КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 10 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за жовтень |
Профінансовано за останній тиждень(з 28.09.15 по 02.10.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
6 206 896,00 |
5 398 490,00 |
4 073 978,26 |
36 384,18 |
168 262,63 |
2111 |
Заробітна плата |
2 647 585,00 |
2 252 500,00 |
2 028 701,91 |
0,00 |
103 025,78 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
937 575,00 |
799 915,00 |
683 260,70 |
0,00 |
28 852,67 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
212 906,00 |
189 906,00 |
142 223,14 |
14 506,00 |
14 506,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
388 417,00 |
367 411,00 |
306 096,01 |
80,00 |
80,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 000,00 |
12 300,00 |
9 660,86 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
255 500,00 |
218 300,00 |
182 565,79 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 706,00 |
4 872,00 |
4 089,14 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
105 250,00 |
94 272,00 |
80 381,55 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 000,00 |
3 759,00 |
3 058,13 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 066 557,00 |
970 555,00 |
200 026,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
561 400,00 |
476 900,00 |
432 594,41 |
21 798,18 |
21 798,18 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 000,00 |
7 800,00 |
1 320,62 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
122 517 517,00 |
108 529 853,00 |
94 905 128,53 |
320,95 |
5 362 789,13 |
2111 |
Заробітна плата |
66 258 180,00 |
61 427 190,00 |
53 307 903,00 |
235,47 |
3 984 265,60 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
23 835 741,00 |
22 100 084,00 |
19 105 294,98 |
85,48 |
1 432 237,44 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
498 581,00 |
402 077,00 |
362 903,96 |
0,00 |
26 995,52 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11 422,00 |
11 111,00 |
469,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6 371 115,00 |
5 069 359,00 |
4 640 043,46 |
0,00 |
166 751,14 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 266 688,00 |
1 119 888,00 |
839 660,38 |
0,00 |
454,63 |
2250 |
Видатки на відрядження |
320 195,00 |
213 471,00 |
160 685,80 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
12 153 535,00 |
8 292 920,00 |
8 078 118,40 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
851 422,00 |
727 746,00 |
636 248,67 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 276 485,00 |
3 855 317,00 |
3 363 193,12 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
4 905 208,00 |
3 712 644,00 |
3 545 256,12 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 109 715,00 |
950 736,00 |
357 576,86 |
0,00 |
-247 915,20 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52 400,00 |
52 400,00 |
42 084,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
184 905,00 |
172 985,00 |
133 555,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
421 925,00 |
421 925,00 |
332 135,78 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
83 208 418,00 |
72 858 588,00 |
63 189 940,05 |
0,00 |
4 186 145,31 |
2111 |
Заробітна плата |
46 411 915,00 |
42 215 399,00 |
37 044 981,48 |
0,00 |
2 954 157,33 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
15 856 892,00 |
14 425 432,00 |
12 603 350,17 |
0,00 |
976 191,76 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
770 056,00 |
630 690,00 |
561 134,85 |
0,00 |
5 566,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2 355 832,00 |
1 791 618,00 |
1 416 955,54 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1 381 069,00 |
1 179 396,00 |
1 048 754,29 |
0,00 |
18 181,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 933 986,00 |
1 327 050,00 |
737 901,68 |
0,00 |
421,22 |
2250 |
Видатки на відрядження |
199 191,00 |
199 191,00 |
193 569,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 933 720,00 |
1 852 632,00 |
1 684 539,66 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
809 013,00 |
550 230,00 |
458 700,65 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 688 707,00 |
2 026 742,00 |
1 827 247,00 |
0,00 |
195 658,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
7 815 434,00 |
5 804 222,00 |
4 886 197,95 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
118 175,00 |
107 177,00 |
81 397,00 |
0,00 |
29 970,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
484 080,00 |
384 161,00 |
330 533,52 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
275 000,00 |
201 962,00 |
158 205,89 |
0,00 |
6 000,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
175 348,00 |
162 686,00 |
156 471,20 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
198 124 596,00 |
134 386 799,78 |
113 844 241,07 |
466 607,83 |
3 029 215,57 |
2111 |
Заробітна плата |
9 216 438,00 |
8 698 280,00 |
7 868 529,75 |
0,00 |
499 950,65 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
3 090 457,00 |
2 884 992,00 |
2 616 127,40 |
0,00 |
164 659,74 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
352 649,00 |
340 278,00 |
293 981,34 |
0,00 |
4 223,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
18 466,00 |
17 700,00 |
16 492,52 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
664 615,00 |
616 660,00 |
392 832,30 |
1 734,55 |
7 450,20 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
212 558,94 |
189 131,19 |
171 717,34 |
3 492,12 |
3 500,47 |
2250 |
Видатки на відрядження |
20 972,00 |
19 720,00 |
17 813,69 |
0,00 |
150,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108 204,00 |
108 204,00 |
108 203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
63 668,00 |
54 178,00 |
39 979,52 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 002 973,00 |
921 925,00 |
729 841,39 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
419 386,00 |
364 511,00 |
309 159,76 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 340,00 |
66 792,00 |
34 465,57 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 524 230,00 |
2 143 233,00 |
1 414 672,67 |
0,00 |
55 923,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
180 353 796,06 |
117 957 352,59 |
99 827 735,04 |
461 381,16 |
2 293 358,51 |
2800 |
Інші поточні видатки |
3 843,00 |
3 843,00 |
2 689,02 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
10 880 791,00 |
10 148 201,00 |
8 825 886,09 |
0,00 |
618 738,15 |
2111 |
Заробітна плата |
6 369 580,00 |
5 903 310,00 |
5 447 766,41 |
0,00 |
456 285,70 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 271 299,00 |
2 103 899,00 |
1 925 190,01 |
0,00 |
157 622,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
112 434,00 |
109 934,00 |
64 092,70 |
0,00 |
3 376,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
280 659,00 |
258 785,00 |
158 684,99 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
10 491,00 |
10 491,00 |
6 182,25 |
0,00 |
1 454,45 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 308 674,00 |
1 262 036,00 |
1 021 750,64 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10 849,00 |
9 144,00 |
7 553,79 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
231 307,00 |
212 684,00 |
170 819,94 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
8 000,00 |
3 500,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
197 000,00 |
197 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
69 495,00 |
66 415,00 |
16 415,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 103,00 |
8 103,00 |
6 430,36 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
7 911 033,00 |
6 885 913,00 |
5 402 551,65 |
170 724,19 |
190 746,13 |
2111 |
Заробітна плата |
428 000,00 |
352 580,00 |
270 827,25 |
0,00 |
14 235,69 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
155 400,00 |
128 014,00 |
100 132,65 |
0,00 |
5 467,85 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
3 901,00 |
3 901,00 |
3 505,41 |
0,00 |
198,40 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
4 963 533,00 |
4 411 523,00 |
3 568 950,54 |
170 724,19 |
170 844,19 |
2250 |
Видатки на відрядження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
90 999,00 |
68 999,00 |
68 870,16 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 200,00 |
996,00 |
449,58 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
765 000,00 |
616 900,00 |
347 390,14 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2 200,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 500 000,00 |
1 300 000,00 |
1 040 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
123 200,00 |
113 112,00 |
89 828,59 |
0,00 |
6 502,46 |
2111 |
Заробітна плата |
74 400,00 |
68 200,00 |
61 833,57 |
0,00 |
4 732,58 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
27 010,00 |
24 759,00 |
22 444,89 |
0,00 |
1 717,21 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
12 405,00 |
12 085,00 |
1 729,03 |
0,00 |
3,46 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 050,00 |
1 050,00 |
325,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 585,00 |
2 795,00 |
2 468,48 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
161,00 |
121,11 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 052,00 |
1 552,00 |
877,70 |
0,00 |
49,21 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 510,00 |
2 510,00 |
28,64 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
113 400,00 |
108 252,00 |
100 330,44 |
0,00 |
4 876,30 |
2111 |
Заробітна плата |
74 300,00 |
71 000,00 |
65 647,43 |
0,00 |
3 577,62 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
26 976,00 |
25 778,00 |
23 830,02 |
0,00 |
1 298,68 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3 300,00 |
2 860,00 |
2 399,34 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
8 759,00 |
8 559,00 |
8 453,65 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
55,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 469 414,00 |
1 419 420,00 |
618 381,30 |
0,00 |
11 328,64 |
2111 |
Заробітна плата |
200 800,00 |
163 740,00 |
146 196,39 |
0,00 |
8 289,54 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
73 124,00 |
60 712,00 |
53 308,44 |
0,00 |
3 009,10 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 548,00 |
2 208,00 |
2 038,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
510,00 |
450,00 |
60,00 |
0,00 |
30,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
345,00 |
343,00 |
292,12 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 773,00 |
3 753,00 |
3 498,10 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
11 200,00 |
11 100,00 |
11 098,15 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 175 814,00 |
1 175 814,00 |
400 590,10 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
394 900,00 |
320 656,00 |
209 535,63 |
0,00 |
7 958,52 |
2111 |
Заробітна плата |
170 532,00 |
132 600,00 |
73 620,00 |
0,00 |
5 838,97 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
61 903,00 |
48 137,00 |
24 132,35 |
0,00 |
2 119,55 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9 000,00 |
9 000,00 |
8 935,20 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
40 000,00 |
34 134,00 |
30 269,10 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 731,00 |
2 290,00 |
433,68 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
234,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
5 222,00 |
3 020,69 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
104 300,00 |
88 883,00 |
69 105,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
156,00 |
19,61 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 062 900,00 |
1 001 864,00 |
882 069,78 |
0,00 |
53 543,14 |
2111 |
Заробітна плата |
760 000,00 |
716 178,00 |
637 725,42 |
0,00 |
41 038,57 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
241 540,00 |
230 816,00 |
207 604,61 |
0,00 |
12 282,97 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6 000,00 |
5 800,00 |
5 262,75 |
0,00 |
221,60 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
16 000,00 |
14 000,00 |
9 368,99 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
28 000,00 |
25 100,00 |
15 943,52 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 300,00 |
1 160,00 |
1 034,75 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 000,00 |
8 750,00 |
5 113,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
60,00 |
16,74 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
3 308 023,00 |
3 158 749,00 |
130 520,14 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
160 000,00 |
160 000,00 |
130 520,14 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
3 148 023,00 |
2 998 749,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
435 321 088,00 |
344 329 897,78 |
292 272 391,53 |
674 037,15 |
13 640 105,98 |