00 |
4046233,00 |
3216164,61 |
0,00 |
0,00 |
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів |
1128050,00 |
1128050,00 |
627705,96 |
0,00 |
0,00 |
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
954000,00 |
954000,00 |
454000,00 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
9474485,00 |
8904346,00 |
7660851,27 |
0,00 |
60 000,00 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
1411260,00 |
1388151,00 |
1137135,62 |
0,00 |
60 000,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
5640954,00 |
5096164,00 |
4493515,22 |
0,00 |
0,00 |
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів |
2422271,00 |
2420031,00 |
2030200,43 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
40000,00 |
40000,00 |
40000,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
40000,00 |
40000,00 |
40000,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
20000,00 |
20000,00 |
19998,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
20000,00 |
20000,00 |
19998,00 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
40000,00 |
40000,00 |
33310,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
40000,00 |
40000,00 |
33310,00 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
17094411,00 |
17094411,00 |
15316341,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
16986161,00 |
16986161,00 |
15241341,00 |
0,00 |
0,00 |
3220 |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |
108250,00 |
108250,00 |
75000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
49716104,00 |
47020864,46 |
33218229,15 |
24096,78 |
153 154,58 |