Вівторок, 10 листопада 2015 08:33

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 09.11.2015 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 11 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за листопад Профінансовано за останній тиждень(з 02.11.15 по 06.11.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 6 766 339,00 6 261 255,00 5 480 002,46 161 360,62 161 360,62
2111 Заробітна плата 2 958 585,00 2 655 100,00 2 346 439,90 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 1 040 275,00 937 670,00 790 021,31 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 212 906,00 201 906,00 157 094,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 388 417,00 378 414,00 318 658,73 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 13 000,00 12 900,00 10 013,14 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 255 500,00 234 900,00 182 565,79 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 706,00 5 289,00 4 387,11 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 105 250,00 100 276,00 89 781,27 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 000,00 4 100,00 3 586,25 528,12 528,12
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 197 200,00 1 188 300,00 1 057 679,04 98 988,04 98 988,04
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 576 500,00 534 500,00 518 455,30 61 844,46 61 844,46
2800 Інші поточні видатки 8 000,00 7 900,00 1 320,62 0,00 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 130 333 068,00 121 271 476,00 106 537 104,87 840 622,79 840 622,79
2111 Заробітна плата 71 963 230,00 68 196 370,00 60 202 747,84 3 436,71 3 436,71
2120 Нарахування на оплату праці 25 884 058,00 24 540 574,00 21 568 600,83 1 243,49 1 243,49
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 599 479,78 529 475,78 429 373,55 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 11 422,00 11 311,00 469,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 6 371 115,00 5 815 094,00 5 750 566,97 604 268,56 604 268,56
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 270 381,00 1 179 931,00 907 639,73 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 323 224,00 231 500,00 173 713,81 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 12 153 535,00 9 971 307,00 8 258 127,30 11 988,90 11 988,90
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 851 422,00 801 676,00 709 017,27 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 4 364 375,00 4 277 697,00 3 591 241,02 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 4 825 308,00 4 031 838,00 3 782 390,24 217 889,13 217 889,13
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 101 725,00 1 084 625,00 642 990,73 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52 400,00 52 400,00 42 084,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 192 089,00 178 373,00 138 943,00 1 796,00 1 796,00
2800 Інші поточні видатки 369 304,22 369 304,22 339 199,58 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 86 349 456,00 81 468 493,00 72 103 997,29 1 346 523,17 1 346 523,17
2111 Заробітна плата 48 606 915,00 46 902 613,00 41 678 152,38 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 16 561 892,00 15 936 187,00 14 163 775,38 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 775 056,00 705 145,00 703 215,91 70 155,50 70 155,50
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 374 870,00 2 088 277,00 1 672 434,74 50 118,69 50 118,69
2230 Продукти харчування 1 405 069,00 1 327 596,00 1 284 830,74 101 027,00 101 027,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 131 986,00 1 763 025,00 992 935,41 169 621,53 169 621,53
2250 Видатки на відрядження 199 191,00 199 191,00 193 569,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 933 720,00 1 897 132,00 1 736 239,66 16 600,00 16 600,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 713 013,00 600 198,00 573 078,31 72 400,00 72 400,00
2273 Оплата електроенергії 2 784 707,00 2 512 525,00 2 497 623,00 429 642,00 429 642,00
2274 Оплата природного газу 7 542 284,00 6 344 957,00 5 498 126,13 405 800,00 405 800,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 118 175,00 112 677,00 108 931,82 1 754,82 1 754,82
2710 Виплата пенсій і допомоги 484 080,00 418 072,00 380 084,80 19 271,72 19 271,72
2730 Інші виплати населенню 271 000,00 223 162,00 186 579,18 7 158,91 7 158,91
2800 Інші поточні видатки 447 498,00 437 736,00 434 420,66 2 973,00 2 973,00
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 199 868 596,00 156 680 848,78 134 294 879,01 7 209 078,06 7 209 078,06
2111 Заробітна плата 10 420 462,00 10 030 544,00 9 012 158,79 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 3 460 433,00 3 321 767,00 2 986 522,60 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 352 649,00 345 858,00 312 165,26 0,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 18 466,00 17 850,00 16 492,52 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 664 615,00 640 930,00 424 144,40 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 212 558,94 200 570,81 186 605,38 683,27 683,27
2250 Видатки на відрядження 20 972,00 20 740,00 18 776,29 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 108 204,00 108 204,00 108 203,76 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 63 668,00 58 838,00 43 484,36 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 002 973,00 964 325,00 782 442,18 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 419 386,00 399 386,00 342 663,95 33 504,19 33 504,19
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72 340,00 69 055,00 40 644,17 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 524 230,00 2 334 900,00 1 959 709,87 93 720,00 93 720,00
2730 Інші виплати населенню 180 523 796,06 138 164 037,97 118 058 176,46 7 081 170,60 7 081 170,60
2800 Інші поточні видатки 3 843,00 3 843,00 2 689,02 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 12 495 791,00 11 558 283,00 9 816 360,19 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 7 562 580,00 6 894 290,00 6 093 079,85 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 2 693 299,00 2 456 099,00 2 149 782,96 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 135 670,00 134 270,00 101 832,46 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 260 659,00 249 677,00 169 741,82 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 10 491,00 10 491,00 6 182,25 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 308 674,00 1 296 598,00 1 022 198,79 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10 849,00 9 993,00 8 504,04 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 231 307,00 227 103,00 183 381,60 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 8 000,00 5 500,00 1 000,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 197 000,00 197 000,00 43 200,00 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 68 602,00 68 602,00 31 026,06 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 557,00 557,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 8 103,00 8 103,00 6 430,36 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 8 131 033,00 7 705 559,00 6 393 790,61 141 772,83 141 772,83
2111 Заробітна плата 395 000,00 361 500,00 312 686,99 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 143 400,00 131 238,00 115 407,61 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 901,00 3 901,00 3 901,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5 228 533,00 5 033 873,00 4 314 612,47 141 772,83 141 772,83
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 90 999,00 79 999,00 68 870,16 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 200,00 1 098,00 554,20 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 765 000,00 690 950,00 406 848,26 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 500 000,00 1 400 000,00 1 168 484,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 800,00 800,00 225,92 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 141 200,00 132 026,00 104 276,75 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 87 606,00 81 400,00 72 124,75 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 31 804,00 29 710,00 26 362,82 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12 405,00 12 245,00 1 856,14 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 050,00 1 050,00 325,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 3 585,00 3 185,00 2 468,48 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 188,00 174,00 158,77 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 052,00 1 752,00 951,98 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 510,00 2 510,00 28,64 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 137 400,00 126 303,00 115 431,81 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 91 908,00 84 000,00 76 499,56 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 33 368,00 30 504,00 27 769,35 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3 300,00 3 080,00 2 605,22 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 8 759,00 8 659,00 8 557,68 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 65,00 60,00 0,00 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 945 176,00 924 891,00 647 476,25 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 200 800,00 185 202,00 167 201,61 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 73 124,00 68 688,00 60 933,33 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 548,00 2 378,00 2 208,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 60,00 90,00 60,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 405,00 404,00 333,96 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 4 163,00 4 153,00 3 751,10 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 11 200,00 11 100,00 11 098,15 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 651 576,00 651 576,00 400 590,10 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 394 900,00 351 549,00 244 222,42 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 170 532,00 146 910,00 88 642,34 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 61 903,00 53 332,00 29 585,46 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 000,00 9 000,00 8 935,20 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 40 000,00 37 190,00 33 051,08 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 2 731,00 2 510,00 433,68 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 234,00 234,00 83,72 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 5 609,00 3 316,33 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 104 300,00 96 590,00 80 155,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 174,00 19,61 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 327 900,00 1 194 996,00 1 027 464,55 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 940 000,00 851 178,00 746 542,27 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 326 540,00 285 723,00 242 361,78 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 000,00 5 900,00 5 262,75 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 16 000,00 15 000,00 10 424,04 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 28 000,00 26 550,00 15 943,52 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 300,00 1 235,00 1 109,72 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 000,00 9 350,00 5 803,73 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 60,00 16,74 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 308 023,00 208 749,00 130 520,14 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 160 000,00 160 000,00 130 520,14 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 148 023,00 48 749,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  447 198 882,00 387 884 428,78 336 895 526,35 9 699 357,47 9 699 357,47
Прочитано 1204 разів