КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 11 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за листопад |
Профінансовано за останній тиждень(з 02.11.15 по 06.11.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
6 766 339,00 |
6 261 255,00 |
5 480 002,46 |
161 360,62 |
161 360,62 |
2111 |
Заробітна плата |
2 958 585,00 |
2 655 100,00 |
2 346 439,90 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 040 275,00 |
937 670,00 |
790 021,31 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
212 906,00 |
201 906,00 |
157 094,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
388 417,00 |
378 414,00 |
318 658,73 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 000,00 |
12 900,00 |
10 013,14 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
255 500,00 |
234 900,00 |
182 565,79 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 706,00 |
5 289,00 |
4 387,11 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
105 250,00 |
100 276,00 |
89 781,27 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 000,00 |
4 100,00 |
3 586,25 |
528,12 |
528,12 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 197 200,00 |
1 188 300,00 |
1 057 679,04 |
98 988,04 |
98 988,04 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
576 500,00 |
534 500,00 |
518 455,30 |
61 844,46 |
61 844,46 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 000,00 |
7 900,00 |
1 320,62 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
130 333 068,00 |
121 271 476,00 |
106 537 104,87 |
840 622,79 |
840 622,79 |
2111 |
Заробітна плата |
71 963 230,00 |
68 196 370,00 |
60 202 747,84 |
3 436,71 |
3 436,71 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
25 884 058,00 |
24 540 574,00 |
21 568 600,83 |
1 243,49 |
1 243,49 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
599 479,78 |
529 475,78 |
429 373,55 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11 422,00 |
11 311,00 |
469,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6 371 115,00 |
5 815 094,00 |
5 750 566,97 |
604 268,56 |
604 268,56 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 270 381,00 |
1 179 931,00 |
907 639,73 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
323 224,00 |
231 500,00 |
173 713,81 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
12 153 535,00 |
9 971 307,00 |
8 258 127,30 |
11 988,90 |
11 988,90 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
851 422,00 |
801 676,00 |
709 017,27 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 364 375,00 |
4 277 697,00 |
3 591 241,02 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
4 825 308,00 |
4 031 838,00 |
3 782 390,24 |
217 889,13 |
217 889,13 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 101 725,00 |
1 084 625,00 |
642 990,73 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52 400,00 |
52 400,00 |
42 084,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
192 089,00 |
178 373,00 |
138 943,00 |
1 796,00 |
1 796,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
369 304,22 |
369 304,22 |
339 199,58 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
86 349 456,00 |
81 468 493,00 |
72 103 997,29 |
1 346 523,17 |
1 346 523,17 |
2111 |
Заробітна плата |
48 606 915,00 |
46 902 613,00 |
41 678 152,38 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
16 561 892,00 |
15 936 187,00 |
14 163 775,38 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
775 056,00 |
705 145,00 |
703 215,91 |
70 155,50 |
70 155,50 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2 374 870,00 |
2 088 277,00 |
1 672 434,74 |
50 118,69 |
50 118,69 |
2230 |
Продукти харчування |
1 405 069,00 |
1 327 596,00 |
1 284 830,74 |
101 027,00 |
101 027,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 131 986,00 |
1 763 025,00 |
992 935,41 |
169 621,53 |
169 621,53 |
2250 |
Видатки на відрядження |
199 191,00 |
199 191,00 |
193 569,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 933 720,00 |
1 897 132,00 |
1 736 239,66 |
16 600,00 |
16 600,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
713 013,00 |
600 198,00 |
573 078,31 |
72 400,00 |
72 400,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 784 707,00 |
2 512 525,00 |
2 497 623,00 |
429 642,00 |
429 642,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
7 542 284,00 |
6 344 957,00 |
5 498 126,13 |
405 800,00 |
405 800,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
118 175,00 |
112 677,00 |
108 931,82 |
1 754,82 |
1 754,82 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
484 080,00 |
418 072,00 |
380 084,80 |
19 271,72 |
19 271,72 |
2730 |
Інші виплати населенню |
271 000,00 |
223 162,00 |
186 579,18 |
7 158,91 |
7 158,91 |
2800 |
Інші поточні видатки |
447 498,00 |
437 736,00 |
434 420,66 |
2 973,00 |
2 973,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
199 868 596,00 |
156 680 848,78 |
134 294 879,01 |
7 209 078,06 |
7 209 078,06 |
2111 |
Заробітна плата |
10 420 462,00 |
10 030 544,00 |
9 012 158,79 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
3 460 433,00 |
3 321 767,00 |
2 986 522,60 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
352 649,00 |
345 858,00 |
312 165,26 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
18 466,00 |
17 850,00 |
16 492,52 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
664 615,00 |
640 930,00 |
424 144,40 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
212 558,94 |
200 570,81 |
186 605,38 |
683,27 |
683,27 |
2250 |
Видатки на відрядження |
20 972,00 |
20 740,00 |
18 776,29 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108 204,00 |
108 204,00 |
108 203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
63 668,00 |
58 838,00 |
43 484,36 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 002 973,00 |
964 325,00 |
782 442,18 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
419 386,00 |
399 386,00 |
342 663,95 |
33 504,19 |
33 504,19 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 340,00 |
69 055,00 |
40 644,17 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 524 230,00 |
2 334 900,00 |
1 959 709,87 |
93 720,00 |
93 720,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
180 523 796,06 |
138 164 037,97 |
118 058 176,46 |
7 081 170,60 |
7 081 170,60 |
2800 |
Інші поточні видатки |
3 843,00 |
3 843,00 |
2 689,02 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
12 495 791,00 |
11 558 283,00 |
9 816 360,19 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
7 562 580,00 |
6 894 290,00 |
6 093 079,85 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 693 299,00 |
2 456 099,00 |
2 149 782,96 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
135 670,00 |
134 270,00 |
101 832,46 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
260 659,00 |
249 677,00 |
169 741,82 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
10 491,00 |
10 491,00 |
6 182,25 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 308 674,00 |
1 296 598,00 |
1 022 198,79 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10 849,00 |
9 993,00 |
8 504,04 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
231 307,00 |
227 103,00 |
183 381,60 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
8 000,00 |
5 500,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
197 000,00 |
197 000,00 |
43 200,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
68 602,00 |
68 602,00 |
31 026,06 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
557,00 |
557,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 103,00 |
8 103,00 |
6 430,36 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
8 131 033,00 |
7 705 559,00 |
6 393 790,61 |
141 772,83 |
141 772,83 |
2111 |
Заробітна плата |
395 000,00 |
361 500,00 |
312 686,99 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
143 400,00 |
131 238,00 |
115 407,61 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
3 901,00 |
3 901,00 |
3 901,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
5 228 533,00 |
5 033 873,00 |
4 314 612,47 |
141 772,83 |
141 772,83 |
2250 |
Видатки на відрядження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
90 999,00 |
79 999,00 |
68 870,16 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 200,00 |
1 098,00 |
554,20 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
765 000,00 |
690 950,00 |
406 848,26 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2 200,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 500 000,00 |
1 400 000,00 |
1 168 484,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
141 200,00 |
132 026,00 |
104 276,75 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
87 606,00 |
81 400,00 |
72 124,75 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
31 804,00 |
29 710,00 |
26 362,82 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
12 405,00 |
12 245,00 |
1 856,14 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 050,00 |
1 050,00 |
325,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 585,00 |
3 185,00 |
2 468,48 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
174,00 |
158,77 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 052,00 |
1 752,00 |
951,98 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 510,00 |
2 510,00 |
28,64 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
137 400,00 |
126 303,00 |
115 431,81 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
91 908,00 |
84 000,00 |
76 499,56 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
33 368,00 |
30 504,00 |
27 769,35 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3 300,00 |
3 080,00 |
2 605,22 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
8 759,00 |
8 659,00 |
8 557,68 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
945 176,00 |
924 891,00 |
647 476,25 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
200 800,00 |
185 202,00 |
167 201,61 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
73 124,00 |
68 688,00 |
60 933,33 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 548,00 |
2 378,00 |
2 208,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
60,00 |
90,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
405,00 |
404,00 |
333,96 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 163,00 |
4 153,00 |
3 751,10 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
11 200,00 |
11 100,00 |
11 098,15 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
651 576,00 |
651 576,00 |
400 590,10 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
394 900,00 |
351 549,00 |
244 222,42 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
170 532,00 |
146 910,00 |
88 642,34 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
61 903,00 |
53 332,00 |
29 585,46 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9 000,00 |
9 000,00 |
8 935,20 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
40 000,00 |
37 190,00 |
33 051,08 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 731,00 |
2 510,00 |
433,68 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
234,00 |
83,72 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
5 609,00 |
3 316,33 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
104 300,00 |
96 590,00 |
80 155,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
174,00 |
19,61 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 327 900,00 |
1 194 996,00 |
1 027 464,55 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
940 000,00 |
851 178,00 |
746 542,27 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
326 540,00 |
285 723,00 |
242 361,78 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6 000,00 |
5 900,00 |
5 262,75 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
16 000,00 |
15 000,00 |
10 424,04 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
28 000,00 |
26 550,00 |
15 943,52 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 300,00 |
1 235,00 |
1 109,72 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 000,00 |
9 350,00 |
5 803,73 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
60,00 |
16,74 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
308 023,00 |
208 749,00 |
130 520,14 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
160 000,00 |
160 000,00 |
130 520,14 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
148 023,00 |
48 749,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
447 198 882,00 |
387 884 428,78 |
336 895 526,35 |
9 699 357,47 |
9 699 357,47 |