КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2016 рік |
План видатків на січень-квітень 2016 р. |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за квітень |
Профінансовано за останній тиждень(з 18.04.2016 по 22.04.2016 р) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
7 497 200,00 |
3 318 306,00 |
1 976 086,50 |
296 576,91 |
25 413,31 |
2111 |
Заробітна плата |
3 828 500,00 |
1 533 000,00 |
1 136 962,18 |
146 277,84 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
842 280,00 |
343 660,00 |
256 844,08 |
32 491,12 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
369 469,00 |
135 685,00 |
67 725,10 |
13 374,76 |
188,76 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
992 365,00 |
668 865,00 |
68 338,59 |
23 561,91 |
7 853,30 |
2250 |
Видатки на відрядження |
17 000,00 |
11 400,00 |
5 371,75 |
2 982,81 |
1 361,98 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
253 280,00 |
197 015,00 |
156 128,29 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
7 640,00 |
3 880,00 |
1 194,70 |
451,84 |
451,84 |
2273 |
Оплата електроенергії |
149 606,00 |
57 166,00 |
47 883,27 |
9 538,72 |
9 538,72 |
2274 |
Оплата природного газу |
66 940,00 |
26 105,00 |
10 316,20 |
4 084,51 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
302 900,00 |
114 124,00 |
53 723,14 |
18 692,68 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
644 600,00 |
210 086,00 |
169 927,02 |
45 116,14 |
6 018,63 |
2800 |
Інші поточні видатки |
22 620,00 |
17 320,00 |
1 672,18 |
4,58 |
0,08 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
141 031 019,00 |
55 032 368,00 |
44 579 333,09 |
10 115 066,32 |
522 745,50 |
2111 |
Заробітна плата |
87 370 200,00 |
29 773 020,00 |
25 244 097,43 |
5 363 373,75 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
19 240 370,00 |
6 617 950,00 |
5 520 800,09 |
1 154 982,64 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
676 725,00 |
279 513,00 |
135 307,73 |
26 453,73 |
7 220,73 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
81 760,00 |
75 240,00 |
69 862,04 |
2 000,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
7 416 142,00 |
2 670 801,00 |
2 424 772,81 |
871 353,65 |
100 000,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 018 965,00 |
302 285,00 |
95 215,10 |
19 895,17 |
19 815,08 |
2250 |
Видатки на відрядження |
241 350,00 |
123 650,00 |
71 616,42 |
7 727,18 |
6 868,76 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
13 800 690,00 |
8 769 690,00 |
6 169 337,49 |
1 046 700,79 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
762 280,00 |
274 090,00 |
170 631,00 |
69 296,30 |
27 497,33 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 905 170,00 |
1 692 715,00 |
1 493 024,25 |
256 615,45 |
165 825,30 |
2274 |
Оплата природного газу |
3 093 570,00 |
2 165 930,00 |
1 429 722,97 |
615 274,66 |
195 518,30 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 972 240,00 |
978 210,00 |
631 398,20 |
335 978,20 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
54 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2720 |
Стипендії |
1 097 000,00 |
1 097 000,00 |
1 087 336,80 |
327 082,80 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
174 077,00 |
121 794,00 |
23 720,00 |
18 332,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
126 480,00 |
86 480,00 |
12 490,76 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
87 256 733,00 |
33 167 177,00 |
25 558 033,66 |
4 191 498,02 |
161 419,74 |
2111 |
Заробітна плата |
56 913 440,00 |
19 677 715,00 |
15 735 924,06 |
1 735 496,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
12 423 653,00 |
4 226 027,00 |
3 292 573,65 |
374 037,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
861 814,00 |
384 514,00 |
372 336,20 |
68 436,20 |
63 556,20 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
1 850 928,00 |
801 677,00 |
725 167,22 |
257 978,87 |
30 398,73 |
2230 |
Продукти харчування |
1 607 247,00 |
892 747,00 |
832 805,03 |
89 671,10 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 680 233,00 |
1 045 107,00 |
393 084,11 |
9 872,04 |
1 459,79 |
2250 |
оплата відряджень |
1 000,00 |
1 000,00 |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
2 917 946,00 |
2 211 946,00 |
1 218 179,81 |
149 219,17 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
578 768,00 |
237 268,00 |
134 240,60 |
464,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 254 926,00 |
898 126,00 |
530 927,47 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 266 258,00 |
2 446 305,00 |
2 034 740,34 |
1 417 472,61 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
90 000,00 |
40 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
437 600,00 |
169 625,00 |
165 808,96 |
42 376,38 |
42 376,38 |
2730 |
Інші виплати населенню |
327 800,00 |
110 000,00 |
88 193,20 |
41 573,27 |
23 044,57 |
2800 |
Інші поточні видатки |
45 120,00 |
25 120,00 |
13 483,01 |
4 331,38 |
14,07 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
249 273 419,00 |
109 951 889,76 |
88 200 832,00 |
11 627 740,42 |
154 256,24 |
2111 |
Заробітна плата |
12 912 267,00 |
4 427 866,20 |
3 671 239,59 |
490 214,38 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 840 853,00 |
974 130,56 |
765 098,47 |
107 894,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
625 349,00 |
330 749,00 |
283 836,06 |
89 584,29 |
71 943,50 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
57 342,00 |
50 662,00 |
49 589,70 |
3 604,82 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1 269 730,00 |
423 950,00 |
348 430,01 |
99 844,65 |
850,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
730 842,00 |
577 232,89 |
60 360,57 |
10 236,30 |
4 326,46 |
2250 |
Видатки на відрядження |
27 900,00 |
13 680,00 |
2 990,25 |
270,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
68 700,00 |
22 800,00 |
12 618,14 |
690,58 |
690,58 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 269 200,00 |
573 450,00 |
489 295,49 |
150 089,74 |
7 629,20 |
2274 |
Оплата природного газу |
430 000,00 |
260 000,00 |
180 339,75 |
55 493,36 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 841,00 |
35 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
49 500,00 |
19 748,00 |
7 003,64 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
228 912 995,00 |
102 237 081,11 |
82 325 081,21 |
10 619 818,30 |
68 816,50 |
2800 |
Інші поточні видатки |
5 900,00 |
5 500,00 |
4 949,12 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
13 340 300,00 |
4 600 511,00 |
3 567 916,58 |
293 527,86 |
8 603,05 |
2111 |
Заробітна плата |
8 857 600,00 |
2 832 560,00 |
2 258 141,68 |
223 151,60 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 948 672,00 |
623 170,00 |
486 659,69 |
50 038,53 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
180 330,00 |
56 540,00 |
15 505,47 |
3 777,75 |
3 777,75 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
313 358,00 |
83 026,00 |
39 259,09 |
12 426,23 |
2 770,19 |
2250 |
Видатки на відрядження |
14 170,00 |
8 875,00 |
4 786,84 |
3 230,92 |
1 152,28 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 480 230,00 |
862 140,00 |
690 041,37 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
14 360,00 |
5 360,00 |
3 776,93 |
902,83 |
902,83 |
2273 |
Оплата електроенергії |
251 420,00 |
113 370,00 |
66 794,92 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 100,00 |
2 970,00 |
1 677,75 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
204 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
63 960,00 |
9 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
3 600,00 |
3 100,00 |
1 272,84 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
10 133 954,00 |
3 730 628,00 |
1 706 943,61 |
351 257,69 |
276 691,77 |
2111 |
Заробітна плата |
449 000,00 |
162 040,00 |
132 142,75 |
19 560,59 |
1 312,40 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
99 000,00 |
36 038,00 |
29 590,79 |
4 303,33 |
288,73 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
27 600,00 |
9 200,00 |
4 113,35 |
942,95 |
942,95 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
6 685 600,00 |
2 052 200,00 |
595 067,73 |
79 857,62 |
35 791,97 |
2250 |
Видатки на відрядження |
3 000,00 |
3 000,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
102 400,00 |
58 700,00 |
32 160,41 |
8 237,48 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 400,00 |
600,00 |
221,86 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
747 800,00 |
366 000,00 |
346 661,52 |
88 324,91 |
88 324,91 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 016 954,00 |
1 042 450,00 |
566 954,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
1 200,00 |
400,00 |
1,20 |
0,81 |
0,81 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
164 700,00 |
89 124,00 |
41 942,37 |
5 744,85 |
5 744,85 |
2111 |
Заробітна плата |
103 900,00 |
45 300,00 |
31 458,83 |
3 000,00 |
3 000,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
22 858,00 |
9 966,00 |
6 920,95 |
660,00 |
660,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
3 000,00 |
3 000,00 |
1 521,29 |
1 521,29 |
1 521,29 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
27 862,00 |
25 862,00 |
676,00 |
384,22 |
384,22 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 140,00 |
1 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
2 494,00 |
1 344,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
156,00 |
52,00 |
49,56 |
24,37 |
24,37 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 290,00 |
460,00 |
412,83 |
152,83 |
152,83 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 000,00 |
2 000,00 |
2,91 |
2,14 |
2,14 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
160 300,00 |
64 290,00 |
42 214,15 |
6 582,74 |
848,74 |
2111 |
Заробітна плата |
112 150,00 |
34 800,00 |
30 100,00 |
4 700,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
24 680,00 |
7 660,00 |
6 622,00 |
1 034,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
17 610,00 |
17 010,00 |
705,68 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
5 800,00 |
4 800,00 |
4 785,38 |
848,74 |
848,74 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
20,00 |
1,09 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 798 600,00 |
1 107 420,00 |
107 411,42 |
10 770,85 |
2 391,28 |
2111 |
Заробітна плата |
232 000,00 |
86 000,00 |
74 811,93 |
6 868,50 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
51 040,00 |
20 890,00 |
17 484,06 |
1 511,07 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6 614,00 |
2 114,00 |
1 578,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
35 576,00 |
33 976,00 |
800,00 |
200,00 |
200,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
720,00 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
600,00 |
200,00 |
179,29 |
37,49 |
37,49 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 550,00 |
1 650,00 |
1 505,23 |
305,09 |
305,09 |
2274 |
Оплата природного газу |
17 500,00 |
12 350,00 |
11 052,91 |
1 848,70 |
1 848,70 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 450 000,00 |
950 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
331 500,00 |
135 604,00 |
82 046,46 |
19 535,14 |
1 481,70 |
2111 |
Заробітна плата |
147 200,00 |
48 253,00 |
37 158,44 |
5 700,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
32 384,00 |
10 616,00 |
8 174,85 |
1 252,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 500,00 |
1 625,00 |
1 624,82 |
697,00 |
697,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
53 536,00 |
29 334,00 |
1 760,31 |
1 002,14 |
784,70 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 500,00 |
559,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
180,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
15 000,00 |
12 777,00 |
10 778,04 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
79 000,00 |
32 332,00 |
22 550,00 |
10 884,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
48,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 569 000,00 |
654 240,00 |
447 062,01 |
60 945,16 |
-826,29 |
2111 |
Заробітна плата |
1 106 000,00 |
397 000,00 |
353 685,42 |
47 300,00 |
-3 000,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
243 320,00 |
84 000,00 |
70 806,76 |
10 000,00 |
-660,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
15 000,00 |
6 000,00 |
315,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
161 530,00 |
142 730,00 |
4 114,56 |
837,46 |
26,49 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
31 000,00 |
19 200,00 |
13 901,61 |
2 144,36 |
2 144,36 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 500,00 |
500,00 |
398,84 |
115,93 |
115,93 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 500,00 |
4 750,00 |
3 839,34 |
546,93 |
546,93 |
2800 |
Інші поточні видатки |
150,00 |
60,00 |
0,48 |
0,48 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
3 883 994,00 |
2 071 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
164 000,00 |
56 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
60 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
3 659 994,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
516 440 719,00 |
213 922 557,76 |
166 309 821,85 |
26 979 245,96 |
1 158 769,89 |