КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 10 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за жовтень |
Профінансовано за останній тиждень(з 26.10.15 по 30.10.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
6 766 339,00 |
5 677 735,00 |
5 318 641,84 |
1 281 047,76 |
309 503,90 |
2111 |
Заробітна плата |
2 958 585,00 |
2 354 500,00 |
2 346 439,90 |
317 737,99 |
222 737,99 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 040 275,00 |
834 615,00 |
790 021,31 |
106 760,61 |
72 234,61 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
212 906,00 |
189 906,00 |
157 094,00 |
29 376,86 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
388 417,00 |
367 411,00 |
318 658,73 |
12 642,72 |
4 481,33 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 000,00 |
12 300,00 |
10 013,14 |
352,28 |
352,28 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
255 500,00 |
218 300,00 |
182 565,79 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 706,00 |
4 872,00 |
4 387,11 |
297,97 |
297,97 |
2273 |
Оплата електроенергії |
105 250,00 |
94 272,00 |
89 781,27 |
9 399,72 |
9 399,72 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 000,00 |
3 759,00 |
3 058,13 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 197 200,00 |
1 098 000,00 |
958 691,00 |
758 665,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
576 500,00 |
492 000,00 |
456 610,84 |
45 814,61 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 000,00 |
7 800,00 |
1 320,62 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
130 333 068,00 |
110 890 212,00 |
105 696 482,08 |
10 791 674,50 |
6 317 340,55 |
2111 |
Заробітна плата |
71 963 230,00 |
62 957 220,00 |
60 199 311,13 |
6 891 643,60 |
4 464 214,40 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
25 884 058,00 |
22 652 274,00 |
21 567 357,34 |
2 462 147,84 |
1 608 067,11 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
599 479,78 |
524 975,78 |
429 373,55 |
66 469,59 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11 422,00 |
11 311,00 |
469,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6 371 115,00 |
5 202 186,00 |
5 146 298,41 |
506 254,95 |
6 938,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 270 381,00 |
1 078 481,00 |
907 639,73 |
67 979,35 |
11 037,92 |
2250 |
Видатки на відрядження |
323 224,00 |
216 500,00 |
173 713,81 |
13 028,01 |
1 700,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
12 153 535,00 |
8 281 920,00 |
8 246 138,40 |
168 020,00 |
100 000,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
851 422,00 |
736 866,00 |
709 017,27 |
72 768,60 |
758,99 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 276 485,00 |
3 974 807,00 |
3 591 241,02 |
228 047,90 |
355,87 |
2274 |
Оплата природного газу |
4 905 208,00 |
3 728 804,00 |
3 564 501,11 |
19 244,99 |
19 244,99 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 109 715,00 |
926 586,00 |
642 990,73 |
285 413,87 |
105 023,27 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52 400,00 |
52 400,00 |
42 084,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
192 089,00 |
176 577,00 |
137 147,00 |
3 592,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
369 304,22 |
369 304,22 |
339 199,58 |
7 063,80 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
86 349 456,00 |
75 999 626,00 |
70 757 474,12 |
7 567 534,07 |
4 369 016,03 |
2111 |
Заробітна плата |
48 606 915,00 |
44 424 924,00 |
41 678 152,38 |
4 633 170,90 |
3 043 359,90 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
16 561 892,00 |
15 130 432,00 |
14 163 775,38 |
1 560 425,21 |
1 018 446,21 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
775 056,00 |
635 690,00 |
633 060,41 |
71 925,56 |
1 215,96 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2 374 870,00 |
1 840 656,00 |
1 622 316,05 |
205 360,51 |
16 204,95 |
2230 |
Продукти харчування |
1 405 069,00 |
1 203 396,00 |
1 183 803,74 |
135 049,45 |
7 406,25 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 131 986,00 |
1 510 525,00 |
823 313,88 |
85 412,20 |
32 601,62 |
2250 |
Видатки на відрядження |
199 191,00 |
199 191,00 |
193 569,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 933 720,00 |
1 852 632,00 |
1 719 639,66 |
35 100,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
809 013,00 |
508 068,00 |
500 678,31 |
41 977,66 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 688 707,00 |
2 068 904,00 |
2 067 981,00 |
240 734,00 |
42 162,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
7 542 284,00 |
5 501 072,00 |
5 092 326,13 |
206 128,18 |
206 128,18 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
118 175,00 |
107 177,00 |
107 177,00 |
25 780,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
484 080,00 |
384 161,00 |
360 813,08 |
30 279,56 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
271 000,00 |
197 962,00 |
179 420,27 |
21 214,38 |
1 490,96 |
2800 |
Інші поточні видатки |
447 498,00 |
434 836,00 |
431 447,66 |
274 976,46 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
199 868 596,00 |
133 206 219,78 |
127 085 800,95 |
13 708 167,71 |
3 946 411,05 |
2111 |
Заробітна плата |
10 420 462,00 |
9 150 704,00 |
9 012 158,79 |
1 143 629,04 |
714 591,79 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
3 460 433,00 |
3 052 768,00 |
2 986 522,60 |
370 395,20 |
214 530,20 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
352 649,00 |
340 278,00 |
312 165,26 |
18 183,92 |
4 671,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
18 466,00 |
17 700,00 |
16 492,52 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
664 615,00 |
616 660,00 |
424 144,40 |
33 046,65 |
13 045,85 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
212 558,94 |
189 681,19 |
185 922,11 |
17 696,89 |
5 642,16 |
2250 |
Видатки на відрядження |
20 972,00 |
20 220,00 |
18 776,29 |
962,60 |
150,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108 204,00 |
108 204,00 |
108 203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
63 668,00 |
54 178,00 |
43 484,36 |
3 504,84 |
666,20 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 002 973,00 |
924 525,00 |
782 442,18 |
52 600,79 |
6 804,06 |
2274 |
Оплата природного газу |
419 386,00 |
364 511,00 |
309 159,76 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 340,00 |
66 792,00 |
40 644,17 |
6 178,60 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 524 230,00 |
2 144 203,00 |
1 865 989,87 |
451 317,20 |
52 320,17 |
2730 |
Інші виплати населенню |
180 523 796,06 |
116 151 952,59 |
110 977 005,86 |
11 610 651,98 |
2 933 989,62 |
2800 |
Інші поточні видатки |
3 843,00 |
3 843,00 |
2 689,02 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
12 495 791,00 |
10 580 301,00 |
9 816 360,19 |
990 474,10 |
654 324,91 |
2111 |
Заробітна плата |
7 562 580,00 |
6 221 310,00 |
6 093 079,85 |
645 313,44 |
454 664,04 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 693 299,00 |
2 217 999,00 |
2 149 782,96 |
224 592,95 |
155 387,22 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
114 777,00 |
133 170,00 |
101 832,46 |
37 739,76 |
892,80 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
280 659,00 |
238 785,00 |
169 741,82 |
11 056,83 |
88,85 |
2250 |
Видатки на відрядження |
10 491,00 |
10 491,00 |
6 182,25 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 308 674,00 |
1 262 036,00 |
1 022 198,79 |
448,15 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10 849,00 |
9 144,00 |
8 504,04 |
950,25 |
16,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
231 307,00 |
212 684,00 |
183 381,60 |
12 561,66 |
76,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
8 000,00 |
3 500,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
197 000,00 |
197 000,00 |
43 200,00 |
43 200,00 |
43 200,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
69 495,00 |
65 522,00 |
31 026,06 |
14 611,06 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
557,00 |
557,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 103,00 |
8 103,00 |
6 430,36 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
8 131 033,00 |
7 159 385,00 |
6 252 017,78 |
1 020 190,32 |
409 259,94 |
2111 |
Заробітна плата |
395 000,00 |
328 000,00 |
312 686,99 |
41 859,74 |
32 518,14 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
143 400,00 |
119 076,00 |
115 407,61 |
15 274,96 |
12 002,88 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
3 901,00 |
3 901,00 |
3 901,00 |
395,59 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
5 228 533,00 |
4 718 513,00 |
4 172 839,64 |
774 613,29 |
234 597,70 |
2250 |
Видатки на відрядження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
90 999,00 |
68 999,00 |
68 870,16 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 200,00 |
996,00 |
554,20 |
104,62 |
104,62 |
2273 |
Оплата електроенергії |
765 000,00 |
616 900,00 |
406 848,26 |
59 458,12 |
1 552,60 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2 200,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 500 000,00 |
1 300 000,00 |
1 168 484,00 |
128 484,00 |
128 484,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
141 200,00 |
118 812,00 |
104 276,75 |
14 448,16 |
11 040,66 |
2111 |
Заробітна плата |
87 606,00 |
72 200,00 |
72 124,75 |
10 291,18 |
7 791,18 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
31 804,00 |
26 459,00 |
26 362,82 |
3 917,93 |
3 010,43 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
12 405,00 |
12 085,00 |
1 856,14 |
127,11 |
127,11 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 050,00 |
1 050,00 |
325,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 585,00 |
2 795,00 |
2 468,48 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
161,00 |
158,77 |
37,66 |
37,66 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 052,00 |
1 552,00 |
951,98 |
74,28 |
74,28 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 510,00 |
2 510,00 |
28,64 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
137 400,00 |
115 752,00 |
115 431,81 |
15 101,37 |
10 146,77 |
2111 |
Заробітна плата |
91 908,00 |
76 500,00 |
76 499,56 |
10 852,13 |
7 217,06 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
33 368,00 |
27 778,00 |
27 769,35 |
3 939,33 |
2 619,80 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3 300,00 |
2 860,00 |
2 605,22 |
205,88 |
205,88 |
2273 |
Оплата електроенергії |
8 759,00 |
8 559,00 |
8 557,68 |
104,03 |
104,03 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
55,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
945 176,00 |
899 550,00 |
647 476,25 |
29 094,95 |
17 456,20 |
2111 |
Заробітна плата |
200 800,00 |
167 202,00 |
167 201,61 |
21 005,22 |
12 590,88 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
73 124,00 |
61 978,00 |
60 933,33 |
7 624,89 |
4 570,48 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 548,00 |
2 208,00 |
2 208,00 |
170,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
60,00 |
90,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
405,00 |
343,00 |
333,96 |
41,84 |
41,84 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 163,00 |
3 753,00 |
3 751,10 |
253,00 |
253,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
11 200,00 |
11 100,00 |
11 098,15 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
651 576,00 |
651 576,00 |
400 590,10 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
394 900,00 |
320 656,00 |
244 222,42 |
34 686,79 |
27 687,74 |
2111 |
Заробітна плата |
170 532,00 |
132 600,00 |
88 642,34 |
15 022,34 |
11 722,34 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
61 903,00 |
48 137,00 |
29 585,46 |
5 453,11 |
4 255,21 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9 000,00 |
9 000,00 |
8 935,20 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
40 000,00 |
34 134,00 |
33 051,08 |
2 781,98 |
280,83 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 731,00 |
2 290,00 |
433,68 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
234,00 |
83,72 |
83,72 |
83,72 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
5 222,00 |
3 316,33 |
295,64 |
295,64 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
104 300,00 |
88 883,00 |
80 155,00 |
11 050,00 |
11 050,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
156,00 |
19,61 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 327 900,00 |
1 055 464,00 |
1 027 464,55 |
145 394,77 |
89 866,23 |
2111 |
Заробітна плата |
940 000,00 |
751 178,00 |
746 542,27 |
108 816,85 |
68 016,85 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
326 540,00 |
249 416,00 |
242 361,78 |
34 757,17 |
20 757,17 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6 000,00 |
5 800,00 |
5 262,75 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
16 000,00 |
14 000,00 |
10 424,04 |
1 055,05 |
326,51 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
28 000,00 |
25 100,00 |
15 943,52 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 300,00 |
1 160,00 |
1 109,72 |
74,97 |
74,97 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 000,00 |
8 750,00 |
5 803,73 |
690,73 |
690,73 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
60,00 |
16,74 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
308 023,00 |
160 000,00 |
130 520,14 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
160 000,00 |
160 000,00 |
130 520,14 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
148 023,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
447 198 882,00 |
346 183 712,78 |
327 196 168,88 |
35 597 814,50 |
16 162 053,98 |