КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2016 рік |
План видатків на січень-березень 2016 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за березень |
Профінансовано за останній тиждень (з 14.03.2016 по 18.03.2016) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
2 614 296,00 |
791 001,00 |
352 337,89 |
115 440,38 |
25 085,54 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
781 140,00 |
209 827,50 |
14 000,60 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
783 462,00 |
164 329,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
10 000,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 000,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
27 574,00 |
27 574,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
700 000,00 |
175 200,00 |
131 287,31 |
53 240,40 |
25 085,54 |
2730 |
Інші виплати населенню |
15 120,00 |
15 120,00 |
15 120,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
10 000,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
217 800,00 |
130 000,00 |
129 730,00 |
0,00 |
0,00 |
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
62 200,00 |
62 200,00 |
62 199,98 |
62 199,98 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
8 098 060,00 |
1 845 490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
1 924 300,00 |
481 075,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
107 900,00 |
26 975,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
461 840,00 |
115 460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
1 000,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
4 698 600,00 |
1 174 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
46 500,00 |
11 625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
25 000,00 |
6 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 820,00 |
455,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
9 800,00 |
2 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
58 900,00 |
14 725,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
15 500,00 |
3 875,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
3 600,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
27 200,00 |
6 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
616 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
2 513 000,00 |
643 250,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
1 010 000,00 |
252 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
376 000,00 |
94 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
120 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
369 000,00 |
92 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
17 000,00 |
4 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
58 500,00 |
14 625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
26 000,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
38 000,00 |
9 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
18 500,00 |
4 625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
66 000,00 |
16 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
44 000,00 |
11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
26 000,00 |
6 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
3 000,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
236 000,00 |
59 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
105 000,00 |
41 250,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
1 197 790,00 |
691 540,00 |
430 849,90 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
15 000,00 |
3 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
5 500,00 |
1 375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
139 500,00 |
34 875,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
10 000,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
134 500,00 |
33 625,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
51 500,00 |
12 875,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
3 000,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
16 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
429 890,00 |
204 890,00 |
129 890,00 |
0,00 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
284 900,00 |
284 900,00 |
284 379,99 |
0,00 |
0,00 |
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів |
108 000,00 |
108 000,00 |
16 579,91 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
992 950,00 |
248 237,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
560 006,00 |
140 001,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
206 274,00 |
51 568,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
21 896,00 |
5 474,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
42 568,00 |
10 642,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
3 240,00 |
810,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
94 130,00 |
23 532,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
2 676,00 |
669,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
9 800,00 |
2 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
500,00 |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 200,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 520,00 |
630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
48 140,00 |
12 035,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
10 243 278,00 |
1 941 233,00 |
444 802,45 |
182 390,64 |
19 920,95 |
2111 |
Заробітна плата |
170 000,00 |
42 000,00 |
27 024,56 |
3 750,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
61 710,00 |
15 300,00 |
5 000,08 |
702,69 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
57 068,00 |
12 198,00 |
3 082,00 |
1 380,00 |
210,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
25 000,00 |
2 740,00 |
182,64 |
76,49 |
76,49 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
29 732,00 |
17 882,00 |
10 985,02 |
899,75 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 000,00 |
245,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 500,00 |
2 625,00 |
514,98 |
171,66 |
171,66 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
77 868,00 |
77 868,00 |
77 868,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
1 500,00 |
375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3131 |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |
4 700 000,00 |
700 000,00 |
211 981,25 |
155 947,25 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
2 015 000,00 |
365 000,00 |
7 076,40 |
7 076,40 |
7 076,40 |
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів |
2 093 900,00 |
305 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 000 000,00 |
400 000,00 |
101 087,52 |
12 386,40 |
12 386,40 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
5 224 636,00 |
4 707 659,43 |
3 249 542,66 |
1 088 788,96 |
509 162,58 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
1 096 743,43 |
1 096 743,43 |
973 425,98 |
523 086,18 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
971 900,00 |
623 900,00 |
539 524,40 |
208 918,58 |
200 918,58 |
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів |
3 155 992,57 |
2 987 016,00 |
1 736 592,28 |
356 784,20 |
308 244,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
30 934 010,00 |
10 918 410,93 |
4 497 532,90 |
1 386 619,98 |
554 169,07 |