КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 9 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за вересень |
Профінансовано за останній тиждень(з 07.09.15 по 11.09.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
5374039,00 |
4227291,00 |
3 867 863,05 |
221 721,63 |
176 478,96 |
2111 |
Заробітна плата |
2647585,00 |
2053400,00 |
1 925 676,13 |
105 000,00 |
105 000,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
937575,00 |
730415,00 |
654 408,03 |
42 360,61 |
42 360,61 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
205506,00 |
160506,00 |
125 839,14 |
4 355,00 |
4 355,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
388417,00 |
345408,00 |
293 329,09 |
1 960,00 |
1 960,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13000,00 |
11500,00 |
9 028,74 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
255500,00 |
192700,00 |
182 565,79 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5706,00 |
4455,00 |
3 334,70 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
105250,00 |
84268,00 |
74 124,57 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5000,00 |
3059,00 |
3 058,13 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
241100,00 |
203680,00 |
200 026,00 |
34 773,70 |
19 817,18 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
561400,00 |
430200,00 |
395 152,11 |
33 272,32 |
2 986,17 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8000,00 |
7700,00 |
1 320,62 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
114389157,00 |
92442285,00 |
84 697 290,66 |
3 744 197,05 |
1 660 018,55 |
2111 |
Заробітна плата |
60816280,00 |
51303640,00 |
48 220 437,40 |
2 259 734,82 |
993 823,14 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
21874281,00 |
18455714,00 |
17 285 072,54 |
822 656,80 |
352 837,51 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
487761,00 |
358157,00 |
311 867,69 |
9 892,15 |
1 468,49 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11422,00 |
11111,00 |
469,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6371115,00 |
4428961,00 |
4 142 970,50 |
421 866,86 |
294 954,08 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1255188,00 |
1058628,00 |
798 298,46 |
132 175,85 |
12 049,03 |
2250 |
Видатки на відрядження |
317515,00 |
193081,00 |
137 190,80 |
670,51 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
11723838,00 |
7990103,00 |
6 624 933,40 |
88 095,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
851422,00 |
657136,00 |
540 316,59 |
1 402,90 |
1 402,90 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4276485,00 |
3222507,00 |
2 644 114,18 |
5 403,44 |
3 483,40 |
2274 |
Оплата природного газу |
4905208,00 |
3603134,00 |
3 545 256,12 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1102815,00 |
776406,00 |
201 992,06 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52400,00 |
52400,00 |
42 084,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
184905,00 |
172985,00 |
133 555,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
158522,00 |
158322,00 |
68 732,92 |
2 298,72 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
73399359,00 |
58752262,00 |
57 006 331,53 |
3 877 054,51 |
1 336 881,76 |
2111 |
Заробітна плата |
40289636,00 |
33838630,00 |
33 449 492,84 |
2 360 357,32 |
925 880,69 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
13774736,00 |
11574989,00 |
11 436 100,48 |
794 503,44 |
348 576,07 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
767056,00 |
558235,00 |
489 101,02 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2231545,00 |
1528779,00 |
1 293 497,94 |
83 663,06 |
7 000,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1364359,00 |
953094,00 |
921 429,93 |
204 395,00 |
35 150,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1589720,00 |
948462,00 |
668 160,41 |
639,69 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
205191,00 |
205191,00 |
193 569,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1933720,00 |
1828132,00 |
1 677 739,66 |
12 500,00 |
3 800,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
809059,00 |
484306,00 |
408 026,80 |
3 800,00 |
3 000,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2685313,00 |
1640206,00 |
1 524 867,00 |
109 221,00 |
4 000,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
6865697,00 |
4598445,00 |
4 401 507,86 |
243 975,00 |
4 975,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
71325,00 |
54827,00 |
51 427,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
484080,00 |
323582,00 |
310 869,33 |
43 500,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
275000,00 |
170562,00 |
150 505,63 |
16 000,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
52922,00 |
44822,00 |
30 036,46 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
189983693,00 |
118243071,78 |
110 252 043,85 |
6 504 917,03 |
6 404 062,03 |
2111 |
Заробітна плата |
9201638,00 |
7934740,00 |
7 368 579,10 |
351 967,67 |
351 967,67 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
3085257,00 |
2628593,00 |
2 451 467,66 |
129 912,46 |
129 912,46 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
352649,00 |
327048,00 |
281 380,12 |
1 850,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
18466,00 |
17550,00 |
16 492,52 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
664615,00 |
592640,00 |
370 348,60 |
1 938,73 |
1 938,73 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
209129,94 |
179828,19 |
159 672,57 |
4 165,63 |
4 165,63 |
2250 |
Видатки на відрядження |
20972,00 |
17700,00 |
15 223,13 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108204,00 |
108204,00 |
108 203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
63668,00 |
49178,00 |
37 297,48 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1002973,00 |
876925,00 |
688 534,45 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
419386,00 |
325911,00 |
309 159,76 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72540,00 |
49726,00 |
32 799,83 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2524230,00 |
1952536,00 |
1 356 313,50 |
92 700,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
172235222,06 |
103177749,59 |
97 053 929,28 |
5 922 382,54 |
5 916 077,54 |
2800 |
Інші поточні видатки |
4743,00 |
4743,00 |
2 642,09 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
10680791,00 |
9085025,00 |
8 178 915,90 |
229 762,56 |
229 762,56 |
2111 |
Заробітна плата |
6369580,00 |
5309250,00 |
4 991 480,71 |
168 571,20 |
168 571,20 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2271299,00 |
1899129,00 |
1 767 568,01 |
61 191,36 |
61 191,36 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
112434,00 |
108834,00 |
58 583,70 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
280659,00 |
243828,00 |
145 934,90 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
10491,00 |
10261,00 |
4 471,66 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1133674,00 |
1063172,00 |
1 021 750,64 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10649,00 |
8019,00 |
6 569,37 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
206507,00 |
175614,00 |
158 711,55 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
8000,00 |
2500,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
197000,00 |
197000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
69495,00 |
56415,00 |
16 415,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2900,00 |
2900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8103,00 |
8103,00 |
6 430,36 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
7914287,00 |
6171586,00 |
5 101 438,90 |
370 441,25 |
323 219,25 |
2111 |
Заробітна плата |
428000,00 |
314870,00 |
256 591,56 |
13 973,30 |
13 973,30 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
155400,00 |
114322,00 |
94 664,80 |
5 072,31 |
5 072,31 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2901,00 |
2534,00 |
2 317,84 |
1 618,00 |
1 618,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
4867787,00 |
3854117,00 |
3 322 206,83 |
349 777,64 |
302 555,64 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
90999,00 |
68999,00 |
68 870,16 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1200,00 |
894,00 |
426,91 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
864000,00 |
641850,00 |
313 934,88 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2200,00 |
2200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1500000,00 |
1170000,00 |
1 040 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
123200,00 |
103956,00 |
83 326,13 |
3 134,90 |
3 134,90 |
2111 |
Заробітна плата |
74400,00 |
62000,00 |
57 100,99 |
2 300,00 |
2 300,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
27010,00 |
22508,00 |
20 727,68 |
834,90 |
834,90 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
12405,00 |
11935,00 |
1 725,57 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1050,00 |
1050,00 |
325,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3585,00 |
2495,00 |
2 468,48 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
147,00 |
121,11 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2052,00 |
1311,00 |
828,49 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2510,00 |
2510,00 |
28,64 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
113400,00 |
103034,00 |
95 005,60 |
4 876,31 |
4 876,31 |
2111 |
Заробітна плата |
74300,00 |
67410,00 |
62 069,81 |
3 577,63 |
3 577,63 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
26976,00 |
24475,00 |
22 531,34 |
1 298,68 |
1 298,68 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3300,00 |
2640,00 |
2 199,54 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
8759,00 |
8459,00 |
8 204,91 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1473900,00 |
1461357,00 |
606 525,84 |
14 143,57 |
14 143,57 |
2111 |
Заробітна плата |
150800,00 |
140740,00 |
137 906,85 |
10 376,79 |
10 376,79 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
53424,00 |
52002,00 |
50 299,34 |
3 766,78 |
3 766,78 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2548,00 |
2038,00 |
1 868,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
510,00 |
390,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
345,00 |
284,00 |
250,28 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3773,00 |
3503,00 |
3 183,12 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
11200,00 |
11100,00 |
11 098,15 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1250000,00 |
1250000,00 |
400 590,10 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1300,00 |
1300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
394900,00 |
289676,00 |
193 823,31 |
4 470,64 |
4 470,64 |
2111 |
Заробітна плата |
170532,00 |
118290,00 |
67 781,03 |
3 280,00 |
3 280,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
61903,00 |
42942,00 |
22 012,80 |
1 190,64 |
1 190,64 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9000,00 |
9000,00 |
8 885,20 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
40000,00 |
31078,00 |
28 022,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2731,00 |
2070,00 |
433,68 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
147,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6000,00 |
4835,00 |
2 907,13 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
104300,00 |
81176,00 |
63 762,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
138,00 |
19,47 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1062900,00 |
902842,00 |
825 245,84 |
33 800,00 |
33 800,00 |
2111 |
Заробітна плата |
760000,00 |
646178,00 |
596 686,85 |
24 800,00 |
24 800,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
241540,00 |
208569,00 |
195 321,64 |
9 000,00 |
9 000,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
4000,00 |
3700,00 |
3 211,15 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
16000,00 |
13000,00 |
8 601,76 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
30000,00 |
22100,00 |
15 943,52 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1300,00 |
1085,00 |
808,79 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10000,00 |
8150,00 |
4 655,39 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
60,00 |
16,74 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
3308023,00 |
3113501,00 |
130 520,14 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
160000,00 |
160000,00 |
130 520,14 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
3148023,00 |
2953501,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
408217649,00 |
294895886,78 |
271 038 330,75 |
15 008 519,45 |
10 190 848,53 |