| КЕКВ | Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків | Уточнений план видатків на 2015 рік | План видатків на 10 місяців 2015 року | Профінансовано з початку року | Профінансовано за жовтень | Профінансовано за останній тиждень(з 26.10.15 по 30.10.15) |
| 03 | Виконавчий комітет Уманської міської ради | 6 766 339,00 | 5 677 735,00 | 5 318 641,84 | 1 281 047,76 | 309 503,90 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 958 585,00 | 2 354 500,00 | 2 346 439,90 | 317 737,99 | 222 737,99 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 040 275,00 | 834 615,00 | 790 021,31 | 106 760,61 | 72 234,61 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 212 906,00 | 189 906,00 | 157 094,00 | 29 376,86 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 388 417,00 | 367 411,00 | 318 658,73 | 12 642,72 | 4 481,33 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 13 000,00 | 12 300,00 | 10 013,14 | 352,28 | 352,28 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 255 500,00 | 218 300,00 | 182 565,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 706,00 | 4 872,00 | 4 387,11 | 297,97 | 297,97 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 105 250,00 | 94 272,00 | 89 781,27 | 9 399,72 | 9 399,72 |
| 2274 | Оплата природного газу | 5 000,00 | 3 759,00 | 3 058,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 197 200,00 | 1 098 000,00 | 958 691,00 | 758 665,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 576 500,00 | 492 000,00 | 456 610,84 | 45 814,61 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 8 000,00 | 7 800,00 | 1 320,62 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Відділ освіти Уманської міської ради | 130 333 068,00 | 110 890 212,00 | 105 696 482,08 | 10 791 674,50 | 6 317 340,55 |
| 2111 | Заробітна плата | 71 963 230,00 | 62 957 220,00 | 60 199 311,13 | 6 891 643,60 | 4 464 214,40 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 25 884 058,00 | 22 652 274,00 | 21 567 357,34 | 2 462 147,84 | 1 608 067,11 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 599 479,78 | 524 975,78 | 429 373,55 | 66 469,59 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 11 422,00 | 11 311,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 6 371 115,00 | 5 202 186,00 | 5 146 298,41 | 506 254,95 | 6 938,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 270 381,00 | 1 078 481,00 | 907 639,73 | 67 979,35 | 11 037,92 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 323 224,00 | 216 500,00 | 173 713,81 | 13 028,01 | 1 700,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 12 153 535,00 | 8 281 920,00 | 8 246 138,40 | 168 020,00 | 100 000,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 851 422,00 | 736 866,00 | 709 017,27 | 72 768,60 | 758,99 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 276 485,00 | 3 974 807,00 | 3 591 241,02 | 228 047,90 | 355,87 |
| 2274 | Оплата природного газу | 4 905 208,00 | 3 728 804,00 | 3 564 501,11 | 19 244,99 | 19 244,99 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1 109 715,00 | 926 586,00 | 642 990,73 | 285 413,87 | 105 023,27 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 52 400,00 | 52 400,00 | 42 084,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 192 089,00 | 176 577,00 | 137 147,00 | 3 592,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 369 304,22 | 369 304,22 | 339 199,58 | 7 063,80 | 0,00 |
| 14 | Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради | 86 349 456,00 | 75 999 626,00 | 70 757 474,12 | 7 567 534,07 | 4 369 016,03 |
| 2111 | Заробітна плата | 48 606 915,00 | 44 424 924,00 | 41 678 152,38 | 4 633 170,90 | 3 043 359,90 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 16 561 892,00 | 15 130 432,00 | 14 163 775,38 | 1 560 425,21 | 1 018 446,21 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 775 056,00 | 635 690,00 | 633 060,41 | 71 925,56 | 1 215,96 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2 374 870,00 | 1 840 656,00 | 1 622 316,05 | 205 360,51 | 16 204,95 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 405 069,00 | 1 203 396,00 | 1 183 803,74 | 135 049,45 | 7 406,25 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 131 986,00 | 1 510 525,00 | 823 313,88 | 85 412,20 | 32 601,62 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 199 191,00 | 199 191,00 | 193 569,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 933 720,00 | 1 852 632,00 | 1 719 639,66 | 35 100,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 809 013,00 | 508 068,00 | 500 678,31 | 41 977,66 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 688 707,00 | 2 068 904,00 | 2 067 981,00 | 240 734,00 | 42 162,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 7 542 284,00 | 5 501 072,00 | 5 092 326,13 | 206 128,18 | 206 128,18 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 118 175,00 | 107 177,00 | 107 177,00 | 25 780,00 | 0,00 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 484 080,00 | 384 161,00 | 360 813,08 | 30 279,56 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 271 000,00 | 197 962,00 | 179 420,27 | 21 214,38 | 1 490,96 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 447 498,00 | 434 836,00 | 431 447,66 | 274 976,46 | 0,00 |
| 15 | Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради | 199 868 596,00 | 133 206 219,78 | 127 085 800,95 | 13 708 167,71 | 3 946 411,05 |
| 2111 | Заробітна плата | 10 420 462,00 | 9 150 704,00 | 9 012 158,79 | 1 143 629,04 | 714 591,79 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 460 433,00 | 3 052 768,00 | 2 986 522,60 | 370 395,20 | 214 530,20 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 352 649,00 | 340 278,00 | 312 165,26 | 18 183,92 | 4 671,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 18 466,00 | 17 700,00 | 16 492,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 664 615,00 | 616 660,00 | 424 144,40 | 33 046,65 | 13 045,85 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 212 558,94 | 189 681,19 | 185 922,11 | 17 696,89 | 5 642,16 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 20 972,00 | 20 220,00 | 18 776,29 | 962,60 | 150,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 108 204,00 | 108 204,00 | 108 203,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 63 668,00 | 54 178,00 | 43 484,36 | 3 504,84 | 666,20 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 002 973,00 | 924 525,00 | 782 442,18 | 52 600,79 | 6 804,06 |
| 2274 | Оплата природного газу | 419 386,00 | 364 511,00 | 309 159,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 72 340,00 | 66 792,00 | 40 644,17 | 6 178,60 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 524 230,00 | 2 144 203,00 | 1 865 989,87 | 451 317,20 | 52 320,17 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 180 523 796,06 | 116 151 952,59 | 110 977 005,86 | 11 610 651,98 | 2 933 989,62 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3 843,00 | 3 843,00 | 2 689,02 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Відділ культури і туризму Уманської міської ради | 12 495 791,00 | 10 580 301,00 | 9 816 360,19 | 990 474,10 | 654 324,91 |
| 2111 | Заробітна плата | 7 562 580,00 | 6 221 310,00 | 6 093 079,85 | 645 313,44 | 454 664,04 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 693 299,00 | 2 217 999,00 | 2 149 782,96 | 224 592,95 | 155 387,22 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 114 777,00 | 133 170,00 | 101 832,46 | 37 739,76 | 892,80 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 280 659,00 | 238 785,00 | 169 741,82 | 11 056,83 | 88,85 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 491,00 | 10 491,00 | 6 182,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 308 674,00 | 1 262 036,00 | 1 022 198,79 | 448,15 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10 849,00 | 9 144,00 | 8 504,04 | 950,25 | 16,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 231 307,00 | 212 684,00 | 183 381,60 | 12 561,66 | 76,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 8 000,00 | 3 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 197 000,00 | 197 000,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 69 495,00 | 65 522,00 | 31 026,06 | 14 611,06 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 557,00 | 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 8 103,00 | 8 103,00 | 6 430,36 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради | 8 131 033,00 | 7 159 385,00 | 6 252 017,78 | 1 020 190,32 | 409 259,94 |
| 2111 | Заробітна плата | 395 000,00 | 328 000,00 | 312 686,99 | 41 859,74 | 32 518,14 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 143 400,00 | 119 076,00 | 115 407,61 | 15 274,96 | 12 002,88 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 901,00 | 3 901,00 | 3 901,00 | 395,59 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 228 533,00 | 4 718 513,00 | 4 172 839,64 | 774 613,29 | 234 597,70 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 90 999,00 | 68 999,00 | 68 870,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 200,00 | 996,00 | 554,20 | 104,62 | 104,62 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 765 000,00 | 616 900,00 | 406 848,26 | 59 458,12 | 1 552,60 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 1 168 484,00 | 128 484,00 | 128 484,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 800,00 | 800,00 | 225,92 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Відділ комунального майна Уманської міської ради | 141 200,00 | 118 812,00 | 104 276,75 | 14 448,16 | 11 040,66 |
| 2111 | Заробітна плата | 87 606,00 | 72 200,00 | 72 124,75 | 10 291,18 | 7 791,18 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 31 804,00 | 26 459,00 | 26 362,82 | 3 917,93 | 3 010,43 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 12 405,00 | 12 085,00 | 1 856,14 | 127,11 | 127,11 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 050,00 | 1 050,00 | 325,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 3 585,00 | 2 795,00 | 2 468,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 188,00 | 161,00 | 158,77 | 37,66 | 37,66 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 052,00 | 1 552,00 | 951,98 | 74,28 | 74,28 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 510,00 | 2 510,00 | 28,64 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Відділ капітального будівництва Уманської міської ради | 137 400,00 | 115 752,00 | 115 431,81 | 15 101,37 | 10 146,77 |
| 2111 | Заробітна плата | 91 908,00 | 76 500,00 | 76 499,56 | 10 852,13 | 7 217,06 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 33 368,00 | 27 778,00 | 27 769,35 | 3 939,33 | 2 619,80 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 300,00 | 2 860,00 | 2 605,22 | 205,88 | 205,88 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8 759,00 | 8 559,00 | 8 557,68 | 104,03 | 104,03 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 65,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради | 945 176,00 | 899 550,00 | 647 476,25 | 29 094,95 | 17 456,20 |
| 2111 | Заробітна плата | 200 800,00 | 167 202,00 | 167 201,61 | 21 005,22 | 12 590,88 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 73 124,00 | 61 978,00 | 60 933,33 | 7 624,89 | 4 570,48 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 548,00 | 2 208,00 | 2 208,00 | 170,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 60,00 | 90,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 405,00 | 343,00 | 333,96 | 41,84 | 41,84 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 163,00 | 3 753,00 | 3 751,10 | 253,00 | 253,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 11 200,00 | 11 100,00 | 11 098,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 651 576,00 | 651 576,00 | 400 590,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради | 394 900,00 | 320 656,00 | 244 222,42 | 34 686,79 | 27 687,74 |
| 2111 | Заробітна плата | 170 532,00 | 132 600,00 | 88 642,34 | 15 022,34 | 11 722,34 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 61 903,00 | 48 137,00 | 29 585,46 | 5 453,11 | 4 255,21 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 935,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 40 000,00 | 34 134,00 | 33 051,08 | 2 781,98 | 280,83 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 731,00 | 2 290,00 | 433,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 234,00 | 234,00 | 83,72 | 83,72 | 83,72 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6 000,00 | 5 222,00 | 3 316,33 | 295,64 | 295,64 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 104 300,00 | 88 883,00 | 80 155,00 | 11 050,00 | 11 050,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 200,00 | 156,00 | 19,61 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Фінансове управління Уманської міської ради | 1 327 900,00 | 1 055 464,00 | 1 027 464,55 | 145 394,77 | 89 866,23 |
| 2111 | Заробітна плата | 940 000,00 | 751 178,00 | 746 542,27 | 108 816,85 | 68 016,85 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 326 540,00 | 249 416,00 | 242 361,78 | 34 757,17 | 20 757,17 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 000,00 | 5 800,00 | 5 262,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 16 000,00 | 14 000,00 | 10 424,04 | 1 055,05 | 326,51 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 28 000,00 | 25 100,00 | 15 943,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 300,00 | 1 160,00 | 1 109,72 | 74,97 | 74,97 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 10 000,00 | 8 750,00 | 5 803,73 | 690,73 | 690,73 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 60,00 | 60,00 | 16,74 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 308 023,00 | 160 000,00 | 130 520,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 160 000,00 | 160 000,00 | 130 520,14 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 148 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | 447 198 882,00 | 346 183 712,78 | 327 196 168,88 | 35 597 814,50 | 16 162 053,98 |
Понеділок, 02 листопада 2015 16:55
Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 01.11.2015 року
Опубліковано в
Міський бюджет
