КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2016 рік |
План видатків на січень-травень 2016 р. |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за травень |
Профінансовано за останній тиждень(з 10.05.2016 по13.05.2016 р) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
7 742 500,00 |
4 185 936,00 |
2 550 663,52 |
300 914,41 |
196 220,00 |
2111 |
Заробітна плата |
3 944 500,00 |
2 038 500,00 |
1 502 652,16 |
150 000,00 |
150 000,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
867 800,00 |
454 470,00 |
334 363,16 |
33 000,00 |
33 000,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
396 249,00 |
191 685,00 |
87 511,10 |
10 990,00 |
4 220,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 019 965,00 |
746 315,00 |
101 048,60 |
32 710,01 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
20 000,00 |
12 400,00 |
5 779,30 |
407,55 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
283 280,00 |
222 015,00 |
190 572,25 |
34 443,96 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
8 040,00 |
4 300,00 |
1 194,70 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
160 606,00 |
68 721,00 |
48 331,48 |
448,21 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
66 940,00 |
26 705,00 |
11 248,75 |
932,55 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
307 900,00 |
138 730,00 |
62 723,14 |
9 000,00 |
9 000,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
644 600,00 |
261 375,00 |
199 319,15 |
29 392,13 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
22 620,00 |
20 720,00 |
5 919,73 |
-410,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
144 026 548,00 |
71 015 636,00 |
56 652 579,62 |
6 160 478,63 |
5 107 886,09 |
2111 |
Заробітна плата |
89 312 058,00 |
40 586 639,00 |
32 351 435,13 |
3 018 023,10 |
3 018 023,10 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
19 657 668,00 |
8 983 172,00 |
7 058 885,35 |
643 297,53 |
643 297,53 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
651 925,00 |
381 013,00 |
147 697,73 |
640,00 |
640,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
81 760,00 |
75 240,00 |
69 862,04 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
7 416 142,00 |
3 311 344,00 |
3 034 343,94 |
450 000,00 |
150 000,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 018 965,00 |
390 990,00 |
147 379,40 |
35 658,35 |
23 080,67 |
2250 |
Видатки на відрядження |
241 350,00 |
123 850,00 |
73 191,20 |
264,78 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
13 800 690,00 |
9 655 560,00 |
7 743 567,83 |
1 479 995,55 |
885 805,55 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
762 280,00 |
345 540,00 |
223 218,94 |
5 112,43 |
5 112,43 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 976 450,00 |
2 143 015,00 |
1 903 902,09 |
284 121,81 |
154 121,81 |
2274 |
Оплата природного газу |
3 093 570,00 |
2 166 310,00 |
1 592 089,37 |
28 205,00 |
28 205,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 972 240,00 |
1 126 210,00 |
757 216,24 |
10 650,08 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
54 000,00 |
4 000,00 |
3 100,00 |
3 100,00 |
0,00 |
2720 |
Стипендії |
1 662 093,00 |
1 477 000,00 |
1 408 419,60 |
100 000,00 |
100 000,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
198 877,00 |
164 773,00 |
125 130,00 |
101 410,00 |
99 600,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
126 480,00 |
80 980,00 |
13 140,76 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
87 464 517,13 |
41 052 379,13 |
31 892 006,59 |
2 519 954,90 |
2 519 954,90 |
2111 |
Заробітна плата |
56 913 440,00 |
25 189 263,00 |
20 483 911,99 |
1 653 720,21 |
1 653 720,21 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
12 423 653,00 |
5 382 530,00 |
4 308 269,99 |
370 101,00 |
370 101,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
861 814,00 |
454 814,00 |
372 336,20 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
1 905 792,13 |
1 026 049,13 |
827 398,55 |
64 488,54 |
64 488,54 |
2230 |
Продукти харчування |
1 607 247,00 |
973 497,00 |
833 692,03 |
887,00 |
887,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 833 153,00 |
1 195 936,00 |
418 760,77 |
2 764,48 |
2 764,48 |
2250 |
оплата відряджень |
1 000,00 |
1 000,00 |
570,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
2 917 946,00 |
2 211 946,00 |
1 218 179,81 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
578 768,00 |
295 318,00 |
177 016,00 |
42 775,40 |
42 775,40 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 254 926,00 |
1 121 926,00 |
538 053,47 |
7 126,00 |
7 126,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 266 258,00 |
2 774 305,00 |
2 412 832,61 |
378 092,27 |
378 092,27 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
90 000,00 |
40 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
437 600,00 |
205 675,00 |
165 808,96 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
327 800,00 |
152 500,00 |
101 693,20 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
45 120,00 |
27 620,00 |
13 483,01 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
249 206 655,00 |
129 324 647,35 |
119 198 250,41 |
7 592 926,56 |
538 472,05 |
2111 |
Заробітна плата |
12 912 267,00 |
5 571 903,57 |
4 698 425,49 |
415 847,39 |
415 847,39 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 840 853,00 |
1 225 818,78 |
967 955,06 |
91 472,00 |
91 472,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
624 099,00 |
372 499,00 |
293 481,06 |
9 645,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
57 342,00 |
52 072,00 |
49 589,70 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1 269 730,00 |
530 250,00 |
348 430,01 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
730 342,00 |
597 439,56 |
65 861,89 |
5 196,03 |
2 064,66 |
2250 |
Видатки на відрядження |
27 900,00 |
15 600,00 |
9 471,87 |
599,08 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
68 700,00 |
28 500,00 |
12 618,14 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 269 200,00 |
636 450,00 |
489 676,95 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
430 000,00 |
260 400,00 |
180 806,93 |
467,18 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
74 591,00 |
41 175,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
49 500,00 |
27 185,00 |
9 337,88 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
228 846 231,00 |
119 959 804,44 |
112 067 642,82 |
7 069 696,39 |
29 088,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
5 900,00 |
5 550,00 |
4 952,61 |
3,49 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
13 340 300,00 |
5 941 524,00 |
4 386 594,63 |
291 306,70 |
263 246,46 |
2111 |
Заробітна плата |
8 857 600,00 |
3 552 560,00 |
2 892 938,99 |
199 856,00 |
199 856,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 948 672,00 |
781 570,00 |
623 058,05 |
43 968,32 |
43 968,32 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
177 030,00 |
78 600,00 |
37 676,61 |
22 171,14 |
19 422,14 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
313 048,00 |
192 474,00 |
40 491,06 |
1 231,97 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
14 170,00 |
10 935,00 |
5 789,00 |
1 002,16 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 480 230,00 |
945 940,00 |
690 041,37 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
14 360,00 |
6 560,00 |
3 784,74 |
7,81 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
251 420,00 |
136 040,00 |
89 864,22 |
23 069,30 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 100,00 |
3 135,00 |
1 677,75 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
204 600,00 |
204 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
63 960,00 |
21 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
7 210,00 |
7 210,00 |
1 272,84 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
10 143 954,00 |
5 087 041,00 |
2 470 355,19 |
15 733,81 |
15 257,81 |
2111 |
Заробітна плата |
449 000,00 |
210 495,00 |
168 990,57 |
12 506,40 |
12 506,40 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
99 000,00 |
46 896,00 |
37 791,99 |
2 751,41 |
2 751,41 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
27 600,00 |
11 500,00 |
4 349,35 |
236,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
6 685 600,00 |
2 774 500,00 |
895 698,77 |
240,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
3 000,00 |
3 000,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
102 400,00 |
58 700,00 |
32 160,41 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 400,00 |
700,00 |
221,86 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
747 800,00 |
428 300,00 |
346 661,52 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 026 954,00 |
1 552 450,00 |
984 449,52 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
1 200,00 |
500,00 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
164 700,00 |
99 427,00 |
55 569,50 |
4 262,87 |
3 660,00 |
2111 |
Заробітна плата |
103 900,00 |
53 300,00 |
41 836,91 |
3 000,00 |
3 000,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
22 858,00 |
11 726,00 |
9 567,13 |
660,00 |
660,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
3 000,00 |
3 000,00 |
1 521,29 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
27 862,00 |
26 112,00 |
676,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 140,00 |
1 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
2 494,00 |
1 544,00 |
1 502,87 |
602,87 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
156,00 |
65,00 |
49,56 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 290,00 |
540,00 |
412,83 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 000,00 |
2 000,00 |
2,91 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
160 300,00 |
75 610,00 |
53 509,33 |
5 561,18 |
5 306,33 |
2111 |
Заробітна плата |
112 150,00 |
43 500,00 |
39 149,45 |
4 349,45 |
4 349,45 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
24 680,00 |
9 575,00 |
8 612,88 |
956,88 |
956,88 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
17 610,00 |
17 110,00 |
959,92 |
254,24 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
5 800,00 |
5 400,00 |
4 785,38 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
25,00 |
1,70 |
0,61 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 798 600,00 |
1 382 040,00 |
126 355,09 |
8 379,57 |
8 379,57 |
2111 |
Заробітна плата |
232 000,00 |
104 000,00 |
90 339,53 |
6 868,50 |
6 868,50 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
51 040,00 |
24 850,00 |
20 900,13 |
1 511,07 |
1 511,07 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6 614,00 |
2 614,00 |
1 578,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
35 576,00 |
34 176,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
720,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
600,00 |
250,00 |
179,29 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 550,00 |
2 000,00 |
1 505,23 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
17 500,00 |
13 850,00 |
11 052,91 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 450 000,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
331 500,00 |
167 601,00 |
112 701,16 |
19 027,10 |
12 145,10 |
2111 |
Заробітна плата |
147 200,00 |
66 563,00 |
56 644,26 |
9 955,00 |
9 955,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
32 384,00 |
14 644,00 |
12 461,73 |
2 190,10 |
2 190,10 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 500,00 |
2 000,00 |
1 624,82 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
53 536,00 |
32 390,00 |
1 760,31 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 500,00 |
659,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
180,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
15 000,00 |
13 054,00 |
11 827,04 |
1 049,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
79 000,00 |
38 165,00 |
28 383,00 |
5 833,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
66,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 569 000,00 |
795 894,00 |
573 690,76 |
62 700,00 |
62 700,00 |
2111 |
Заробітна плата |
1 106 000,00 |
513 200,00 |
460 356,17 |
52 700,00 |
52 700,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
243 320,00 |
105 164,00 |
90 764,76 |
10 000,00 |
10 000,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
15 000,00 |
7 000,00 |
315,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
161 530,00 |
145 130,00 |
4 114,56 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
31 000,00 |
19 200,00 |
13 901,61 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 500,00 |
625,00 |
398,84 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 500,00 |
5 500,00 |
3 839,34 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
150,00 |
75,00 |
0,48 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
1 371 312,82 |
707 744,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
164 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
60 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
1 147 312,82 |
612 744,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
517 319 886,95 |
259 835 480,30 |
218 072 275,80 |
16 981 245,73 |
8 733 228,31 |