КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 11 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за листопад |
Профінансовано за останній тиждень(з 16.11.15 по 20.11.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
6 766 339,00 |
6 261 255,00 |
5 586 516,45 |
267 874,61 |
19 944,61 |
2111 |
Заробітна плата |
2 958 585,00 |
2 655 100,00 |
2 442 439,90 |
96 000,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 042 235,00 |
939 630,00 |
824 947,31 |
34 926,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
218 206,00 |
207 206,00 |
171 170,00 |
14 076,00 |
13 386,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
381 142,00 |
371 139,00 |
326 344,65 |
7 685,92 |
4 497,92 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 000,00 |
12 900,00 |
10 369,28 |
356,14 |
176,14 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
255 500,00 |
234 900,00 |
183 542,86 |
977,07 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 656,00 |
5 239,00 |
4 403,86 |
16,75 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
105 315,00 |
100 341,00 |
89 836,27 |
55,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 000,00 |
4 100,00 |
3 586,25 |
528,12 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 197 200,00 |
1 188 300,00 |
1 006 754,00 |
48 063,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
576 500,00 |
534 500,00 |
520 339,85 |
63 729,01 |
1 884,55 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 000,00 |
7 900,00 |
2 782,22 |
1 461,60 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
130 333 068,00 |
121 464 592,00 |
112 986 391,08 |
7 289 909,00 |
2 225 403,91 |
2111 |
Заробітна плата |
71 963 230,00 |
68 196 370,00 |
63 158 667,84 |
2 959 356,71 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
25 887 538,00 |
24 494 054,00 |
22 610 549,43 |
1 043 192,09 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
606 524,78 |
554 930,78 |
516 334,62 |
86 961,07 |
38 326,82 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11 422,00 |
11 422,00 |
11 221,00 |
10 752,00 |
10 752,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6 435 553,00 |
6 068 832,00 |
6 026 413,75 |
880 115,34 |
273 606,78 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 241 102,00 |
1 137 647,00 |
970 092,81 |
62 453,08 |
17 921,93 |
2250 |
Видатки на відрядження |
306 549,73 |
264 825,73 |
255 332,24 |
81 618,43 |
31 403,43 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
12 239 722,00 |
10 052 026,00 |
9 895 449,70 |
1 649 311,30 |
1 627 757,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
838 019,00 |
788 273,00 |
714 674,77 |
5 657,50 |
1 917,96 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 343 742,00 |
4 260 832,00 |
3 673 028,83 |
81 787,81 |
14 699,45 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 030 532,00 |
4 223 913,00 |
3 991 408,78 |
426 907,67 |
209 018,54 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
842 742,00 |
838 791,00 |
642 990,73 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
55 100,00 |
55 100,00 |
42 084,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
192 089,00 |
178 373,00 |
138 943,00 |
1 796,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
339 202,49 |
339 202,49 |
339 199,58 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
86 349 456,00 |
81 468 493,00 |
74 463 262,42 |
3 705 788,30 |
234 434,61 |
2111 |
Заробітна плата |
48 606 915,00 |
46 902 613,00 |
43 271 260,38 |
1 593 108,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
16 561 892,00 |
15 936 187,00 |
14 695 497,90 |
531 722,52 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
775 056,00 |
705 145,00 |
703 215,91 |
70 155,50 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2 374 870,00 |
2 088 277,00 |
1 808 901,80 |
186 585,75 |
136 467,06 |
2230 |
Продукти харчування |
1 405 069,00 |
1 327 596,00 |
1 291 885,14 |
108 081,40 |
7 054,40 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 126 586,00 |
1 757 625,00 |
1 016 622,32 |
193 308,44 |
23 686,91 |
2250 |
Видатки на відрядження |
199 191,00 |
199 191,00 |
193 809,17 |
240,00 |
240,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 933 720,00 |
1 897 132,00 |
1 744 939,66 |
25 300,00 |
8 700,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
713 013,00 |
600 198,00 |
587 229,06 |
86 550,75 |
14 150,75 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 784 707,00 |
2 512 525,00 |
2 502 523,00 |
434 542,00 |
4 900,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
7 542 284,00 |
6 344 957,00 |
5 498 126,13 |
405 800,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
118 175,00 |
112 677,00 |
108 931,82 |
1 754,82 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
484 080,00 |
418 072,00 |
399 449,76 |
38 636,68 |
19 364,96 |
2730 |
Інші виплати населенню |
271 000,00 |
223 162,00 |
201 057,78 |
21 637,51 |
14 478,60 |
2800 |
Інші поточні видатки |
452 898,00 |
443 136,00 |
439 812,59 |
8 364,93 |
5 391,93 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
199 868 596,00 |
156 729 568,78 |
135 051 379,55 |
7 965 578,60 |
85 119,91 |
2111 |
Заробітна плата |
10 420 462,00 |
10 030 544,00 |
9 468 225,75 |
456 066,96 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
3 500 433,00 |
3 361 767,00 |
3 158 405,76 |
171 883,16 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
352 649,00 |
345 858,00 |
317 324,26 |
5 159,00 |
5 159,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
18 466,00 |
17 850,00 |
16 492,52 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
624 615,00 |
620 930,00 |
433 118,65 |
8 974,25 |
8 974,25 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
212 558,94 |
200 570,81 |
189 806,20 |
3 884,09 |
3 157,86 |
2250 |
Видатки на відрядження |
20 972,00 |
20 740,00 |
19 593,60 |
817,31 |
817,31 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108 204,00 |
108 204,00 |
108 203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
63 668,00 |
58 838,00 |
43 484,36 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 002 973,00 |
964 325,00 |
782 442,18 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
419 386,00 |
399 386,00 |
342 663,95 |
33 504,19 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 340,00 |
69 055,00 |
46 749,43 |
6 105,26 |
4 220,71 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 524 230,00 |
2 334 900,00 |
1 959 709,87 |
93 720,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
180 523 796,06 |
138 192 757,97 |
118 162 470,24 |
7 185 464,38 |
62 790,78 |
2800 |
Інші поточні видатки |
3 843,00 |
3 843,00 |
2 689,02 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
12 495 791,00 |
11 558 283,00 |
10 315 930,93 |
499 570,74 |
67 050,40 |
2111 |
Заробітна плата |
7 562 580,00 |
6 894 290,00 |
6 301 894,25 |
208 814,40 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 693 299,00 |
2 456 099,00 |
2 225 582,57 |
75 799,61 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
136 483,00 |
135 083,00 |
128 467,66 |
26 635,20 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
259 846,00 |
248 864,00 |
180 504,24 |
10 762,42 |
10 251,29 |
2250 |
Видатки на відрядження |
10 491,00 |
10 491,00 |
6 182,25 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 308 674,00 |
1 296 598,00 |
1 048 122,59 |
25 923,80 |
25 923,80 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10 849,00 |
9 993,00 |
9 179,59 |
675,55 |
675,55 |
2273 |
Оплата електроенергії |
231 307,00 |
227 103,00 |
203 519,36 |
20 137,76 |
20 137,76 |
2274 |
Оплата природного газу |
8 000,00 |
5 500,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
197 000,00 |
197 000,00 |
171 222,00 |
128 022,00 |
10 062,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
68 602,00 |
68 602,00 |
33 826,06 |
2 800,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
557,00 |
557,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 103,00 |
8 103,00 |
6 430,36 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
8 131 033,00 |
7 805 559,00 |
6 632 411,95 |
380 394,17 |
209 292,16 |
2111 |
Заробітна плата |
395 000,00 |
361 500,00 |
322 116,00 |
9 429,01 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
143 400,00 |
131 238,00 |
118 888,43 |
3 480,82 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
5 183,00 |
5 183,00 |
3 901,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
5 227 251,00 |
5 032 591,00 |
4 381 627,59 |
208 787,95 |
50 595,77 |
2250 |
Видатки на відрядження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
90 999,00 |
79 999,00 |
68 870,16 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 200,00 |
1 098,00 |
554,20 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
765 000,00 |
690 950,00 |
474 508,65 |
67 660,39 |
67 660,39 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2 200,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 259 520,00 |
91 036,00 |
91 036,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
141 200,00 |
132 026,00 |
107 571,65 |
3 294,90 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
87 606,00 |
81 400,00 |
74 624,75 |
2 500,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
31 804,00 |
29 710,00 |
27 088,82 |
726,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
12 405,00 |
12 245,00 |
1 856,14 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 050,00 |
1 050,00 |
325,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 585,00 |
3 185,00 |
2 468,48 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
174,00 |
158,77 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 052,00 |
1 752,00 |
951,98 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 510,00 |
2 510,00 |
97,54 |
68,90 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
137 400,00 |
126 303,00 |
120 347,27 |
4 915,46 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
91 908,00 |
84 000,00 |
80 105,91 |
3 606,35 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
33 368,00 |
30 504,00 |
29 078,46 |
1 309,11 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3 300,00 |
3 080,00 |
2 605,22 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
8 759,00 |
8 659,00 |
8 557,68 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
945 176,00 |
924 891,00 |
661 809,59 |
14 333,34 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
200 800,00 |
185 202,00 |
177 717,63 |
10 516,02 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
73 124,00 |
68 688,00 |
64 750,65 |
3 817,32 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 548,00 |
2 378,00 |
2 208,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
60,00 |
90,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
405,00 |
404,00 |
333,96 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 163,00 |
4 153,00 |
3 751,10 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
11 200,00 |
11 100,00 |
11 098,15 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
651 576,00 |
651 576,00 |
400 590,10 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
394 900,00 |
351 575,00 |
251 146,46 |
6 924,04 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
170 532,00 |
146 910,00 |
93 722,34 |
5 080,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
61 903,00 |
53 332,00 |
31 429,50 |
1 844,04 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9 650,00 |
9 650,00 |
8 935,20 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
40 000,00 |
37 190,00 |
33 051,08 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 251,00 |
2 030,00 |
433,68 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
234,00 |
83,72 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
5 609,00 |
3 316,33 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
104 300,00 |
96 590,00 |
80 155,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
30,00 |
30,00 |
19,61 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 327 900,00 |
1 194 996,00 |
1 098 640,33 |
71 175,78 |
775,78 |
2111 |
Заробітна плата |
940 000,00 |
851 178,00 |
798 942,27 |
52 400,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
326 540,00 |
285 723,00 |
260 361,78 |
18 000,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6 000,00 |
5 900,00 |
5 262,75 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
16 000,00 |
15 000,00 |
11 199,82 |
775,78 |
775,78 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
28 000,00 |
26 550,00 |
15 943,52 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 300,00 |
1 235,00 |
1 109,72 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 000,00 |
9 350,00 |
5 803,73 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
60,00 |
16,74 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
308 023,00 |
208 749,00 |
130 520,14 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
160 000,00 |
160 000,00 |
130 520,14 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
148 023,00 |
48 749,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
447 198 882,00 |
388 226 290,78 |
347 405 927,82 |
20 209 758,94 |
2 842 021,38 |