КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 12 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за грудень |
Профінансовано за останній тиждень(з 07.12.15 по 11.12.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
6 729 629,00 |
6 729 629,00 |
6 193 772,60 |
284 979,99 |
177 143,65 |
2111 |
Заробітна плата |
2 958 585,00 |
2 958 585,00 |
2 754 224,24 |
109 207,71 |
106 455,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 042 235,00 |
1 042 235,00 |
929 917,61 |
39 731,99 |
38 655,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
192 496,00 |
192 496,00 |
189 000,03 |
14 610,03 |
5 038,63 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
374 642,00 |
374 642,00 |
338 758,99 |
9 684,47 |
7 660,47 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 000,00 |
13 000,00 |
10 459,28 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
255 735,00 |
255 735,00 |
254 535,47 |
49 399,41 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 126,00 |
5 126,00 |
4 704,46 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
105 315,00 |
105 315,00 |
102 827,25 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 295,00 |
5 295,00 |
4 347,25 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 197 200,00 |
1 197 200,00 |
1 042 055,33 |
35 301,33 |
8 750,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
572 000,00 |
572 000,00 |
560 160,47 |
27 045,05 |
10 584,55 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 000,00 |
8 000,00 |
2 782,22 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
136 537 898,00 |
136 537 898,00 |
124 818 451,42 |
6 084 438,18 |
5 461 234,60 |
2111 |
Заробітна плата |
73 729 240,00 |
73 729 240,00 |
69 796 848,67 |
2 905 625,44 |
2 905 402,33 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
26 519 928,00 |
26 519 928,00 |
24 990 717,33 |
1 021 717,00 |
1 021 636,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
1 035 067,78 |
1 035 067,78 |
560 737,78 |
41 003,18 |
22 563,98 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11 422,00 |
11 422,00 |
11 221,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6 435 553,00 |
6 435 553,00 |
6 402 526,73 |
368 143,46 |
33 210,46 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 227 498,76 |
1 227 498,76 |
1 052 263,55 |
44 169,48 |
5 485,80 |
2250 |
Видатки на відрядження |
308 752,68 |
308 752,68 |
295 180,82 |
39 848,58 |
2 094,78 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
14 595 719,00 |
14 595 719,00 |
11 095 203,83 |
1 199 754,13 |
1 199 754,13 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
873 157,66 |
873 157,66 |
753 002,47 |
1 384,38 |
1 384,38 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 600 113,63 |
4 600 113,63 |
4 088 117,05 |
4 858,72 |
4 858,72 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 766 172,00 |
5 766 172,00 |
4 369 448,36 |
228 207,81 |
60 488,02 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
842 742,00 |
842 742,00 |
842 740,73 |
199 750,00 |
199 750,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
47 584,00 |
47 584,00 |
47 584,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
200 005,00 |
200 005,00 |
167 919,00 |
28 976,00 |
3 606,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
344 942,49 |
344 942,49 |
344 940,10 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
91 186 456,00 |
91 186 456,00 |
82 087 208,03 |
3 179 329,73 |
2 814 872,00 |
2111 |
Заробітна плата |
50 765 165,00 |
50 765 165,00 |
47 821 634,32 |
1 627 530,18 |
1 627 530,18 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
17 315 761,00 |
17 315 761,00 |
16 242 909,35 |
534 326,27 |
534 326,27 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
801 563,00 |
801 563,00 |
729 733,10 |
24 655,58 |
970,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2 377 770,00 |
2 377 770,00 |
2 016 727,65 |
158 174,04 |
55 047,53 |
2230 |
Продукти харчування |
1 425 069,00 |
1 425 069,00 |
1 382 259,16 |
68 394,27 |
41 940,27 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 052 995,00 |
2 052 995,00 |
1 189 194,80 |
71 096,54 |
10 793,40 |
2250 |
Видатки на відрядження |
199 191,00 |
199 191,00 |
194 289,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 224 220,00 |
3 224 220,00 |
1 755 539,66 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
713 036,00 |
713 036,00 |
587 229,06 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 072 387,00 |
3 072 387,00 |
2 643 938,09 |
141 415,09 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
7 884 334,00 |
7 884 334,00 |
6 292 924,93 |
479 171,94 |
479 171,94 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
119 875,00 |
119 875,00 |
113 327,00 |
650,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
484 080,00 |
484 080,00 |
439 180,32 |
39 730,56 |
39 730,56 |
2730 |
Інші виплати населенню |
271 000,00 |
271 000,00 |
235 346,53 |
31 022,96 |
23 099,55 |
2800 |
Інші поточні видатки |
479 110,00 |
479 110,00 |
442 074,89 |
2 262,30 |
2 262,30 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
202 899 852,00 |
202 899 852,00 |
165 152 809,29 |
8 030 315,15 |
7 839 655,39 |
2111 |
Заробітна плата |
11 070 462,00 |
11 070 462,00 |
10 448 682,58 |
390 760,98 |
390 760,98 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
3 687 433,00 |
3 687 433,00 |
3 479 635,84 |
142 639,56 |
142 639,56 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
352 399,00 |
352 399,00 |
332 657,41 |
7 940,15 |
7 626,25 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
18 366,00 |
18 366,00 |
16 492,52 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
619 615,00 |
619 615,00 |
456 358,60 |
1 348,35 |
1 348,35 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
222 549,80 |
222 549,80 |
205 464,93 |
11 764,71 |
11 705,91 |
2250 |
Видатки на відрядження |
20 972,00 |
20 972,00 |
20 013,60 |
420,00 |
420,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108 204,00 |
108 204,00 |
108 203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
63 668,00 |
63 668,00 |
48 559,08 |
892,72 |
892,72 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 126 640,00 |
1 126 640,00 |
880 737,01 |
50 941,42 |
50 100,62 |
2274 |
Оплата природного газу |
489 386,00 |
489 386,00 |
381 235,88 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
68 000,00 |
68 000,00 |
57 288,24 |
10 538,81 |
1 884,55 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 688 230,00 |
2 688 230,00 |
2 211 999,10 |
142 593,06 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
182 359 734,20 |
182 359 734,20 |
146 502 452,21 |
7 270 142,10 |
7 231 943,16 |
2800 |
Інші поточні видатки |
4 193,00 |
4 193,00 |
3 028,53 |
333,29 |
333,29 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
12 526 791,00 |
12 526 791,00 |
11 271 591,60 |
321 154,14 |
321 154,14 |
2111 |
Заробітна плата |
7 585 480,00 |
7 585 480,00 |
6 975 250,56 |
206 029,10 |
206 029,10 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 701 399,00 |
2 701 399,00 |
2 460 051,42 |
74 788,56 |
74 788,56 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
169 501,00 |
169 501,00 |
137 253,69 |
4 049,60 |
4 049,60 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
259 846,00 |
259 846,00 |
202 852,30 |
22 214,46 |
22 214,46 |
2250 |
Видатки на відрядження |
10 491,00 |
10 491,00 |
6 182,25 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 308 674,00 |
1 308 674,00 |
1 063 831,98 |
14 072,39 |
14 072,39 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10 849,00 |
10 849,00 |
9 195,59 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
231 307,00 |
231 307,00 |
203 595,36 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
8 000,00 |
8 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
197 000,00 |
197 000,00 |
171 222,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
36 141,00 |
36 141,00 |
34 726,06 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 103,00 |
8 103,00 |
6 430,39 |
0,03 |
0,03 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
8 131 033,00 |
8 131 033,00 |
7 149 697,97 |
253 994,42 |
146 542,71 |
2111 |
Заробітна плата |
395 000,00 |
395 000,00 |
353 556,34 |
7 221,82 |
7 221,82 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
143 400,00 |
143 400,00 |
130 526,37 |
2 679,61 |
2 679,61 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
5 183,00 |
5 183,00 |
5 182,53 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
5 225 051,00 |
5 225 051,00 |
4 612 219,22 |
177 857,99 |
70 406,28 |
2250 |
Видатки на відрядження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
90 999,00 |
90 999,00 |
68 870,16 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 200,00 |
1 200,00 |
658,82 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
765 000,00 |
765 000,00 |
476 258,61 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
4 400,00 |
4 400,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
66 235,00 |
66 235,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
131 200,00 |
131 200,00 |
119 984,08 |
6 133,50 |
6 133,50 |
2111 |
Заробітна плата |
87 606,00 |
87 606,00 |
83 429,34 |
4 500,00 |
4 500,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
31 804,00 |
31 804,00 |
30 284,90 |
1 633,50 |
1 633,50 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 405,00 |
2 405,00 |
1 998,96 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 050,00 |
1 050,00 |
325,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 585,00 |
3 585,00 |
2 626,23 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
188,00 |
171,67 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 052,00 |
2 052,00 |
1 049,76 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 510,00 |
2 510,00 |
98,05 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
140 000,00 |
140 000,00 |
130 495,36 |
4 920,57 |
4 920,57 |
2111 |
Заробітна плата |
91 908,00 |
91 908,00 |
87 325,22 |
3 610,10 |
3 610,10 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
33 368,00 |
33 368,00 |
31 699,07 |
1 310,47 |
1 310,47 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3 300,00 |
3 300,00 |
2 814,85 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
11 359,00 |
11 359,00 |
8 656,22 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
930 276,00 |
930 276,00 |
680 362,79 |
8 733,01 |
8 733,01 |
2111 |
Заробітна плата |
200 800,00 |
200 800,00 |
190 853,85 |
6 407,20 |
6 407,20 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
73 124,00 |
73 124,00 |
69 519,09 |
2 325,81 |
2 325,81 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 548,00 |
2 548,00 |
2 378,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
405,00 |
405,00 |
403,70 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 163,00 |
4 163,00 |
4 159,90 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
17 200,00 |
17 200,00 |
11 098,15 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
630 676,00 |
630 676,00 |
400 590,10 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
324 600,00 |
324 600,00 |
306 578,21 |
50 324,96 |
35 920,51 |
2111 |
Заробітна плата |
119 632,00 |
119 632,00 |
110 671,04 |
16 948,70 |
7 805,89 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
40 803,00 |
40 803,00 |
37 581,88 |
6 152,38 |
2 833,54 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9 650,00 |
9 650,00 |
9 649,20 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
38 900,00 |
38 900,00 |
38 061,23 |
2 371,15 |
2 371,15 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 251,00 |
2 251,00 |
433,68 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
234,00 |
83,72 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
7 100,00 |
7 100,00 |
5 070,12 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
106 000,00 |
106 000,00 |
105 007,35 |
24 852,35 |
22 909,55 |
2800 |
Інші поточні видатки |
30,00 |
30,00 |
19,99 |
0,38 |
0,38 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 336 900,00 |
1 336 900,00 |
1 240 744,49 |
73 027,28 |
73 027,28 |
2111 |
Заробітна плата |
940 000,00 |
940 000,00 |
900 396,01 |
49 500,00 |
49 500,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
326 540,00 |
326 540,00 |
291 780,62 |
16 800,00 |
16 800,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
13 067,00 |
13 067,00 |
9 227,43 |
3 964,68 |
3 964,68 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
16 000,00 |
16 000,00 |
13 988,93 |
2 762,60 |
2 762,60 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
20 933,00 |
20 933,00 |
17 408,53 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 213,14 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
19 000,00 |
19 000,00 |
6 713,09 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
60,00 |
16,74 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
137 854,00 |
137 854,00 |
130 520,14 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
137 854,00 |
137 854,00 |
130 520,14 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
461 012 489,00 |
461 012 489,00 |
399 282 215,98 |
18 297 350,93 |
16 889 337,36 |