КЕКВ | Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків | Уточнений план видатків на 2015 рік | План видатків на 11 місяців 2015 року | Профінансовано з початку року | Профінансовано за листопад | Профінансовано за останній тиждень (з 02.11.15 по 09.11.15) |
03 | Виконавчий комітет Уманської міської ради | 1 717 837,00 | 1 660 070,33 | 1 142 620,14 | 155 484,80 | 155 484,80 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 235 264,00 | 232 014,00 | 194 934,23 | 107 120,50 | 107 120,50 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 123 311,00 | 120 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 10 000,00 | 9 166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 000,00 | 916,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 6 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 66 650,00 | 66 650,00 | 38 340,00 | 0,00 | 0,00 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 823 706,00 | 773 106,00 | 717 768,91 | 25 648,30 | 25 648,30 |
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 440 256,00 | 440 256,00 | 179 927,00 | 22 716,00 | 22 716,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 11 650,00 | 11 650,00 | 11 650,00 | 0,00 | 0,00 |
3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | Відділ освіти Уманської міської ради | 7 398 127,00 | 7 042 511,17 | 2 667 669,72 | 20 970,00 | 20 970,00 |
2111 | Заробітна плата | 322 710,00 | 295 817,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 116 050,00 | 106 379,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 333 650,00 | 305 845,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 3 238 500,00 | 2 968 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 25 600,00 | 23 466,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 18 000,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 1 970,00 | 1 805,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 800,00 | 6 233,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 81 710,00 | 74 900,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 29 500,00 | 27 041,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1 000,00 | 916,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 91 900,00 | 84 241,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 567 256,00 | 567 256,00 | 559 226,00 | 20 970,00 | 20 970,00 |
3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 297 913,00 | 297 913,00 | 242 498,32 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 2 265 568,00 | 2 265 568,00 | 1 865 945,40 | 0,00 | 0,00 |
14 | Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради | 2 109 104,00 | 1 944 937,33 | 139 103,50 | 0,00 | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 858 000,00 | 786 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 309 000,00 | 283 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 68 000,00 | 62 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 287 000,00 | 263 083,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 12 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 60 500,00 | 55 458,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 58 000,00 | 53 166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 15 000,00 | 13 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 19 500,00 | 17 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 32 000,00 | 29 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 20 000,00 | 18 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 22 000,00 | 20 166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 000,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 151 000,00 | 138 416,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 178 578,00 | 173 994,67 | 123 578,00 | 0,00 | 0,00 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 15 526,00 | 15 526,00 | 15 525,50 | 0,00 | 0,00 |
15 | Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради | 720 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 15 000,00 | 13 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 5 500,00 | 5 041,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 139 500,00 | 127 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 10 000,00 | 9 166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2230 | Продукти харчування | 134 500,00 | 123 291,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 56 500,00 | 51 791,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 000,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 16 000,00 | 14 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 340 000,00 | 311 666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Відділ культури і туризму Уманської міської ради | 795 480,00 | 730 023,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2111 | Заробітна плата | 481 640,00 | 441 503,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 173 749,00 | 159 269,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 21 946,00 | 20 117,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 36 765,00 | 33 701,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2250 | Видатки на відрядження | 2 300,00 | 2 108,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 34 045,00 | 31 207,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 420,00 | 1 301,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 6 155,00 | 5 642,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2274 | Оплата природного газу | 500,00 | 458,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 2 400,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 2 020,00 | 1 851,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 32 540,00 | 30 661,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради | 10 164 460,00 | 9 961 476,67 | 8 189 903,22 | 138 060,87 | 138 060,87 |
2111 | Заробітна плата | 115 400,00 | 106 400,00 | 83 160,21 | 0,00 | 0,00 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 38 690,00 | 33 259,00 | 21 984,23 | 0,00 | 0,00 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 49 800,00 | 44 985,33 | 30 106,59 | 399,96 | 399,96 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 371 499,00 | 368 058,00 | 165 085,53 | 0,00 | 0,00 |
2271 | Оплата теплопостачання | 21 000,00 | 19 250,00 | 3 483,01 | 0,00 | 0,00 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 200,00 | 183,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2273 | Оплата електроенергії | 7 500,00 | 6 833,00 | 1 470,14 | 0,00 | 0,00 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 474 080,00 | 474 080,00 | 405 950,00 | 41 430,00 | 41 430,00 |
2800 | Інші поточні видатки | 1 500,00 | 1 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 222 134,00 | 222 134,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 |
3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 2 906 574,00 | 2 728 836,00 | 2 533 985,66 | 92 269,96 | 92 269,96 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 4 374 033,00 | 4 374 033,00 | 3 688 710,96 | 3 960,95 | 3 960,95 |
3142 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 1 128 050,00 | 1 128 050,00 | 800 646,89 | 0,00 | 0,00 |
3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 454 000,00 | 454 000,00 | 454 000,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | Відділ капітального будівництва Уманської міської ради | 9 974 485,00 | 9 933 557,00 | 9 843 609,77 | 99 753,60 | 99 753,60 |
3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 1 254 460,00 | 1 249 507,00 | 1 223 547,22 | 25 113,60 | 25 113,60 |
3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 6 323 957,00 | 6 287 982,00 | 6 249 650,22 | 74 640,00 | 74 640,00 |
3142 | Реконструкція та реставрація інших об`єктів | 2 396 068,00 | 2 396 068,00 | 2 370 412,33 | 0,00 | 0,00 |
48 | Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
68 | Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 998,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 998,00 | 0,00 | 0,00 |
75 | Фінансове управління Уманської міської ради | 40 000,00 | 40 000,00 | 33 310,00 | 0,00 | 0,00 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 40 000,00 | 40 000,00 | 33 310,00 | 0,00 | 0,00 |
76 | Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 17 094 411,00 | 17 094 411,00 | 15 349 591,00 | 0,00 | 0,00 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 16 986 161,00 | 16 986 161,00 | 15 241 341,00 | 0,00 | 0,00 |
3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 108 250,00 | 108 250,00 | 108 250,00 | 0,00 | 0,00 |
Усього | 50 073 904,00 | 49 126 986,83 | 37 425 805,35 | 414 269,27 | 414 269,27 |