КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 5 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за травень |
Профінансовано за останній тиждень(з 05.05.15 по 12.05.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
5 324 039,00 |
2 401 195,00 |
1 799 061,82 |
33819,63 |
33 819,63 |
2111 |
Заробітна плата |
2 647 585,00 |
1 055 500,00 |
770 290,30 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
937 575,00 |
372 570,00 |
263 491,75 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
204 942,00 |
95 923,00 |
70 389,94 |
8396,00 |
8 396,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
342 881,00 |
252 860,00 |
206 807,60 |
4378,89 |
4 378,89 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 000,00 |
7 800,00 |
6 564,07 |
360,00 |
360,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
255 500,00 |
192 420,00 |
167 118,93 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 740,00 |
2 621,00 |
1 865,27 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
105 216,00 |
47 171,00 |
35 514,65 |
205,12 |
205,12 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 000,00 |
3 059,00 |
3 058,13 |
403,54 |
403,54 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
237 200,00 |
130 671,00 |
101 722,88 |
10240,44 |
10 240,44 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
561 400,00 |
236 800,00 |
170 990,76 |
9165,74 |
9 165,74 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 000,00 |
3 800,00 |
1 247,54 |
669,90 |
669,90 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
109 460 317,00 |
52 381 815,00 |
42 859 444,77 |
3051635,60 |
2 355 367,28 |
2111 |
Заробітна плата |
57 206 000,00 |
26 091 810,00 |
21 356 356,95 |
1754600,80 |
1 325 400,80 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
20 585 430,00 |
9 316 671,00 |
7 694 221,39 |
643168,81 |
487 368,81 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
484 391,00 |
260 287,00 |
168 421,24 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11 422,00 |
5 111,00 |
110,78 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6 353 475,00 |
2 519 807,00 |
1 944 852,48 |
194104,89 |
194 104,89 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 247 358,00 |
828 568,00 |
477 802,80 |
111268,32 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
317 515,00 |
152 731,00 |
113 043,54 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
11 715 436,00 |
7 026 131,00 |
6 065 189,36 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
851 422,00 |
426 792,00 |
332 464,13 |
34934,26 |
34 934,26 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 276 485,00 |
2 191 457,00 |
1 866 590,60 |
203260,26 |
203 260,26 |
2274 |
Оплата природного газу |
4 905 208,00 |
2 992 525,00 |
2 490 213,35 |
33186,26 |
33 186,26 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 102 815,00 |
200 735,00 |
170 132,06 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
184 905,00 |
208 155,00 |
118 725,00 |
77112,00 |
77 112,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
166 055,00 |
158 635,00 |
61 321,09 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
65 367 215,00 |
31 176 325,00 |
25 206 191,61 |
735172,96 |
735 172,96 |
2111 |
Заробітна плата |
34 463 967,00 |
15 655 994,00 |
13 066 417,77 |
332970,62 |
332 970,62 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
11 771 800,00 |
5 379 866,00 |
4 484 307,73 |
152202,34 |
152 202,34 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
773 736,00 |
293 249,00 |
224 414,54 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2 124 009,00 |
1 048 947,00 |
645 464,31 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1 364 359,00 |
503 159,00 |
355 291,52 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 526 823,00 |
668 875,00 |
400 921,88 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
166 167,00 |
163 667,00 |
141 165,37 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 930 800,00 |
1 761 012,00 |
1 051 962,72 |
250000,00 |
250 000,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
808 991,00 |
349 295,00 |
272 885,82 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 684 386,00 |
1 177 783,00 |
953 249,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
6 865 350,00 |
3 833 089,00 |
3 390 823,04 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
71 905,00 |
35 307,00 |
32 107,00 |
0,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
487 000,00 |
174 660,00 |
119 854,88 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
275 000,00 |
98 200,00 |
48 959,96 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
52 922,00 |
33 222,00 |
18 366,07 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
189 638 178,00 |
66 005 192,00 |
59 889 304,29 |
6113619,55 |
6 113 619,55 |
2111 |
Заробітна плата |
8 753 638,00 |
3 967 480,00 |
3 031 477,77 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 855 257,00 |
1 315 297,00 |
1 012 185,37 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
447 649,00 |
182 538,00 |
128 359,40 |
27152,21 |
27 152,21 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
38 466,00 |
11 550,00 |
10 662,90 |
3116,40 |
3 116,40 |
2230 |
Продукти харчування |
1 150 440,00 |
433 085,00 |
291 752,23 |
45967,98 |
45 967,98 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
209 783,00 |
130 467,08 |
93 444,96 |
4531,29 |
4 531,29 |
2250 |
Видатки на відрядження |
28 972,00 |
14 880,00 |
9 513,98 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108 204,00 |
108 204,00 |
108 203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
63 668,00 |
28 250,00 |
19 839,09 |
3261,53 |
3 261,53 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 002 973,00 |
619 600,00 |
529 363,69 |
76638,18 |
76 638,18 |
2274 |
Оплата природного газу |
419 386,00 |
325 911,00 |
304 996,81 |
25861,64 |
25 861,64 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 540,00 |
40 762,00 |
17 626,97 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 524 230,00 |
1 141 220,00 |
706 105,55 |
83831,31 |
83 831,31 |
2730 |
Інші виплати населенню |
171 958 229,00 |
57 681 204,92 |
53 623 371,87 |
5843237,29 |
5 843 237,29 |
2800 |
Інші поточні видатки |
4 743,00 |
4 743,00 |
2 399,94 |
21,72 |
21,72 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
10 680 791,00 |
5 384 786,00 |
4 230 216,08 |
19000,00 |
19 000,00 |
2111 |
Заробітна плата |
6 369 580,00 |
2 903 252,00 |
2 225 758,52 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 271 299,00 |
1 033 561,00 |
794 169,28 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
112 434,00 |
92 784,00 |
35 428,21 |
18470,95 |
18 470,95 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
280 659,00 |
187 654,00 |
99 949,40 |
529,05 |
529,05 |
2250 |
Видатки на відрядження |
10 491,00 |
8 421,00 |
2 147,70 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 034 874,00 |
964 372,00 |
937 347,90 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10 649,00 |
4 623,00 |
3 434,05 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
206 507,00 |
130 201,00 |
112 709,38 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
8 000,00 |
2 500,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
279 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
16 800,00 |
16 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
69 495,00 |
32 515,00 |
15 515,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 103,00 |
8 103,00 |
2 756,64 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
8 072 287,00 |
3 643 536,00 |
1 725 167,56 |
55130,99 |
55 130,99 |
2111 |
Заробітна плата |
428 000,00 |
164 030,00 |
98 215,84 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
155 400,00 |
59 554,00 |
36 408,59 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 901,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
5 025 787,00 |
2 350 817,00 |
796 991,01 |
55130,99 |
55 130,99 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
90 999,00 |
68 999,00 |
68 870,16 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 200,00 |
486,00 |
244,33 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
864 000,00 |
345 650,00 |
204 211,71 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 500 000,00 |
650 000,00 |
520 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
123 200,00 |
61 129,00 |
36 979,02 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
74 400,00 |
31 500,00 |
23 738,52 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
27 010,00 |
11 435,00 |
8 617,09 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
12 405,00 |
11 315,00 |
1 155,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 050,00 |
1 050,00 |
325,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 495,00 |
2 395,00 |
2 373,86 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
93,00 |
78,75 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 142,00 |
831,00 |
673,30 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 510,00 |
2 510,00 |
17,33 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
113 400,00 |
53 931,00 |
41 838,71 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
74 300,00 |
33 000,00 |
24 629,63 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
26 976,00 |
11 982,00 |
8 940,55 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3 300,00 |
1 760,00 |
1 361,54 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
8 759,00 |
7 159,00 |
6 906,99 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 473 900,00 |
1 369 812,00 |
465 980,16 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
150 800,00 |
75 740,00 |
56 123,83 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
53 424,00 |
28 046,00 |
20 612,09 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 548,00 |
1 358,00 |
1 188,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
510,00 |
210,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
345,00 |
135,00 |
103,48 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 773,00 |
1 923,00 |
1 664,86 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
11 200,00 |
11 100,00 |
9 367,80 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
375 590,10 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
394 900,00 |
158 517,00 |
93 582,86 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
170 532,00 |
61 050,00 |
35 488,14 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
61 903,00 |
22 162,00 |
11 935,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9 000,00 |
1 500,00 |
723,20 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
40 000,00 |
18 854,00 |
7 508,57 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 731,00 |
1 190,00 |
433,68 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
3 287,00 |
1 525,93 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
104 300,00 |
50 348,00 |
35 955,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
66,00 |
13,34 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 062 900,00 |
492 839,00 |
354 922,39 |
710,00 |
710,00 |
2111 |
Заробітна плата |
760 000,00 |
342 178,00 |
247 801,73 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
241 540,00 |
111 591,00 |
81 758,60 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
4 000,00 |
3 300,00 |
1 977,75 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
16 000,00 |
7 000,00 |
4 575,56 |
710,00 |
710,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
30 000,00 |
22 100,00 |
15 060,39 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 300,00 |
710,00 |
448,37 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 000,00 |
5 900,00 |
3 284,96 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
60,00 |
15,03 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
518 522,00 |
155 000,00 |
7 667,00 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
210 000,00 |
155 000,00 |
7 667,00 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
308 522,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
392 229 649,00 |
163 284 077,00 |
136 710 356,27 |
10009088,73 |
9 312 820,41 |