КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 11 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за листопад |
Профінансовано за останній тиждень (з 16.11.15 по 20.11.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
1 717 837,00 |
1 660 070,33 |
1 181 078,09 |
193 942,75 |
26 655,20 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
328 575,00 |
325 325,00 |
202 967,18 |
115 153,45 |
2 985,20 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
30 000,00 |
27 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
10 000,00 |
9 166,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 000,00 |
916,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
5 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
66 650,00 |
66 650,00 |
38 340,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
823 706,00 |
773 106,00 |
742 893,91 |
50 773,30 |
23 670,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
440 256,00 |
440 256,00 |
185 227,00 |
28 016,00 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
11 650,00 |
11 650,00 |
11 650,00 |
0,00 |
0,00 |
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
7 398 127,00 |
7 042 511,17 |
2 756 241,72 |
109 542,00 |
2 982,00 |
2111 |
Заробітна плата |
322 710,00 |
295 817,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
116 050,00 |
106 379,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
333 650,00 |
305 845,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
3 238 500,00 |
2 968 625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
25 600,00 |
23 466,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
18 000,00 |
16 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 970,00 |
1 805,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
6 800,00 |
6 233,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
81 710,00 |
74 900,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
29 500,00 |
27 041,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 000,00 |
916,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
91 900,00 |
84 241,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
567 256,00 |
567 256,00 |
559 226,00 |
20 970,00 |
0,00 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
297 913,00 |
297 913,00 |
242 498,32 |
0,00 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
2 265 568,00 |
2 265 568,00 |
1 954 517,40 |
88 572,00 |
2 982,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
2 109 104,00 |
1 944 937,33 |
139 103,50 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
858 000,00 |
786 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
309 000,00 |
283 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
68 000,00 |
62 333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
287 000,00 |
263 083,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
12 000,00 |
11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
60 500,00 |
55 458,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
58 000,00 |
53 166,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
15 000,00 |
13 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
19 500,00 |
17 875,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
32 000,00 |
29 333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
20 000,00 |
18 333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
22 000,00 |
20 166,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
3 000,00 |
2 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
151 000,00 |
138 416,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
178 578,00 |
173 994,67 |
123 578,00 |
0,00 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
15 526,00 |
15 526,00 |
15 525,50 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
720 000,00 |
660 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
15 000,00 |
13 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
5 500,00 |
5 041,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
139 500,00 |
127 875,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
10 000,00 |
9 166,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
134 500,00 |
123 291,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
56 500,00 |
51 791,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
3 000,00 |
2 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
16 000,00 |
14 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
340 000,00 |
311 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
795 480,00 |
730 023,33 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
2111 |
Заробітна плата |
481 640,00 |
441 503,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
173 749,00 |
159 269,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
21 946,00 |
20 117,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
36 765,00 |
33 701,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 300,00 |
2 108,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
34 045,00 |
31 207,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 420,00 |
1 301,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 155,00 |
5 642,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
500,00 |
458,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
2 400,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 020,00 |
1 851,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
32 540,00 |
30 661,67 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
10 164 460,00 |
9 961 476,67 |
8 874 812,48 |
822 970,13 |
318 035,66 |
2111 |
Заробітна плата |
115 400,00 |
106 400,00 |
83 710,21 |
550,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
38 690,00 |
33 259,00 |
22 183,88 |
199,65 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
49 800,00 |
44 985,33 |
31 503,22 |
1 796,59 |
1 216,63 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
371 499,00 |
368 058,00 |
165 148,47 |
62,94 |
62,94 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
21 000,00 |
19 250,00 |
3 878,36 |
395,35 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
200,00 |
183,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
7 500,00 |
6 833,00 |
1 634,39 |
164,25 |
164,25 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
474 080,00 |
474 080,00 |
466 880,00 |
102 360,00 |
12 800,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
1 500,00 |
1 375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
222 134,00 |
222 134,00 |
171 286,40 |
169 966,40 |
169 966,40 |
3131 |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |
2 906 574,00 |
2 728 836,00 |
2 584 862,78 |
143 147,08 |
50 877,12 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
4 374 033,00 |
4 374 033,00 |
4 089 077,88 |
404 327,87 |
82 948,32 |
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів |
1 128 050,00 |
1 128 050,00 |
800 646,89 |
0,00 |
0,00 |
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
454 000,00 |
454 000,00 |
454 000,00 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
9 974 485,00 |
9 933 557,00 |
9 843 609,77 |
99 753,60 |
0,00 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
1 254 460,00 |
1 249 507,00 |
1 223 547,22 |
25 113,60 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
6 323 957,00 |
6 287 982,00 |
6 249 650,22 |
74 640,00 |
0,00 |
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів |
2 396 068,00 |
2 396 068,00 |
2 370 412,33 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
20 000,00 |
20 000,00 |
19 998,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
20 000,00 |
20 000,00 |
19 998,00 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
40 000,00 |
40 000,00 |
33 310,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
40 000,00 |
40 000,00 |
33 310,00 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
17 094 411,00 |
17 094 411,00 |
15 349 591,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
16 986 161,00 |
16 986 161,00 |
15 241 341,00 |
0,00 |
0,00 |
3220 |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |
108 250,00 |
108 250,00 |
108 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
50 073 904,00 |
49 126 986,83 |
38 247 744,56 |
1 236 208,48 |
357 672,86 |