КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 6 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за червень |
Профінансовано за останній тиждень(з 08.06.15 по 12.06.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
5 324 039,00 |
2 843 335,00 |
2 386 763,13 |
208 356,05 |
139 827,20 |
2111 |
Заробітна плата |
2 647 585,00 |
1 299 600,00 |
1 108 463,04 |
108 068,12 |
95 375,20 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
937 575,00 |
461 070,00 |
382 108,59 |
39 114,57 |
35 800,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
204 942,00 |
112 923,00 |
73 971,64 |
1 631,70 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
342 881,00 |
266 863,00 |
223 002,15 |
854,60 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 000,00 |
9 100,00 |
8 197,53 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
255 500,00 |
192 490,00 |
182 313,54 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 740,00 |
3 138,00 |
2 315,27 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
105 216,00 |
53 221,00 |
47 176,08 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 000,00 |
3 059,00 |
3 058,13 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
237 200,00 |
150 871,00 |
135 631,69 |
25 256,81 |
8 652,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
561 400,00 |
285 300,00 |
219 277,93 |
33 430,25 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 000,00 |
5 700,00 |
1 247,54 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
109 460 317,00 |
67 572 009,00 |
59 165 129,90 |
5 937 612,19 |
2 452 433,14 |
2111 |
Заробітна плата |
57 206 000,00 |
36 721 130,00 |
32 575 743,51 |
4 235 626,06 |
1 788 555,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
20 534 028,00 |
13 215 661,00 |
11 690 132,69 |
1 509 963,38 |
639 788,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
484 391,00 |
286 587,00 |
216 696,78 |
14 972,45 |
7 309,88 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11 422,00 |
5 111,00 |
110,78 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6 353 475,00 |
3 141 667,00 |
2 629 990,53 |
122 473,60 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 247 358,00 |
644 773,00 |
548 957,01 |
37 477,87 |
4 219,04 |
2250 |
Видатки на відрядження |
317 515,00 |
153 231,00 |
121 379,15 |
4 537,62 |
0,01 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
11 723 838,00 |
6 555 188,00 |
6 086 591,23 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
851 422,00 |
441 245,00 |
371 821,14 |
1 388,71 |
1 388,71 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 276 485,00 |
2 303 624,00 |
2 029 358,86 |
3 863,42 |
3 863,42 |
2274 |
Оплата природного газу |
4 905 208,00 |
2 592 875,00 |
2 536 644,96 |
783,97 |
783,97 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 102 815,00 |
1 102 815,00 |
170 132,06 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52 400,00 |
52 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
227 905,00 |
210 767,00 |
121 137,00 |
1 412,00 |
1 412,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
166 055,00 |
144 935,00 |
66 434,20 |
5 113,11 |
5 113,11 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
65 481 215,00 |
36 191 812,00 |
35 448 771,31 |
4 754 634,88 |
2 346 398,84 |
2111 |
Заробітна плата |
34 471 811,00 |
19 607 392,00 |
19 864 966,08 |
3 270 273,06 |
1 531 731,22 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
11 774 344,00 |
6 676 079,00 |
6 805 313,79 |
1 160 374,32 |
565 966,16 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
773 736,00 |
294 749,00 |
363 112,19 |
135 705,00 |
79 974,16 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2 227 195,00 |
1 052 113,00 |
811 656,76 |
42 208,68 |
42 208,68 |
2230 |
Продукти харчування |
1 364 359,00 |
541 794,00 |
481 284,47 |
82 432,45 |
82 432,45 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 526 865,00 |
576 548,00 |
426 351,28 |
21 417,60 |
1 862,40 |
2250 |
Видатки на відрядження |
166 167,00 |
166 167,00 |
141 165,37 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 930 800,00 |
1 765 412,00 |
1 607 221,33 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
809 025,00 |
311 990,00 |
275 959,51 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 684 506,00 |
1 137 775,00 |
981 752,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
6 865 580,00 |
3 719 810,00 |
3 391 613,04 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
71 905,00 |
38 507,00 |
37 927,00 |
2 620,00 |
2 620,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
487 000,00 |
172 992,00 |
138 907,97 |
14 921,97 |
14 921,97 |
2730 |
Інші виплати населенню |
275 000,00 |
94 362,00 |
91 504,06 |
22 544,10 |
22 544,10 |
2800 |
Інші поточні видатки |
52 922,00 |
36 122,00 |
30 036,46 |
2 137,70 |
2 137,70 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
189 638 178,00 |
81 802 004,41 |
76 538 324,55 |
7 077 904,01 |
6 962 598,12 |
2111 |
Заробітна плата |
8 753 638,00 |
4 860 120,00 |
4 336 270,82 |
431 065,59 |
431 065,59 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 855 257,00 |
1 607 096,00 |
1 455 743,61 |
157 058,00 |
157 058,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
447 649,00 |
239 838,00 |
219 197,37 |
39 664,46 |
21 933,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
38 466,00 |
15 400,00 |
13 525,30 |
2 862,40 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1 150 440,00 |
542 855,00 |
332 430,31 |
6 644,54 |
4 867,18 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
209 109,76 |
145 450,63 |
120 608,47 |
6 801,78 |
6 801,78 |
2250 |
Видатки на відрядження |
28 972,00 |
16 560,00 |
12 553,63 |
3 039,65 |
739,88 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108 204,00 |
108 204,00 |
108 203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
63 668,00 |
33 300,00 |
23 360,89 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 002 973,00 |
685 400,00 |
569 941,91 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
419 386,00 |
325 911,00 |
308 630,75 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 540,00 |
42 928,00 |
28 768,35 |
9 475,64 |
1 665,74 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 524 230,00 |
1 380 445,00 |
859 041,55 |
81 565,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
171 958 902,24 |
71 793 753,78 |
68 147 491,01 |
6 339 726,95 |
6 338 466,95 |
2800 |
Інші поточні видатки |
4 743,00 |
4 743,00 |
2 556,82 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
10 680 791,00 |
6 874 615,00 |
5 561 872,13 |
361 267,73 |
361 267,73 |
2111 |
Заробітна плата |
6 369 580,00 |
3 915 902,00 |
3 109 091,61 |
194 929,62 |
194 929,62 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 271 299,00 |
1 396 348,00 |
1 108 255,06 |
70 997,44 |
70 997,44 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
112 434,00 |
95 234,00 |
41 135,70 |
465,00 |
465,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
280 659,00 |
198 858,00 |
119 525,24 |
9 031,00 |
9 031,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
10 491,00 |
8 881,00 |
3 588,40 |
1 440,70 |
1 440,70 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 133 674,00 |
1 063 172,00 |
1 021 750,64 |
84 402,74 |
84 402,74 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10 649,00 |
5 421,00 |
4 292,24 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
206 507,00 |
144 681,00 |
131 287,88 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
8 000,00 |
2 500,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
197 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
69 495,00 |
35 515,00 |
15 515,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 103,00 |
8 103,00 |
6 430,36 |
1,23 |
1,23 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
7 914 287,00 |
4 224 410,00 |
2 788 784,16 |
335 353,53 |
192 148,05 |
2111 |
Заробітна плата |
428 000,00 |
201 740,00 |
137 418,04 |
7 032,76 |
7 032,76 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
155 400,00 |
73 246,00 |
50 753,62 |
2 552,89 |
2 552,89 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 901,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
4 867 787,00 |
2 676 137,00 |
1 516 261,08 |
195 767,88 |
52 562,40 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
90 999,00 |
68 999,00 |
68 870,16 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 200,00 |
588,00 |
303,12 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
864 000,00 |
419 700,00 |
234 952,22 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 500 000,00 |
780 000,00 |
780 000,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
123 200,00 |
71 363,00 |
45 916,28 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
74 400,00 |
38 800,00 |
30 106,35 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
27 010,00 |
14 085,00 |
10 928,61 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
12 405,00 |
11 465,00 |
1 308,76 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 050,00 |
1 050,00 |
325,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 585,00 |
2 395,00 |
2 395,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
107,00 |
92,87 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 052,00 |
951,00 |
742,19 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 510,00 |
2 510,00 |
17,33 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
113 400,00 |
64 220,00 |
61 141,82 |
9 836,95 |
9 836,95 |
2111 |
Заробітна плата |
74 300,00 |
40 200,00 |
38 466,10 |
7 217,13 |
7 217,13 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
26 976,00 |
14 596,00 |
13 963,19 |
2 619,82 |
2 619,82 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3 300,00 |
1 980,00 |
1 559,56 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
8 759,00 |
7 409,00 |
7 152,97 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 473 900,00 |
1 390 013,00 |
502 383,69 |
13 970,40 |
13 970,40 |
2111 |
Заробітна плата |
150 800,00 |
89 740,00 |
80 931,30 |
10 249,74 |
10 249,74 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
53 424,00 |
33 128,00 |
29 617,21 |
3 720,66 |
3 720,66 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 548,00 |
1 528,00 |
1 358,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
510,00 |
270,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
345,00 |
194,00 |
135,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 773,00 |
2 753,00 |
2 323,93 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
11 200,00 |
11 100,00 |
11 098,15 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
375 590,10 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
394 900,00 |
196 497,00 |
100 692,35 |
2 119,11 |
2 119,11 |
2111 |
Заробітна плата |
170 532,00 |
75 360,00 |
41 004,26 |
1 762,27 |
1 762,27 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
61 903,00 |
27 357,00 |
12 292,84 |
356,84 |
356,84 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9 000,00 |
8 500,00 |
723,20 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
40 000,00 |
21 910,00 |
7 751,88 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 731,00 |
1 410,00 |
433,68 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
147,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
3 674,00 |
2 518,15 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
104 300,00 |
58 055,00 |
35 955,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
84,00 |
13,34 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 062 900,00 |
587 736,00 |
516 229,09 |
42 900,00 |
42 900,00 |
2111 |
Заробітна плата |
760 000,00 |
412 178,00 |
367 699,96 |
31 900,00 |
31 900,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
241 540,00 |
133 838,00 |
120 413,29 |
11 000,00 |
11 000,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
4 000,00 |
3 400,00 |
2 206,15 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
16 000,00 |
9 000,00 |
5 456,99 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
30 000,00 |
22 100,00 |
15 943,52 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 300,00 |
810,00 |
568,54 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 000,00 |
6 350,00 |
3 925,61 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
60,00 |
15,03 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
404 522,00 |
180 000,00 |
80 520,14 |
61 949,94 |
61 949,94 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
210 000,00 |
180 000,00 |
80 520,14 |
61 949,94 |
61 949,94 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
194 522,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
392 071 649,00 |
201 998 014,41 |
183 196 528,55 |
18 805 904,79 |
12 585 449,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|