КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 5 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за травень |
Профінансовано за останній тиждень(з18.05.15 по 25.05.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
5 324 039,00 |
2 401 595,00 |
1 972 884,21 |
207 642,02 |
31 375,87 |
2111 |
Заробітна плата |
2 647 585,00 |
1 055 500,00 |
857 430,80 |
87 140,50 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
937 575,00 |
372 570,00 |
295 132,45 |
31 640,70 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
204 942,00 |
95 923,00 |
70 389,94 |
8 396,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
342 881,00 |
252 860,00 |
209 575,12 |
7 146,41 |
2 767,52 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 000,00 |
8 200,00 |
8 195,63 |
1 991,56 |
1 631,56 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
255 500,00 |
192 420,00 |
182 313,54 |
15 194,61 |
181,29 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 740,00 |
2 621,00 |
2 315,27 |
450,00 |
450,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
105 216,00 |
47 171,00 |
47 003,23 |
11 693,70 |
11 488,58 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 000,00 |
3 059,00 |
3 058,13 |
403,54 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
237 200,00 |
130 671,00 |
110 374,88 |
18 892,44 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
561 400,00 |
236 800,00 |
185 847,68 |
24 022,66 |
14 856,92 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 000,00 |
3 800,00 |
1 247,54 |
669,90 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
109 460 317,00 |
52 639 815,00 |
46 498 355,69 |
6 690 546,52 |
246 707,97 |
2111 |
Заробітна плата |
57 206 000,00 |
27 196 870,00 |
23 766 187,95 |
4 164 431,80 |
158,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
20 585 430,00 |
9 716 731,00 |
8 568 847,39 |
1 517 794,81 |
4806,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
484 391,00 |
260 287,00 |
200 794,83 |
32 373,59 |
24 673,59 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11 422,00 |
5 111,00 |
110,78 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6 353 475,00 |
2 543 307,00 |
1 974 975,83 |
224 228,24 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 247 358,00 |
592 453,00 |
502 039,14 |
135 504,66 |
17 371,42 |
2250 |
Видатки на відрядження |
317 515,00 |
152 731,00 |
116 841,53 |
3 797,99 |
3 797,99 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
11 715 436,00 |
6 544 966,00 |
6 086 591,23 |
21 401,87 |
800,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
851 422,00 |
382 635,00 |
370 432,43 |
72 902,56 |
36 196,13 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 276 485,00 |
2 097 074,00 |
2 025 495,44 |
362 165,10 |
158 904,84 |
2274 |
Оплата природного газу |
4 905 208,00 |
2 592 525,00 |
2 535 860,99 |
78 833,90 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 102 815,00 |
200 735,00 |
170 132,06 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
184 905,00 |
208 155,00 |
118 725,00 |
77 112,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
166 055,00 |
143 835,00 |
61 321,09 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
65 367 215,00 |
31 176 325,00 |
28 316 749,32 |
3 845 730,67 |
30 123,35 |
2111 |
Заробітна плата |
34 463 967,00 |
16 652 986,00 |
14 947 165,12 |
2 213 717,97 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
11 771 800,00 |
5 663 361,00 |
5 101 202,95 |
769 097,56 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
773 736,00 |
227 693,00 |
225 915,19 |
1 500,65 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2 124 009,00 |
874 210,00 |
656 856,99 |
11 392,68 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1 364 359,00 |
416 094,00 |
391 302,02 |
36 010,50 |
30 123,35 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 526 823,00 |
513 326,00 |
403 581,58 |
2 659,70 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
166 167,00 |
163 667,00 |
141 165,37 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 930 800,00 |
1 749 412,00 |
1 607 221,33 |
805 258,61 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
808 991,00 |
281 442,00 |
273 885,82 |
1 000,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 684 386,00 |
975 562,00 |
955 552,00 |
2 303,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
6 865 350,00 |
3 395 089,00 |
3 391 613,04 |
790,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
71 905,00 |
35 307,00 |
34 107,00 |
2 000,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
487 000,00 |
125 992,00 |
119 854,88 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
275 000,00 |
68 962,00 |
48 959,96 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
52 922,00 |
33 222,00 |
18 366,07 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
189 638 178,00 |
66 136 674,00 |
60 603 107,10 |
6 827 422,36 |
210 489,54 |
2111 |
Заробітна плата |
8 753 638,00 |
3 967 480,00 |
3 362 360,02 |
330 882,25 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 855 257,00 |
1 315 297,00 |
1 132 360,46 |
120 175,09 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
447 649,00 |
197 338,00 |
173 264,91 |
72 057,72 |
3 333,60 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
38 466,00 |
11 550,00 |
10 662,90 |
3 116,40 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1 150 440,00 |
433 085,00 |
302 935,35 |
57 151,10 |
500,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
209 783,00 |
129 793,84 |
94 223,49 |
5 309,82 |
777,63 |
2250 |
Видатки на відрядження |
28 972,00 |
14 880,00 |
9 513,98 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108 204,00 |
108 204,00 |
108 203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
63 668,00 |
28 250,00 |
19 839,09 |
3 261,53 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 002 973,00 |
619 600,00 |
529 363,69 |
76 638,18 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
419 386,00 |
325 911,00 |
304 996,81 |
25 861,64 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 540,00 |
40 762,00 |
17 626,97 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 524 230,00 |
1 141 220,00 |
706 105,55 |
83 831,31 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
171 958 229,00 |
57 798 560,16 |
53 829 250,18 |
6 049 115,60 |
205 878,31 |
2800 |
Інші поточні видатки |
4 743,00 |
4 743,00 |
2 399,94 |
21,72 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
10 680 791,00 |
5 386 807,00 |
4 520 925,72 |
309 709,64 |
32 604,08 |
2111 |
Заробітна плата |
6 369 580,00 |
2 903 252,00 |
2 411 927,37 |
186 168,85 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 271 299,00 |
1 033 561,00 |
861 748,56 |
67 579,28 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
112 434,00 |
92 784,00 |
38 735,70 |
21 778,44 |
2 618,69 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
280 659,00 |
187 654,00 |
110 494,24 |
11 073,89 |
10 544,84 |
2250 |
Видатки на відрядження |
10 491,00 |
8 421,00 |
2 147,70 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 034 874,00 |
964 372,00 |
937 347,90 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10 649,00 |
4 623,00 |
4 292,24 |
858,19 |
858,19 |
2273 |
Оплата електроенергії |
206 507,00 |
132 222,00 |
131 287,88 |
18 578,50 |
18 578,50 |
2274 |
Оплата природного газу |
8 000,00 |
2 500,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
279 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
16 800,00 |
16 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
69 495,00 |
32 515,00 |
15 515,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 103,00 |
8 103,00 |
6 429,13 |
3 672,49 |
3,86 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
8 072 287,00 |
3 643 536,00 |
1 927 622,36 |
257 585,79 |
90 882,93 |
2111 |
Заробітна плата |
428 000,00 |
164 030,00 |
106 705,84 |
8 490,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
155 400,00 |
59 554,00 |
39 490,46 |
3 081,87 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 901,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
5 025 787,00 |
2 350 817,00 |
957 074,64 |
215 214,62 |
60 083,63 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
90 999,00 |
68 999,00 |
68 870,16 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 200,00 |
486,00 |
303,12 |
58,79 |
58,79 |
2273 |
Оплата електроенергії |
864 000,00 |
345 650,00 |
234 952,22 |
30 740,51 |
30 740,51 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 500 000,00 |
650 000,00 |
520 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
123 200,00 |
61 129,00 |
40 561,42 |
3 582,40 |
174,90 |
2111 |
Заробітна плата |
74 400,00 |
31 500,00 |
26 238,52 |
2 500,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
27 010,00 |
11 435,00 |
9 524,59 |
907,50 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
12 405,00 |
11 315,00 |
1 308,76 |
153,76 |
153,76 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 050,00 |
1 050,00 |
325,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 495,00 |
2 395,00 |
2 395,00 |
21,14 |
21,14 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
93,00 |
78,75 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 142,00 |
831,00 |
673,30 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 510,00 |
2 510,00 |
17,33 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
113 400,00 |
53 931,00 |
46 547,81 |
4 709,10 |
198,02 |
2111 |
Заробітна плата |
74 300,00 |
33 000,00 |
27 939,30 |
3 309,67 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
26 976,00 |
11 982,00 |
10 141,96 |
1 201,41 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3 300,00 |
1 760,00 |
1 559,56 |
198,02 |
198,02 |
2273 |
Оплата електроенергії |
8 759,00 |
7 159,00 |
6 906,99 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 473 900,00 |
1 370 392,00 |
477 750,64 |
11 770,48 |
2 590,94 |
2111 |
Заробітна плата |
150 800,00 |
75 740,00 |
62 858,63 |
6 734,80 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
53 424,00 |
28 046,00 |
23 056,83 |
2 444,74 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 548,00 |
1 358,00 |
1 358,00 |
170,00 |
170,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
510,00 |
210,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
345,00 |
135,00 |
135,00 |
31,52 |
31,52 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 773,00 |
2 503,00 |
2 323,93 |
659,07 |
659,07 |
2274 |
Оплата природного газу |
11 200,00 |
11 100,00 |
11 098,15 |
1 730,35 |
1 730,35 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
375 590,10 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
394 900,00 |
158 517,00 |
94 818,39 |
1 235,53 |
1 235,53 |
2111 |
Заробітна плата |
170 532,00 |
61 050,00 |
35 488,14 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
61 903,00 |
22 162,00 |
11 935,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9 000,00 |
1 500,00 |
723,20 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
40 000,00 |
18 854,00 |
7 751,88 |
243,31 |
243,31 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 731,00 |
1 190,00 |
433,68 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
3 287,00 |
2 518,15 |
992,22 |
992,22 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
104 300,00 |
50 348,00 |
35 955,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
66,00 |
13,34 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 062 900,00 |
492 839,00 |
412 976,17 |
58 763,78 |
1 938,10 |
2111 |
Заробітна плата |
760 000,00 |
342 178,00 |
289 101,73 |
41 300,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
241 540,00 |
111 591,00 |
95 758,60 |
14 000,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
4 000,00 |
3 300,00 |
2 206,15 |
228,40 |
228,40 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
16 000,00 |
7 000,00 |
5 456,99 |
1 591,43 |
65,75 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
30 000,00 |
22 100,00 |
15 943,52 |
883,13 |
883,13 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 300,00 |
710,00 |
568,54 |
120,17 |
120,17 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 000,00 |
5 900,00 |
3 925,61 |
640,65 |
640,65 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
60,00 |
15,03 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
518 522,00 |
155 000,00 |
18 570,20 |
10 903,20 |
10 903,20 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
210 000,00 |
155 000,00 |
18 570,20 |
10 903,20 |
10 903,20 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
308 522,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
392 229 649,00 |
163 676 560,00 |
144 930 869,03 |
18 229 601,49 |
659 224,43 |