КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 10 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за жовтень |
Профінансовано за останній тиждень (з 26.10.15 по 30.10.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
1 807 397,00 |
1 661 863,67 |
987 135,34 |
86 886,79 |
30 490,22 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
233 264,00 |
226 764,00 |
87 813,73 |
30 490,22 |
30 490,22 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
214 871,00 |
209 871,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
10 000,00 |
8 333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 000,00 |
833,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
66 650,00 |
66 650,00 |
38 340,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
823 706,00 |
722 506,00 |
692 120,61 |
56 396,57 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
290 256,00 |
290 256,00 |
157 211,00 |
0,00 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
11 650,00 |
11 650,00 |
11 650,00 |
0,00 |
0,00 |
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
150 000,00 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
7 398 127,00 |
6 686 895,33 |
2 646 699,72 |
314 429,60 |
299 429,60 |
2111 |
Заробітна плата |
322 710,00 |
268 925,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
116 050,00 |
96 708,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
333 650,00 |
278 041,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
3 238 500,00 |
2 698 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
25 600,00 |
21 333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
18 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 970,00 |
1 641,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
6 800,00 |
5 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
81 710,00 |
68 091,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
29 500,00 |
24 583,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 000,00 |
833,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
91 900,00 |
76 583,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
567 256,00 |
567 256,00 |
538 256,00 |
0,00 |
0,00 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
297 913,00 |
297 913,00 |
242 498,32 |
15 000,00 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
2 265 568,00 |
2 265 568,00 |
1 865 945,40 |
299 429,60 |
299 429,60 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
2 109 104,00 |
1 780 770,67 |
139 103,50 |
91 800,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
858 000,00 |
715 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
309 000,00 |
257 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
68 000,00 |
56 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
287 000,00 |
239 166,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
12 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
60 500,00 |
50 416,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
58 000,00 |
48 333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
15 000,00 |
12 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
19 500,00 |
16 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
32 000,00 |
26 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
20 000,00 |
16 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
22 000,00 |
18 333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
3 000,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
151 000,00 |
125 833,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
178 578,00 |
169 411,33 |
123 578,00 |
91 800,00 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
15 526,00 |
15 526,00 |
15 525,50 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
720 000,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
15 000,00 |
12 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
5 500,00 |
4 583,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
139 500,00 |
116 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
10 000,00 |
8 333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
134 500,00 |
112 083,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
56 500,00 |
47 083,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
3 000,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
16 000,00 |
13 333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
340 000,00 |
283 333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
795 480,00 |
664 566,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
481 640,00 |
401 366,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
173 749,00 |
144 790,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
21 946,00 |
18 288,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
36 765,00 |
30 637,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 300,00 |
1 916,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
34 045,00 |
28 370,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 420,00 |
1 183,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 155,00 |
5 129,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
500,00 |
416,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
2 400,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 020,00 |
1 683,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
32 540,00 |
28 783,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
10 074 900,00 |
9 605 403,12 |
8 051 842,35 |
1 208 032,42 |
641 847,19 |
2111 |
Заробітна плата |
115 400,00 |
91 000,00 |
83 160,21 |
14 357,22 |
11 925,88 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
38 690,00 |
28 828,00 |
21 984,23 |
2 916,65 |
2 091,67 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
49 800,00 |
40 168,67 |
29 706,63 |
1 119,70 |
229,96 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
371 499,00 |
364 617,00 |
165 085,53 |
44 039,91 |
21 000,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
21 000,00 |
17 500,00 |
3 483,01 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
200,00 |
166,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
7 500,00 |
6 166,00 |
1 470,14 |
164,24 |
164,24 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
384 520,00 |
384 520,00 |
364 520,00 |
234 520,00 |
8 400,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
1 500,00 |
1 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
222 134,00 |
222 134,00 |
1 320,00 |
1 320,00 |
1 320,00 |
3131 |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |
2 906 574,00 |
2 518 336,79 |
2 441 715,70 |
268 068,37 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
4 374 033,00 |
4 348 666,00 |
3 684 750,01 |
468 585,40 |
423 938,75 |
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів |
1 128 050,00 |
1 128 050,00 |
800 646,89 |
172 940,93 |
172 940,93 |
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
454 000,00 |
454 000,00 |
454 000,00 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
9 974 485,00 |
9 832 463,00 |
9 743 856,17 |
2 083 004,90 |
279 013,00 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
1 254 460,00 |
1 248 454,00 |
1 198 433,62 |
61 298,00 |
61 298,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
6 323 957,00 |
6 187 941,00 |
6 175 010,22 |
1 681 495,00 |
217 715,00 |
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів |
2 396 068,00 |
2 396 068,00 |
2 370 412,33 |
340 211,90 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
20 000,00 |
20 000,00 |
19 998,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
20 000,00 |
20 000,00 |
19 998,00 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
40 000,00 |
40 000,00 |
33 310,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
40 000,00 |
40 000,00 |
33 310,00 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
17 094 411,00 |
17 094 411,00 |
15 349 591,00 |
33 250,00 |
33 250,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
16 986 161,00 |
16 986 161,00 |
15 241 341,00 |
0,00 |
0,00 |
3220 |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |
108 250,00 |
108 250,00 |
108 250,00 |
33 250,00 |
33 250,00 |
|
Усього |
50 073 904,00 |
48 026 373,46 |
37 011 536,08 |
3 817 403,71 |
1 284 030,01 |