Четвер, 19 лютого 2015 14:05

Про виконання показників Програми економічного і соціального розвитку та виконання міського бюджету м.Умань за 2014 рік

a-rishennia
 _______________      № ________ 

Про виконання показників Програми
економічного і  соціального розвитку
та виконання міського бюджету
м.Умань за 2014 рік

 

Підводячи підсумки економічного і соціального розвитку міста за              2014 рік можна відмітити, що діяльність міської влади була  спрямована в першу чергу на підвищення добробуту мешканців міста, на вирішення питань в економіці та бюджеті міста .

За 2014 рік промисловими підприємствами міста реалізовано продукції на суму 746,7 млн. грн., що на 85,0 млн. грн. або на 12,9 % більше обсягу минулого року та на 10,8 % більше до запланованого річного показника.

У розрахунку на 1 особу випущено продукції промисловості на 8596,2 грн., що на  1014,8 грн. або на 13,4 % більше показника за 2013 рік.

З приростом обсягів реалізації спрацювали підприємства фармацевтичної галузі - на 25,2 %, підприємство із забору, очищення та постачання води - на 22,2 %, підприємства, які виробляють готові металеві вироби - на 21,3 %,  підприємства у харчовій галузі - на 8,6 %,  підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8,0 %, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  - на 3,1 %, у легкій промисловості – на 2,4 % з виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устаткування.

Зниження обсягів реалізації відбулося у виготовленні виробів з деревини та поліграфічній діяльності – на 20,8 %, у машинобудуванні - на 2,9%.

За січень-вересень 2014 року  обсяг експорту становив  11,5 млн. дол. США, імпорту – 22,9 млн.дол. США, що  менше у порівнянні з відповідним періодом 2013 року відповідно на 11,6 % та 20,1 %.

У загальному обсязі експорту області частка міста склала 2,5 %, в обсязі імпорту – 7,2 %.

Підприємствами м.Умань виконано будівельних робіт на  45,3 млн. грн., що на 71,1 % менше  показника 2013 року.

Протягом 2014 року введено в експлуатацію 18,1 тис. кв.м житла, в т.ч. 117-квартирний житловий будинок за адресою: вул. Комарова, 23а загальною площею квартир 8,1 тис. кв.м.

За січень-вересень 2014 р. підприємствами міста освоєно 83,5 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 16,0 % менше, ніж за відповідний період попереднього року. На кожного мешканця міста припало 971 грн. капітальних інвестицій (без коштів державного бюджету – 959,5 грн.).

Автомобільним транспортом у січні–грудні 2014 року доставлено замовникам 158,2 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі         20,9 млн. т/км, що відповідно на 19%  та  на 2,6 % менше, ніж у січні–грудні 2013 року.

Послугами пасажирського автотранспорту (з урахуванням маршрутних перевезень фізичними особами-підприємцями) скористались 9,5 млн. пасажирів, що на 1,5 % більше, ніж у  попередньому році.

Обсяг реалізованих послуг збільшився на 14,2  % у порівнянних цінах і склав 145,5 млн. грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства в м.Умань, за січень–вересень 2014 року склав 977,9 млн.грн., що в порівнянних цінах на 0,2% менше обсягу січня–вересня 2013 року. Абсолютний приріст (зменшення) у розрахунку на 1 особу  склав мінус  19,4 грн.

Станом на  01.01.2015 року на обліку в міському центрі зайнятості перебували 1148 осіб, які мають статус безробітного, проти 1185 на початок року, що становить 96,8%. Протягом 2014 року укомплектовано 3662 вакансії, на які працевлаштовано 1582 особи, що мали статус безробітного.

Створено 1599 нових робочих місць, що становить 91,4% до завдання.

Середня заробітна плата одного штатного працівника міста протягом              2014 року збільшилась на 5,6 % порівняно з 2013 роком і становила 2569 грн. За розміром, середньомісячна заробітна плата менша за обласний показник на 9,2 %.

           За 2014 рік  до міського бюджету мобілізовано   373 393,5 тис.грн. доходів, з них: до загального фонду – 302 128,8 тис.грн., або 95,9 % до уточненого плану та до спеціального фонду – 71 264,7 тис.грн.  (109,3  % ).

У складі доходів загального фонду міського бюджету:

- власні та закріплені доходи            – 76 596,9 тис.грн.;

- дотації  з державного бюджету    – 122 696,6 тис.грн.;

- субвенції з бюджетів усіх рівнів   –102 835,3 тис.грн.

 

        Рівень виконання уточненого плану надходжень з власних та закріплених доходів склав 91,4 % . Проти 2013 року досягнуто зростання  доходів на суму 1 024,8  тис.грн., темп росту  101,4 %.

        У доходах спеціального фонду надходження до бюджету розвитку склали  19 551,1  тис.грн., в тому числі:

-  надходження єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – 16 821,1 тис.грн.;

- надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – 670,4 тис.грн.;

-  надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста  -  1 104,9 тис.грн.;

             -    надходження від продажу землі –  768,9  тис.грн.;

             -  надходження податку на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки  -  85,8 тис.грн.

             - надходження субвенцій з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів  -  100,0  тис.грн.;

 

         Видаткова   частина   міського  бюджету      виконана   в   сумі   372 881,3  тис.грн., в тому числі видатки загального фонду –               302 118,7 тис.грн.   (95,6 % до уточненого плану),   спеціального –       70 762,6 тис.грн. (89,3 %).

         У звітному періоді із загального фонду міського бюджету надано пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла за рахунок коштів загального фонду – 35,3 тис.грн. , із спеціального фонду – 0,8 тис.грн.  Повернуто кредитів до спеціального фонду – 10,2 тис.грн.

          Незважаючи на труднощі з виконання міського бюджету та існування дефіциту в коштах , заробітна плата працівникам бюджетних установ виплачувалась у строки, встановлені законодавством та у гарантованих державою розмірах ,  здійснювались розрахунки за енергоносії, а завдяки залученню додаткових коштів з державного бюджету забезпечена виплата заробітної плати за другу половину грудня.

           Разом із позитивними досягненнями  існує ряд не вирішених проблем.

 Станом на 01.01.2015 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах міста  становить 283,8 тис.грн., що більше на 91,4 тис.грн. порівняно з показником на початок року.

Сума заборгованості населення за житлово-комунальні  послуги склала 16,9 млн. грн., яка у порівнянні з початком року збільшилась на 2,0 млн. грн.

Рівень оплати за спожиту електроенергію -  96,6%, за спожитий природний газ населенням та бюджетними установами - 85,9 %.

           Обмежений фінансовий ресурс міського бюджету , пріоритетне спрямування наявних надходжень на виплату заробітної плати і розрахунки за енергоносії , а також непроведення органами Державної казначейської служби платежів головних розпорядників коштів у грудні 2014 року  не дали можливості профінансувати всі заплановані видатки, що призвело до збільшення кредиторської заборгованості.

          Станом на  01 січня 2015 року в місті рахується  недоїмка до зведеного бюджету у сумі 6 129,2 тис.грн.,  до міського –  1 416,3 тис.грн. (загальний фонд – 1 254,3 тис.грн., спеціальний фонд – 162,0 тис.грн.).

            Відповідно до підпункту 1 пункту „а” статті 27, підпункту 1        пункту „а” статті 28, частини першої статті 75 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України, на виконання рішень міської ради від 31.01.2014 року № 1-48/6 „Про програму економічного і соціального розвитку м.Умань на 2014 рік” та                      від 31.01.2014року № 2-48/6 „Про міський бюджет на 2014 рік” зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 08.04.2014 року № 5.1-52/6, від 25.04.2014року № 2-53/6, від 30.05.2014року № 3.1-54/6, від 11.07.2014року № 1-55/6, від 01.08.2014року № 2-56/6, від 04.08.2014року № 1-57/6, від 20.08.2014року № 3.3-58/6, від 14.10.2014року № 2.2-60/6, від 28.10.2014року №1-61/6 , від 11.11.2014 року  №3.2-62/6, від 05.12.2014 року № 1-63/6, від 11.12.2014 року №1-64/6, від 26.12.2014 року №2.2-65/6, від 30.01.2015 року №3.4-66/6 ,

 

виконавчий комітет міської ради   ВИРІШИВ :

1.     Звіт про виконання показників Програми економічного і соціального розвитку міста  за  2014 рік  взяти до відома і винести на розгляд  міської ради (додається).

2. Схвалити звіт про виконання міського бюджету за 2014 рік та подати    його міській раді на затвердження (додається).

 

3.     Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з розподілом функціональних обов’язків , начальників фінансового управління Петриченко А.В.  та  економічного  відділу  Кузан А.Є.


В.о.міського голови,

секретар міської ради                                                               О.В.Цебрій
                                               

Секретар  виконавчого
комітету                                                                                    Л.П.Плотнікова                                                         

 


 

ПОГОДЖЕНО

 
Перший заступник міського голови                                           С.Л.Клочко

 
Заступник міського голови                                                     Л.М.Кирилюк
 

Секретар виконавчого
комітету                                                                                    Л.П.Плотнікова

 
Начальник економічного відділу                                      А.Є.Кузан

 
Начальник фінуправління                                                       А.В.Петриченко
 

Начальник загального відділу                                                 Т.В.Лапіна
 

Начальник  юридичного відділу                                         А.М.Гришак     

 
 

ЧЛЕНИ  ВИКОНАІЧОГО КОМІТЕТУ

                                                                                                   Ю.М.Бурлака

                                                                                    

                                                                                                   Л.В.Вихватнюк

 

                                                                                                   Г.В.Грищенко          

                                                                                              

                                                                                                   В.П.Зозуля

                                                                                             

                                                                                                   А.В.Петриченко

                                                                                           

                                                                                                   Н.Р.Лазебник

                                                                                              

                                                                                                   Р.А.Скрипник

                                                                                               

                                                                                                  А.О.Швець

 

 

ПІДГОТОВЛЕНО

 

Заступник начальника

фінансового управління                                                         І.Ю.Новосельцева                    

Прочитано 1346 разів