Понеділок, 23 листопада 2015 12:10

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 23.11.2015 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2015 рік План видатків на 11 місяців 2015 року Профінансовано з початку року Профінансовано за листопад Профінансовано за останній тиждень(з 16.11.15 по 20.11.15)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 6 766 339,00 6 261 255,00 5 586 516,45 267 874,61 19 944,61
2111 Заробітна плата 2 958 585,00 2 655 100,00 2 442 439,90 96 000,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 1 042 235,00 939 630,00 824 947,31 34 926,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 218 206,00 207 206,00 171 170,00 14 076,00 13 386,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 381 142,00 371 139,00 326 344,65 7 685,92 4 497,92
2250 Видатки на відрядження 13 000,00 12 900,00 10 369,28 356,14 176,14
2271 Оплата теплопостачання 255 500,00 234 900,00 183 542,86 977,07 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 656,00 5 239,00 4 403,86 16,75 0,00
2273 Оплата електроенергії 105 315,00 100 341,00 89 836,27 55,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 000,00 4 100,00 3 586,25 528,12 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 197 200,00 1 188 300,00 1 006 754,00 48 063,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 576 500,00 534 500,00 520 339,85 63 729,01 1 884,55
2800 Інші поточні видатки 8 000,00 7 900,00 2 782,22 1 461,60 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 130 333 068,00 121 464 592,00 112 986 391,08 7 289 909,00 2 225 403,91
2111 Заробітна плата 71 963 230,00 68 196 370,00 63 158 667,84 2 959 356,71 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 25 887 538,00 24 494 054,00 22 610 549,43 1 043 192,09 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 606 524,78 554 930,78 516 334,62 86 961,07 38 326,82
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 11 422,00 11 422,00 11 221,00 10 752,00 10 752,00
2230 Продукти харчування 6 435 553,00 6 068 832,00 6 026 413,75 880 115,34 273 606,78
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 241 102,00 1 137 647,00 970 092,81 62 453,08 17 921,93
2250 Видатки на відрядження 306 549,73 264 825,73 255 332,24 81 618,43 31 403,43
2271 Оплата теплопостачання 12 239 722,00 10 052 026,00 9 895 449,70 1 649 311,30 1 627 757,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 838 019,00 788 273,00 714 674,77 5 657,50 1 917,96
2273 Оплата електроенергії 4 343 742,00 4 260 832,00 3 673 028,83 81 787,81 14 699,45
2274 Оплата природного газу 5 030 532,00 4 223 913,00 3 991 408,78 426 907,67 209 018,54
2275 Оплата інших енергоносіїв 842 742,00 838 791,00 642 990,73 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 55 100,00 55 100,00 42 084,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 192 089,00 178 373,00 138 943,00 1 796,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 339 202,49 339 202,49 339 199,58 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 86 349 456,00 81 468 493,00 74 463 262,42 3 705 788,30 234 434,61
2111 Заробітна плата 48 606 915,00 46 902 613,00 43 271 260,38 1 593 108,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 16 561 892,00 15 936 187,00 14 695 497,90 531 722,52 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 775 056,00 705 145,00 703 215,91 70 155,50 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2 374 870,00 2 088 277,00 1 808 901,80 186 585,75 136 467,06
2230 Продукти харчування 1 405 069,00 1 327 596,00 1 291 885,14 108 081,40 7 054,40
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 126 586,00 1 757 625,00 1 016 622,32 193 308,44 23 686,91
2250 Видатки на відрядження 199 191,00 199 191,00 193 809,17 240,00 240,00
2271 Оплата теплопостачання 1 933 720,00 1 897 132,00 1 744 939,66 25 300,00 8 700,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 713 013,00 600 198,00 587 229,06 86 550,75 14 150,75
2273 Оплата електроенергії 2 784 707,00 2 512 525,00 2 502 523,00 434 542,00 4 900,00
2274 Оплата природного газу 7 542 284,00 6 344 957,00 5 498 126,13 405 800,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 118 175,00 112 677,00 108 931,82 1 754,82 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 484 080,00 418 072,00 399 449,76 38 636,68 19 364,96
2730 Інші виплати населенню 271 000,00 223 162,00 201 057,78 21 637,51 14 478,60
2800 Інші поточні видатки 452 898,00 443 136,00 439 812,59 8 364,93 5 391,93
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 199 868 596,00 156 729 568,78 135 051 379,55 7 965 578,60 85 119,91
2111 Заробітна плата 10 420 462,00 10 030 544,00 9 468 225,75 456 066,96 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 3 500 433,00 3 361 767,00 3 158 405,76 171 883,16 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 352 649,00 345 858,00 317 324,26 5 159,00 5 159,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 18 466,00 17 850,00 16 492,52 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 624 615,00 620 930,00 433 118,65 8 974,25 8 974,25
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 212 558,94 200 570,81 189 806,20 3 884,09 3 157,86
2250 Видатки на відрядження 20 972,00 20 740,00 19 593,60 817,31 817,31
2271 Оплата теплопостачання 108 204,00 108 204,00 108 203,76 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 63 668,00 58 838,00 43 484,36 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 002 973,00 964 325,00 782 442,18 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 419 386,00 399 386,00 342 663,95 33 504,19 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72 340,00 69 055,00 46 749,43 6 105,26 4 220,71
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 524 230,00 2 334 900,00 1 959 709,87 93 720,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 180 523 796,06 138 192 757,97 118 162 470,24 7 185 464,38 62 790,78
2800 Інші поточні видатки 3 843,00 3 843,00 2 689,02 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 12 495 791,00 11 558 283,00 10 315 930,93 499 570,74 67 050,40
2111 Заробітна плата 7 562 580,00 6 894 290,00 6 301 894,25 208 814,40 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 2 693 299,00 2 456 099,00 2 225 582,57 75 799,61 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 136 483,00 135 083,00 128 467,66 26 635,20 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 259 846,00 248 864,00 180 504,24 10 762,42 10 251,29
2250 Видатки на відрядження 10 491,00 10 491,00 6 182,25 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 308 674,00 1 296 598,00 1 048 122,59 25 923,80 25 923,80
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10 849,00 9 993,00 9 179,59 675,55 675,55
2273 Оплата електроенергії 231 307,00 227 103,00 203 519,36 20 137,76 20 137,76
2274 Оплата природного газу 8 000,00 5 500,00 1 000,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 197 000,00 197 000,00 171 222,00 128 022,00 10 062,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 68 602,00 68 602,00 33 826,06 2 800,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 557,00 557,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 8 103,00 8 103,00 6 430,36 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 8 131 033,00 7 805 559,00 6 632 411,95 380 394,17 209 292,16
2111 Заробітна плата 395 000,00 361 500,00 322 116,00 9 429,01 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 143 400,00 131 238,00 118 888,43 3 480,82 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5 183,00 5 183,00 3 901,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5 227 251,00 5 032 591,00 4 381 627,59 208 787,95 50 595,77
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 90 999,00 79 999,00 68 870,16 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 200,00 1 098,00 554,20 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 765 000,00 690 950,00 474 508,65 67 660,39 67 660,39
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 500 000,00 1 500 000,00 1 259 520,00 91 036,00 91 036,00
2800 Інші поточні видатки 800,00 800,00 225,92 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 141 200,00 132 026,00 107 571,65 3 294,90 0,00
2111 Заробітна плата 87 606,00 81 400,00 74 624,75 2 500,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 31 804,00 29 710,00 27 088,82 726,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12 405,00 12 245,00 1 856,14 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 050,00 1 050,00 325,17 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 3 585,00 3 185,00 2 468,48 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 188,00 174,00 158,77 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 2 052,00 1 752,00 951,98 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 510,00 2 510,00 97,54 68,90 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 137 400,00 126 303,00 120 347,27 4 915,46 0,00
2111 Заробітна плата 91 908,00 84 000,00 80 105,91 3 606,35 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 33 368,00 30 504,00 29 078,46 1 309,11 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3 300,00 3 080,00 2 605,22 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 8 759,00 8 659,00 8 557,68 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 65,00 60,00 0,00 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 945 176,00 924 891,00 661 809,59 14 333,34 0,00
2111 Заробітна плата 200 800,00 185 202,00 177 717,63 10 516,02 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 73 124,00 68 688,00 64 750,65 3 817,32 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 548,00 2 378,00 2 208,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 60,00 90,00 60,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 405,00 404,00 333,96 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 4 163,00 4 153,00 3 751,10 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 11 200,00 11 100,00 11 098,15 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 651 576,00 651 576,00 400 590,10 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 394 900,00 351 575,00 251 146,46 6 924,04 0,00
2111 Заробітна плата 170 532,00 146 910,00 93 722,34 5 080,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 61 903,00 53 332,00 31 429,50 1 844,04 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 9 650,00 9 650,00 8 935,20 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 40 000,00 37 190,00 33 051,08 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 2 251,00 2 030,00 433,68 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 234,00 234,00 83,72 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 6 000,00 5 609,00 3 316,33 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 104 300,00 96 590,00 80 155,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 30,00 30,00 19,61 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 327 900,00 1 194 996,00 1 098 640,33 71 175,78 775,78
2111 Заробітна плата 940 000,00 851 178,00 798 942,27 52 400,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 326 540,00 285 723,00 260 361,78 18 000,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 000,00 5 900,00 5 262,75 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 16 000,00 15 000,00 11 199,82 775,78 775,78
2271 Оплата теплопостачання 28 000,00 26 550,00 15 943,52 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 300,00 1 235,00 1 109,72 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 000,00 9 350,00 5 803,73 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 60,00 16,74 0,00 0,00
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 308 023,00 208 749,00 130 520,14 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 160 000,00 160 000,00 130 520,14 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 148 023,00 48 749,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  447 198 882,00 388 226 290,78 347 405 927,82 20 209 758,94 2 842 021,38
Прочитано 1231 разів