КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 9 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за вересень |
Профінансовано за останній тиждень(з 01.09.15 по 04.09.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
5374039,00 |
4227291,00 |
3691384,09 |
45242,67 |
45242,67 |
2111 |
Заробітна плата |
2647585,00 |
2053400,00 |
1820676,13 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
937575,00 |
730415,00 |
612047,42 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
205506,00 |
160506,00 |
121484,14 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
388417,00 |
345408,00 |
291369,09 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13000,00 |
11500,00 |
9028,74 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
255500,00 |
192700,00 |
182565,79 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5706,00 |
4455,00 |
3334,70 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
105250,00 |
84268,00 |
74124,57 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5000,00 |
3059,00 |
3058,13 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
241100,00 |
203680,00 |
180208,82 |
14956,52 |
14956,52 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
561400,00 |
430200,00 |
392165,94 |
30286,15 |
30286,15 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8000,00 |
7700,00 |
1320,62 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
114389157,00 |
92442285,00 |
83037272,11 |
2084178,50 |
2084178,50 |
2111 |
Заробітна плата |
60816280,00 |
51303640,00 |
47226614,26 |
1265911,68 |
1265911,68 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
21874281,00 |
18455714,00 |
16932235,03 |
469819,29 |
469819,29 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
487761,00 |
358157,00 |
310399,20 |
8423,66 |
8423,66 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11422,00 |
11111,00 |
469,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6371115,00 |
4428961,00 |
3848016,42 |
126912,78 |
126912,78 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1255188,00 |
1058628,00 |
786249,43 |
120126,82 |
120126,82 |
2250 |
Видатки на відрядження |
317515,00 |
193081,00 |
137190,80 |
670,51 |
670,51 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
11723838,00 |
7990103,00 |
6624933,40 |
88095,00 |
88095,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
851422,00 |
657136,00 |
538913,69 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4276485,00 |
3222507,00 |
2640630,78 |
1920,04 |
1920,04 |
2274 |
Оплата природного газу |
4905208,00 |
3603134,00 |
3545256,12 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1102815,00 |
776406,00 |
201992,06 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52400,00 |
52400,00 |
42084,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
184905,00 |
172985,00 |
133555,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
158522,00 |
158322,00 |
68732,92 |
2298,72 |
2298,72 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
73399359,00 |
58752262,00 |
55669449,77 |
2540172,75 |
2540172,75 |
2111 |
Заробітна плата |
40289636,00 |
33838630,00 |
32523612,15 |
1434476,63 |
1434476,63 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
13774736,00 |
11574989,00 |
11087524,41 |
445927,37 |
445927,37 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
767056,00 |
558235,00 |
489101,02 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2231545,00 |
1528779,00 |
1286497,94 |
76663,06 |
76663,06 |
2230 |
Продукти харчування |
1364359,00 |
953094,00 |
886279,93 |
169245,00 |
169245,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1589720,00 |
948462,00 |
668160,41 |
639,69 |
639,69 |
2250 |
Видатки на відрядження |
205191,00 |
205191,00 |
193569,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1933720,00 |
1828132,00 |
1673939,66 |
8700,00 |
8700,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
809059,00 |
484306,00 |
405026,80 |
800,00 |
800,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2685313,00 |
1640206,00 |
1520867,00 |
105221,00 |
105221,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
6865697,00 |
4598445,00 |
4396532,86 |
239000,00 |
239000,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
71325,00 |
54827,00 |
46927,00 |
0,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
484080,00 |
323582,00 |
310869,33 |
43500,00 |
43500,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
275000,00 |
170562,00 |
150505,63 |
16000,00 |
16000,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
52922,00 |
44822,00 |
30036,46 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
189983693,00 |
118243071,78 |
103847981,82 |
100855,00 |
100855,00 |
2111 |
Заробітна плата |
9201638,00 |
7934740,00 |
7016611,43 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
3085257,00 |
2628593,00 |
2321555,20 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
352649,00 |
327048,00 |
281380,12 |
1850,00 |
1850,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
18466,00 |
17550,00 |
16492,52 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
664615,00 |
592640,00 |
368409,87 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
209129,94 |
179828,19 |
155506,94 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
20972,00 |
17700,00 |
15223,13 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108204,00 |
108204,00 |
108203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
63668,00 |
49178,00 |
37297,48 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1002973,00 |
876925,00 |
688534,45 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
419386,00 |
325911,00 |
309159,76 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72540,00 |
49726,00 |
32799,83 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2524230,00 |
1952536,00 |
1356313,50 |
92700,00 |
92700,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
172235222,06 |
103177749,59 |
91137851,74 |
6305,00 |
6305,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
4743,00 |
4743,00 |
2642,09 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
10680791,00 |
9085025,00 |
7949153,34 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
6369580,00 |
5309250,00 |
4822909,51 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2271299,00 |
1899129,00 |
1706376,65 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
112434,00 |
108834,00 |
58583,70 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
280659,00 |
243828,00 |
145934,90 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
10491,00 |
10261,00 |
4471,66 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1133674,00 |
1063172,00 |
1021750,64 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10649,00 |
8019,00 |
6569,37 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
206507,00 |
175614,00 |
158711,55 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
8000,00 |
2500,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
197000,00 |
197000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
69495,00 |
56415,00 |
16415,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2900,00 |
2900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8103,00 |
8103,00 |
6430,36 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
7914287,00 |
6171586,00 |
4778219,65 |
47222,00 |
47222,00 |
2111 |
Заробітна плата |
428000,00 |
314870,00 |
242618,26 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
155400,00 |
114322,00 |
89592,49 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2901,00 |
2534,00 |
699,84 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
4867787,00 |
3854117,00 |
3019651,19 |
47222,00 |
47222,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
90999,00 |
68999,00 |
68870,16 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1200,00 |
894,00 |
426,91 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
864000,00 |
641850,00 |
313934,88 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2200,00 |
2200,00 |
2200,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1500000,00 |
1170000,00 |
1040000,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
123200,00 |
103956,00 |
80191,23 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
74400,00 |
62000,00 |
54800,99 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
27010,00 |
22508,00 |
19892,78 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
12405,00 |
11935,00 |
1725,57 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1050,00 |
1050,00 |
325,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3585,00 |
2495,00 |
2468,48 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
147,00 |
121,11 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2052,00 |
1311,00 |
828,49 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2510,00 |
2510,00 |
28,64 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
113400,00 |
103034,00 |
90129,29 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
74300,00 |
67410,00 |
58492,18 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
26976,00 |
24475,00 |
21232,66 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3300,00 |
2640,00 |
2199,54 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
8759,00 |
8459,00 |
8204,91 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1473900,00 |
1461357,00 |
592382,27 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
150800,00 |
140740,00 |
127530,06 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
53424,00 |
52002,00 |
46532,56 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2548,00 |
2038,00 |
1868,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
510,00 |
390,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
345,00 |
284,00 |
250,28 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3773,00 |
3503,00 |
3183,12 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
11200,00 |
11100,00 |
11098,15 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1250000,00 |
1250000,00 |
400590,10 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1300,00 |
1300,00 |
1300,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
394900,00 |
289676,00 |
189352,67 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
170532,00 |
118290,00 |
64501,03 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
61903,00 |
42942,00 |
20822,16 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9000,00 |
9000,00 |
8885,20 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
40000,00 |
31078,00 |
28022,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2731,00 |
2070,00 |
433,68 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
147,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6000,00 |
4835,00 |
2907,13 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
104300,00 |
81176,00 |
63762,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
138,00 |
19,47 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1062900,00 |
902842,00 |
791445,84 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
760000,00 |
646178,00 |
571886,85 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
241540,00 |
208569,00 |
186321,64 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
4000,00 |
3700,00 |
3211,15 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
16000,00 |
13000,00 |
8601,76 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
30000,00 |
22100,00 |
15943,52 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1300,00 |
1085,00 |
808,79 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10000,00 |
8150,00 |
4655,39 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
60,00 |
16,74 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
3308023,00 |
3113501,00 |
130520,14 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
160000,00 |
160000,00 |
130520,14 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
3148023,00 |
2953501,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
408217649,00 |
294895886,78 |
260847482,22 |
4817670,92 |
4817670,92 |