КЕКВ | Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків | Уточнений план видатків на 2015 рік | План видатків на 10 місяців 2015 року | Профінансовано з початку року | Профінансовано за жовтень | Профінансовано за останній тиждень(з 12.10.15 по 16.10.15) |
03 | Виконавчий комітет Уманської міської ради | 6 705 796,00 | 5 620 390,00 | 4 999 337,69 | 961 743,61 | 158 562,94 |
2111 | Заробітна плата | 2 958 585,00 | 2 354 500,00 | 2 123 701,91 | 95 000,00 | 95 000,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 1 040 275,00 | 834 615,00 | 717 786,70 | 34 526,00 | 34 526,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 212 906,00 | 189 906,00 | 150 675,14 | 22 958,00 | 8 452,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 388 417,00 | 367 411,00 | 310 796,01 | 4 780,00 | 4 700,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 13 000,00 | 12 300,00 | 9 660,86 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 255 500,00 | 218 300,00 | 182 565,79 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 706,00 | 4 872,00 | 4 089,14 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 105 250,00 | 94 272,00 | 80 381,55 | 0,00 | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 5 000,00 | 3 759,00 | 3 058,13 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 136 657,00 | 1 040 655,00 | 958 691,00 | 758 665,00 | 0,00 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 576 500,00 | 492 000,00 | 456 610,84 | 45 814,61 | 15 884,94 |
2800 | Інші поточні видатки | 8 000,00 | 7 800,00 | 1 320,62 | 0,00 | 0,00 |
10 | Відділ освіти Уманської міської ради | 130 333 068,00 | 110 778 312,00 | 98 415 317,10 | 3 510 509,52 | 3 276 924,52 |
2111 | Заробітна плата | 71 963 230,00 | 62 935 820,00 | 55 735 096,73 | 2 427 429,20 | 2 424 065,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 25 884 058,00 | 22 643 174,00 | 19 959 290,23 | 854 080,73 | 852 859,52 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 553 581,00 | 477 577,00 | 386 265,84 | 23 361,88 | 0,00 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 11 422,00 | 11 311,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 6 371 115,00 | 5 202 186,00 | 4 822 680,86 | 182 637,40 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 266 688,00 | 1 074 788,00 | 855 022,48 | 15 362,10 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 320 195,00 | 213 471,00 | 162 013,81 | 1 328,01 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 12 153 535,00 | 8 281 920,00 | 8 078 118,40 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 851 422,00 | 736 866,00 | 637 651,57 | 1 402,90 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 4 276 485,00 | 3 886 917,00 | 3 368 100,42 | 4 907,30 | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 4 905 208,00 | 3 712 644,00 | 3 545 256,12 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1 109 715,00 | 950 736,00 | 357 576,86 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 52 400,00 | 52 400,00 | 42 084,00 | 0,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 192 089,00 | 176 577,00 | 133 555,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 421 925,00 | 421 925,00 | 332 135,78 | 0,00 | 0,00 |
14 | Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради | 86 349 456,00 | 75 999 626,00 | 66 231 344,34 | 3 041 404,29 | 2 478 654,43 |
2111 | Заробітна плата | 48 606 915,00 | 44 410 399,00 | 38 634 792,48 | 1 589 811,00 | 1 589 811,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 16 561 892,00 | 15 130 432,00 | 13 145 329,17 | 541 979,00 | 541 979,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 770 056,00 | 630 690,00 | 630 493,35 | 69 358,50 | 69 337,50 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2 374 870,00 | 1 840 656,00 | 1 585 124,77 | 168 169,23 | 72 890,61 |
2230 | Продукти харчування | 1 401 069,00 | 1 199 396,00 | 1 153 600,49 | 104 846,20 | 24 151,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 135 986,00 | 1 529 050,00 | 770 339,19 | 32 437,51 | 25 990,80 |
2250 | Видатки на відрядження | 199 191,00 | 199 191,00 | 193 569,17 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 1 933 720,00 | 1 852 632,00 | 1 703 739,66 | 19 200,00 | 19 200,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 809 013,00 | 550 230,00 | 498 421,93 | 39 721,28 | 39 721,28 |
2273 | Оплата електроенергії | 2 688 707,00 | 2 026 742,00 | 2 015 929,00 | 188 682,00 | 95 061,00 |
2274 | Оплата природного газу | 7 542 284,00 | 5 501 072,00 | 4 886 197,95 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 118 175,00 | 107 177,00 | 85 897,00 | 4 500,00 | 0,00 |
2710 | Виплата пенсій і допомоги | 484 080,00 | 384 161,00 | 331 045,76 | 512,24 | 512,24 |
2730 | Інші виплати населенню | 275 000,00 | 201 962,00 | 165 416,76 | 7 210,87 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 448 498,00 | 435 836,00 | 431 447,66 | 274 976,46 | 0,00 |
15 | Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради | 199 868 596,00 | 135 145 649,78 | 121 867 932,19 | 8 490 298,95 | 655 646,49 |
2111 | Заробітна плата | 10 420 462,00 | 9 148 704,00 | 8 297 567,00 | 429 037,25 | 429 037,25 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 3 460 433,00 | 3 046 268,00 | 2 771 992,40 | 155 865,00 | 155 865,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 352 649,00 | 340 278,00 | 304 087,66 | 10 106,32 | 0,00 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 18 466,00 | 17 700,00 | 16 492,52 | 0,00 | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 664 615,00 | 616 660,00 | 400 135,60 | 9 037,85 | 7 303,30 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 212 558,94 | 189 681,19 | 176 592,62 | 8 367,40 | 1 011,25 |
2250 | Видатки на відрядження | 20 972,00 | 19 720,00 | 17 813,69 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 108 204,00 | 108 204,00 | 108 203,76 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 63 668,00 | 54 178,00 | 39 979,52 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 1 002 973,00 | 921 925,00 | 729 841,39 | 0,00 | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 419 386,00 | 364 511,00 | 309 159,76 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 72 340,00 | 66 792,00 | 36 131,31 | 1 665,74 | 0,00 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 524 230,00 | 2 143 233,00 | 1 513 446,67 | 98 774,00 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 180 523 796,06 | 118 103 952,59 | 107 143 799,27 | 7 777 445,39 | 62 429,69 |
2800 | Інші поточні видатки | 3 843,00 | 3 843,00 | 2 689,02 | 0,00 | 0,00 |
24 | Відділ культури і туризму Уманської міської ради | 12 495 791,00 | 10 580 301,00 | 9 116 886,27 | 291 000,18 | 259 855,13 |
2111 | Заробітна плата | 7 562 580,00 | 6 221 310,00 | 5 638 415,81 | 190 649,40 | 190 649,40 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 2 693 299,00 | 2 217 999,00 | 1 994 395,74 | 69 205,73 | 69 205,73 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 114 777,00 | 112 277,00 | 80 626,69 | 16 533,99 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 280 659,00 | 258 785,00 | 158 684,99 | 0,00 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 10 491,00 | 10 491,00 | 6 182,25 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 1 308 674,00 | 1 262 036,00 | 1 021 750,64 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10 849,00 | 9 144,00 | 7 553,79 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 231 307,00 | 212 684,00 | 170 819,94 | 0,00 | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 8 000,00 | 3 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 69 495,00 | 66 415,00 | 31 026,06 | 14 611,06 | 0,00 |
2730 | Інші виплати населенню | 557,00 | 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 8 103,00 | 8 103,00 | 6 430,36 | 0,00 | 0,00 |
40 | Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради | 8 131 033,00 | 7 159 385,00 | 5 550 763,33 | 318 935,87 | 148 211,68 |
2111 | Заробітна плата | 395 000,00 | 328 000,00 | 280 168,85 | 9 341,60 | 9 341,60 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 143 400,00 | 119 076,00 | 103 404,73 | 3 272,08 | 3 272,08 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 901,00 | 3 901,00 | 3 505,41 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 228 533,00 | 4 718 513,00 | 3 704 548,54 | 306 322,19 | 135 598,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 90 999,00 | 68 999,00 | 68 870,16 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 200,00 | 996,00 | 449,58 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 765 000,00 | 616 900,00 | 347 390,14 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 800,00 | 800,00 | 225,92 | 0,00 | 0,00 |
45 | Відділ комунального майна Уманської міської ради | 141 200,00 | 117 112,00 | 93 236,09 | 3 407,50 | 3 407,50 |
2111 | Заробітна плата | 87 606,00 | 71 200,00 | 64 333,57 | 2 500,00 | 2 500,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 31 804,00 | 25 759,00 | 23 352,39 | 907,50 | 907,50 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 12 405,00 | 12 085,00 | 1 729,03 | 0,00 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 1 050,00 | 1 050,00 | 325,17 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 3 585,00 | 2 795,00 | 2 468,48 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 188,00 | 161,00 | 121,11 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 2 052,00 | 1 552,00 | 877,70 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 2 510,00 | 2 510,00 | 28,64 | 0,00 | 0,00 |
47 | Відділ капітального будівництва Уманської міської ради | 137 400,00 | 115 752,00 | 105 285,04 | 4 954,60 | 4 954,60 |
2111 | Заробітна плата | 91 908,00 | 76 500,00 | 69 282,50 | 3 635,07 | 3 635,07 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 33 368,00 | 27 778,00 | 25 149,55 | 1 319,53 | 1 319,53 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 300,00 | 2 860,00 | 2 399,34 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 8 759,00 | 8 559,00 | 8 453,65 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 65,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради | 1 469 414,00 | 1 419 420,00 | 629 850,05 | 11 468,75 | 11 468,75 |
2111 | Заробітна плата | 200 800,00 | 163 740,00 | 154 610,73 | 8 414,34 | 8 414,34 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 73 124,00 | 60 712,00 | 56 362,85 | 3 054,41 | 3 054,41 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 548,00 | 2 208,00 | 2 038,00 | 0,00 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 510,00 | 450,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 345,00 | 343,00 | 292,12 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 3 773,00 | 3 753,00 | 3 498,10 | 0,00 | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 11 200,00 | 11 100,00 | 11 098,15 | 0,00 | 0,00 |
2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1 175 814,00 | 1 175 814,00 | 400 590,10 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
68 | Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради | 394 900,00 | 320 656,00 | 214 033,53 | 4 497,90 | 4 497,90 |
2111 | Заробітна плата | 170 532,00 | 132 600,00 | 76 920,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 61 903,00 | 48 137,00 | 25 330,25 | 1 197,90 | 1 197,90 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 935,20 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 40 000,00 | 34 134,00 | 30 269,10 | 0,00 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 2 731,00 | 2 290,00 | 433,68 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 6 000,00 | 5 222,00 | 3 020,69 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 104 300,00 | 88 883,00 | 69 105,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 200,00 | 156,00 | 19,61 | 0,00 | 0,00 |
75 | Фінансове управління Уманської міської ради | 1 322 900,00 | 1 038 464,00 | 936 869,78 | 54 800,00 | 54 800,00 |
2111 | Заробітна плата | 940 000,00 | 739 178,00 | 678 525,42 | 40 800,00 | 40 800,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 321 540,00 | 244 416,00 | 221 604,61 | 14 000,00 | 14 000,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 000,00 | 5 800,00 | 5 262,75 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 16 000,00 | 14 000,00 | 9 368,99 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 28 000,00 | 25 100,00 | 15 943,52 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 300,00 | 1 160,00 | 1 034,75 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 10 000,00 | 8 750,00 | 5 113,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 60,00 | 60,00 | 16,74 | 0,00 | 0,00 |
76 | Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 3 308 023,00 | 3 158 749,00 | 130 520,14 | 0,00 | 0,00 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 160 000,00 | 160 000,00 | 130 520,14 | 0,00 | 0,00 |
9000 | Нерозподілені видатки | 3 148 023,00 | 2 998 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Усього | 450 657 577,00 | 351 453 816,78 | 308 291 375,55 | 16 693 021,17 | 7 056 983,94 |