КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 4 місяці 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за квітень |
Профінансовано за останній тиждень(з 20.04.15 по 26.04.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
5 294 039,00 |
1 936 605,00 |
1 611 805,93 |
276123,38 |
13 639,39 |
2111 |
Заробітна плата |
2 647 585,00 |
821 400,00 |
668 005,27 |
99232,56 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
937 575,00 |
288 070,00 |
232 757,71 |
38050,63 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
174 237,00 |
69 718,00 |
59 265,24 |
14742,00 |
2 945,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
343 586,00 |
235 962,00 |
202 428,71 |
15206,85 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 000,00 |
7 000,00 |
6 204,07 |
1064,94 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
255 500,00 |
167 350,00 |
167 118,93 |
54035,26 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 740,00 |
2 104,00 |
1 865,27 |
452,32 |
447,44 |
2273 |
Оплата електроенергії |
105 216,00 |
39 151,00 |
35 309,53 |
10646,21 |
10 246,95 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 000,00 |
3 000,00 |
2 654,59 |
554,59 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
237 200,00 |
108 350,00 |
91 482,44 |
4284,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
561 400,00 |
191 200,00 |
144 136,53 |
37787,42 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 000,00 |
3 300,00 |
577,64 |
66,60 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
108 475 317,00 |
42 309 838,00 |
37 865 766,55 |
6687412,39 |
1 477 630,77 |
2111 |
Заробітна плата |
56 461 550,00 |
19 867 640,00 |
18 168 213,25 |
3874848,66 |
886 159,65 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
20 319 880,00 |
7 124 594,00 |
6 542 552,86 |
1387955,84 |
313 813,35 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
484 391,00 |
230 187,00 |
168 421,24 |
118967,52 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11 422,00 |
111,00 |
110,78 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6 353 475,00 |
2 152 179,00 |
1 750 747,59 |
349493,56 |
10 880,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 315 358,00 |
835 228,00 |
366 534,48 |
193347,01 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
317 515,00 |
144 631,00 |
113 043,54 |
88100,44 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
11 715 436,00 |
6 676 831,00 |
6 065 189,36 |
74370,39 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
851 422,00 |
354 342,00 |
297 529,87 |
41279,00 |
41 209,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 276 485,00 |
1 854 567,00 |
1 663 330,34 |
220982,61 |
25 568,77 |
2274 |
Оплата природного газу |
4 905 208,00 |
2 692 175,00 |
2 457 027,09 |
336655,36 |
200 000,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 102 815,00 |
200 735,00 |
170 132,06 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
141 905,00 |
46 413,00 |
41 613,00 |
1412,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
166 055,00 |
130 205,00 |
61 321,09 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
63 915 949,00 |
24 829 647,00 |
21 789 131,77 |
4784291,87 |
2 647 696,66 |
2111 |
Заробітна плата |
33 549 007,00 |
12 063 143,00 |
12 009 158,33 |
2624665,04 |
1 222 259,26 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
11 416 760,00 |
4 112 556,00 |
4 063 385,79 |
872099,34 |
392 968,01 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
773 736,00 |
226 193,00 |
224 121,65 |
92616,33 |
706,33 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2 044 009,00 |
814 847,00 |
514 200,96 |
17835,62 |
13 835,62 |
2230 |
Продукти харчування |
1 364 359,00 |
376 437,00 |
280 163,89 |
43977,51 |
17 523,51 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 425 557,00 |
441 629,00 |
333 524,81 |
32940,20 |
17 718,98 |
2250 |
Видатки на відрядження |
166 167,00 |
158 167,00 |
141 165,37 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 930 800,00 |
1 738 712,00 |
538 105,67 |
376474,67 |
311 757,89 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
808 991,00 |
283 060,00 |
86 597,93 |
9324,00 |
7 860,78 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 684 386,00 |
961 990,00 |
678 130,39 |
242303,68 |
193 910,80 |
2274 |
Оплата природного газу |
6 865 350,00 |
3 390 824,00 |
2 747 873,04 |
433515,00 |
433 515,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
71 905,00 |
32 107,00 |
30 907,00 |
2000,00 |
2 000,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
487 000,00 |
126 860,00 |
92 872,10 |
33273,17 |
33 273,17 |
2730 |
Інші виплати населенню |
275 000,00 |
72 800,00 |
30 558,77 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
52 922,00 |
30 322,00 |
18 366,07 |
3267,31 |
367,31 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
189 601 978,00 |
58 165 246,00 |
44 540 678,61 |
7578198,14 |
762 143,78 |
2111 |
Заробітна плата |
8 753 638,00 |
3 167 440,00 |
2 565 837,28 |
333716,19 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 855 257,00 |
1 057 048,00 |
871 852,82 |
121641,79 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
447 649,00 |
140 138,00 |
101 207,19 |
35613,48 |
2 388,68 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
38 466,00 |
7 900,00 |
7 546,50 |
6211,10 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1 150 440,00 |
322 615,00 |
245 784,25 |
54010,71 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
209 783,00 |
116 613,87 |
88 911,73 |
28856,80 |
3 626,10 |
2250 |
Видатки на відрядження |
28 972,00 |
12 660,00 |
9 513,98 |
7913,98 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108 204,00 |
108 204,00 |
108 203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
63 668,00 |
23 200,00 |
15 890,97 |
927,39 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 002 973,00 |
552 800,00 |
446 044,20 |
19318,06 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
419 386,00 |
325 911,00 |
273 108,83 |
554,59 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 540,00 |
36 496,00 |
17 626,97 |
10964,01 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 524 230,00 |
897 070,00 |
495 458,24 |
84185,31 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
171 922 029,00 |
51 392 407,13 |
39 291 313,67 |
6874252,47 |
756 129,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
4 743,00 |
4 743,00 |
2 378,22 |
32,26 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
10 680 791,00 |
4 387 381,00 |
3 702 525,53 |
394890,69 |
16 310,72 |
2111 |
Заробітна плата |
6 369 580,00 |
2 244 202,00 |
1 848 217,60 |
197003,41 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 271 299,00 |
801 295,00 |
663 010,50 |
75097,43 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
112 434,00 |
84 234,00 |
16 957,26 |
5905,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
280 659,00 |
131 234,00 |
99 420,35 |
13409,98 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
10 491,00 |
6 351,00 |
2 147,70 |
1087,36 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 034 874,00 |
949 642,00 |
937 347,90 |
85577,17 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10 649,00 |
3 791,00 |
3 434,05 |
1215,97 |
1 215,97 |
2273 |
Оплата електроенергії |
206 507,00 |
116 714,00 |
112 709,38 |
15094,75 |
15 094,75 |
2274 |
Оплата природного газу |
8 000,00 |
2 500,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
279 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
16 800,00 |
16 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
69 495,00 |
22 515,00 |
15 515,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 103,00 |
8 103,00 |
2 765,79 |
499,62 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
7 911 033,00 |
2 708 178,00 |
1 512 975,89 |
226328,29 |
33 052,79 |
2111 |
Заробітна плата |
428 000,00 |
126 320,00 |
84 029,94 |
10737,11 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
155 400,00 |
45 862,00 |
30 533,81 |
3897,57 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 901,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
4 864 533,00 |
1 671 013,00 |
604 860,02 |
16301,48 |
15 572,37 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
90 999,00 |
68 999,00 |
68 870,16 |
25508,35 |
16 291,05 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 200,00 |
384,00 |
244,33 |
45,83 |
45,83 |
2273 |
Оплата електроенергії |
864 000,00 |
271 600,00 |
204 211,71 |
39837,95 |
1 143,54 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 500 000,00 |
520 000,00 |
520 000,00 |
130000,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
123 200,00 |
50 613,00 |
31 809,33 |
4239,10 |
232,12 |
2111 |
Заробітна плата |
74 400,00 |
24 000,00 |
20 228,89 |
2500,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
27 010,00 |
8 712,00 |
7 343,09 |
907,50 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
12 405,00 |
11 155,00 |
1 155,00 |
411,02 |
143,85 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 050,00 |
1 050,00 |
325,17 |
325,17 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 495,00 |
2 305,00 |
1 987,80 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
80,00 |
78,75 |
13,18 |
13,18 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 142,00 |
801,00 |
673,30 |
75,09 |
75,09 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 510,00 |
2 510,00 |
17,33 |
7,14 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
113 400,00 |
43 915,00 |
34 691,93 |
5264,89 |
194,53 |
2111 |
Заробітна плата |
74 300,00 |
26 000,00 |
21 478,30 |
3151,32 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
26 976,00 |
9 441,00 |
7 796,62 |
1143,93 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3 300,00 |
1 540,00 |
1 361,54 |
969,64 |
194,53 |
2273 |
Оплата електроенергії |
8 759,00 |
6 909,00 |
4 055,47 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 473 900,00 |
998 720,00 |
457 676,28 |
36797,64 |
18 392,40 |
2111 |
Заробітна плата |
150 800,00 |
61 740,00 |
50 031,48 |
10679,51 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
53 424,00 |
22 964,00 |
18 400,56 |
3876,66 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 548,00 |
1 188,00 |
1 188,00 |
170,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
510,00 |
150,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
345,00 |
105,00 |
103,48 |
29,29 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 773,00 |
1 673,00 |
1 664,86 |
243,03 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
11 200,00 |
9 600,00 |
9 367,80 |
2076,75 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 250 000,00 |
900 000,00 |
375 590,10 |
18392,40 |
18 392,40 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
1300,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
694 900,00 |
426 574,00 |
90 969,78 |
57103,33 |
984,60 |
2111 |
Заробітна плата |
170 532,00 |
61 740,00 |
32 876,06 |
13002,27 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
61 903,00 |
22 964,00 |
11 934,00 |
4719,82 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9 000,00 |
1 000,00 |
723,20 |
723,20 |
723,20 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
40 000,00 |
15 798,00 |
7 508,57 |
1041,01 |
212,16 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 731,00 |
970,00 |
433,68 |
433,68 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
2 900,00 |
1 525,93 |
1218,05 |
49,24 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
404 300,00 |
342 091,00 |
35 955,00 |
35955,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
48,00 |
13,34 |
10,30 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 062 900,00 |
396 432,00 |
322 466,46 |
34210,17 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
760 000,00 |
272 178,00 |
223 648,81 |
21700,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
241 540,00 |
89 344,00 |
74 165,59 |
7100,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
4 000,00 |
3 200,00 |
1 977,75 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
16 000,00 |
5 000,00 |
3 865,56 |
999,30 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
30 000,00 |
20 600,00 |
15 060,39 |
3597,90 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 300,00 |
610,00 |
448,37 |
112,09 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 000,00 |
5 450,00 |
3 284,96 |
698,38 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
50,00 |
15,03 |
2,50 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
1 481 522,00 |
117 248,00 |
7 667,00 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
65 000,00 |
10 000,00 |
7 667,00 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
1 416 522,00 |
107 248,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
390 828 929,00 |
136 370 397,00 |
111 968 165,06 |
20 084 859,89 |
4 970 277,76 |