КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 4 місяці 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за квітень |
Профінансовано за останній тиждень(з 27.04.15 по 01.05.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
5 324 039,00 |
1 939 785,00 |
1 765 242,19 |
429 559,64 |
153 436,26 |
2111 |
Заробітна плата |
2 647 585,00 |
821 400,00 |
770 290,30 |
201 517,59 |
102285,03 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
937 575,00 |
288 070,00 |
263 491,75 |
68 784,67 |
30734,04 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
204 942,00 |
70 423,00 |
61 993,94 |
17 470,70 |
2728,70 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
342 881,00 |
235 257,00 |
202 428,71 |
15 206,85 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 000,00 |
7 000,00 |
6 204,07 |
1 064,94 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
255 500,00 |
167 350,00 |
167 118,93 |
54 035,26 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 740,00 |
2 104,00 |
1 865,27 |
452,32 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
105 216,00 |
39 151,00 |
35 309,53 |
10 646,21 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 000,00 |
3 059,00 |
2 654,59 |
554,59 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
237 200,00 |
111 471,00 |
91 482,44 |
4 284,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
561 400,00 |
191 200,00 |
161 825,02 |
55 475,91 |
17 688,49 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 000,00 |
3 300,00 |
577,64 |
66,60 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
109 460 317,00 |
43 314 238,00 |
39 807 809,17 |
8 629 455,01 |
2 527 042,62 |
2111 |
Заробітна плата |
57 206 000,00 |
20 639 890,00 |
19 601 756,15 |
5 308 391,56 |
1 862 742,90 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
20 585 430,00 |
7 424 744,00 |
7 051 052,58 |
1 896 455,56 |
664 299,72 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
484 391,00 |
230 187,00 |
168 421,24 |
118 967,52 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11 422,00 |
111,00 |
110,78 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6 353 475,00 |
2 152 179,00 |
1 750 747,59 |
349 493,56 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 247 358,00 |
767 228,00 |
366 534,48 |
193 347,01 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
317 515,00 |
144 631,00 |
113 043,54 |
88 100,44 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
11 715 436,00 |
6 676 831,00 |
6 065 189,36 |
74 370,39 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
851 422,00 |
354 342,00 |
297 529,87 |
41 279,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 276 485,00 |
1 854 567,00 |
1 663 330,34 |
220 982,61 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
4 905 208,00 |
2 692 175,00 |
2 457 027,09 |
336 655,36 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 102 815,00 |
200 735,00 |
170 132,06 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
184 905,00 |
46 413,00 |
41 613,00 |
1 412,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
166 055,00 |
130 205,00 |
61 321,09 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
65 367 215,00 |
26 280 913,00 |
24 471 018,65 |
7 466 178,75 |
2 681 336,87 |
2111 |
Заробітна плата |
34 463 967,00 |
12 978 103,00 |
12 733 447,15 |
3 348 953,86 |
724 288,82 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
11 771 800,00 |
4 467 596,00 |
4 332 105,39 |
1 140 818,94 |
268 719,60 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
773 736,00 |
226 193,00 |
224 414,54 |
92 909,22 |
292,89 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2 124 009,00 |
894 847,00 |
645 464,31 |
149 098,97 |
130 713,35 |
2230 |
Продукти харчування |
1 364 359,00 |
376 437,00 |
355 291,52 |
119 105,14 |
75 127,63 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 526 823,00 |
542 895,00 |
400 921,88 |
100 337,27 |
67 397,07 |
2250 |
Видатки на відрядження |
166 167,00 |
158 167,00 |
141 165,37 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 930 800,00 |
1 738 712,00 |
801 962,72 |
640 331,72 |
263 857,04 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
808 991,00 |
283 060,00 |
272 885,82 |
195 611,89 |
186 287,89 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 684 386,00 |
961 990,00 |
953 249,00 |
517 422,29 |
275 118,61 |
2274 |
Оплата природного газу |
6 865 350,00 |
3 390 824,00 |
3 390 823,04 |
1 076 465,00 |
642 950,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
71 905,00 |
32 107,00 |
32 107,00 |
3 200,00 |
1 200,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
487 000,00 |
126 860,00 |
119 854,88 |
60 255,95 |
26 982,78 |
2730 |
Інші виплати населенню |
275 000,00 |
72 800,00 |
48 959,96 |
18 401,19 |
18 401,19 |
2800 |
Інші поточні видатки |
52 922,00 |
30 322,00 |
18 366,07 |
3 267,31 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
189 638 178,00 |
55 128 699,00 |
53 775 684,74 |
16 813 204,27 |
9 235 006,16 |
2111 |
Заробітна плата |
8 753 638,00 |
3 167 440,00 |
3 031 477,77 |
799 356,68 |
465 640,52 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 855 257,00 |
1 057 048,00 |
1 012 185,37 |
261 974,34 |
140 332,55 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
447 649,00 |
140 138,00 |
101 207,19 |
35 613,48 |
1,94 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
38 466,00 |
7 900,00 |
7 546,50 |
6 211,10 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1 150 440,00 |
322 615,00 |
245 784,25 |
54 010,71 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
209 783,00 |
116 613,87 |
88 913,67 |
28 858,74 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
28 972,00 |
12 660,00 |
9 513,98 |
7 913,98 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108 204,00 |
108 204,00 |
108 203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
63 668,00 |
23 200,00 |
16 577,56 |
1 613,98 |
686,59 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 002 973,00 |
552 800,00 |
452 725,51 |
25 999,37 |
6 681,31 |
2274 |
Оплата природного газу |
419 386,00 |
325 911,00 |
279 135,17 |
6 580,93 |
6 026,34 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 540,00 |
36 496,00 |
17 626,97 |
10 964,01 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 524 230,00 |
897 070,00 |
622 274,24 |
211 001,31 |
126 816,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
171 958 229,00 |
48 355 860,13 |
47 780 134,58 |
15 363 073,38 |
8 488 820,91 |
2800 |
Інші поточні видатки |
4 743,00 |
4 743,00 |
2 378,22 |
32,26 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
10 680 791,00 |
4 404 861,00 |
4 211 216,08 |
903 581,24 |
509 237,53 |
2111 |
Заробітна плата |
6 369 580,00 |
2 258 752,00 |
2 225 758,52 |
574 544,33 |
377 540,92 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 271 299,00 |
804 225,00 |
794 169,28 |
206 256,21 |
131 696,61 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
112 434,00 |
84 234,00 |
16 957,26 |
5 905,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
280 659,00 |
131 234,00 |
99 420,35 |
13 409,98 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
10 491,00 |
6 351,00 |
2 147,70 |
1 087,36 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 034 874,00 |
949 642,00 |
937 347,90 |
85 577,17 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10 649,00 |
3 791,00 |
3 434,05 |
1 215,97 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
206 507,00 |
116 714,00 |
112 709,38 |
15 094,75 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
8 000,00 |
2 500,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
279 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
16 800,00 |
16 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
69 495,00 |
22 515,00 |
15 515,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 103,00 |
8 103,00 |
2 756,64 |
490,47 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
8 072 287,00 |
2 869 432,00 |
1 670 036,57 |
383 388,97 |
157 060,68 |
2111 |
Заробітна плата |
428 000,00 |
126 320,00 |
98 215,84 |
24 923,01 |
14 185,90 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
155 400,00 |
45 862,00 |
36 408,59 |
9 772,35 |
5 874,78 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 901,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
5 025 787,00 |
1 832 267,00 |
741 860,02 |
153 301,48 |
137 000,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
90 999,00 |
68 999,00 |
68 870,16 |
25 508,35 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 200,00 |
384,00 |
244,33 |
45,83 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
864 000,00 |
271 600,00 |
204 211,71 |
39 837,95 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 500 000,00 |
520 000,00 |
520 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
123 200,00 |
50 613,00 |
36 979,02 |
9 408,79 |
5 172,69 |
2111 |
Заробітна плата |
74 400,00 |
24 000,00 |
23 738,52 |
6 009,63 |
3 509,63 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
27 010,00 |
8 712,00 |
8 617,09 |
2 181,50 |
1 274,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
12 405,00 |
11 155,00 |
1 155,00 |
411,02 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 050,00 |
1 050,00 |
325,17 |
325,17 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 495,00 |
2 395,00 |
2 373,86 |
386,06 |
389,06 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
80,00 |
78,75 |
13,18 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 142,00 |
711,00 |
673,30 |
75,09 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 510,00 |
2 510,00 |
17,33 |
7,14 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
113 400,00 |
43 915,00 |
41 838,71 |
12 411,67 |
7 146,78 |
2111 |
Заробітна плата |
74 300,00 |
26 000,00 |
24 629,63 |
6 302,65 |
3 151,33 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
26 976,00 |
9 441,00 |
8 940,55 |
2 287,86 |
1 143,93 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3 300,00 |
1 540,00 |
1 361,54 |
969,64 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
8 759,00 |
6 909,00 |
6 906,99 |
2 851,52 |
2 851,52 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 473 900,00 |
998 720,00 |
465 980,16 |
45 101,52 |
8 303,88 |
2111 |
Заробітна плата |
150 800,00 |
61 740,00 |
56 123,83 |
16 771,86 |
6 092,35 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
53 424,00 |
22 964,00 |
20 612,09 |
6 088,19 |
2 211,53 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 548,00 |
1 188,00 |
1 188,00 |
170,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
510,00 |
150,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
345,00 |
105,00 |
103,48 |
29,29 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 773,00 |
1 673,00 |
1 664,86 |
243,03 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
11 200,00 |
9 600,00 |
9 367,80 |
2 076,75 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 250 000,00 |
900 000,00 |
375 590,10 |
18 392,40 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
394 900,00 |
126 574,00 |
93 582,86 |
59 716,41 |
2 613,08 |
2111 |
Заробітна плата |
170 532,00 |
46 740,00 |
35 488,14 |
15 614,35 |
2 612,08 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
61 903,00 |
16 967,00 |
11 935,00 |
4 720,82 |
1,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9 000,00 |
1 000,00 |
723,20 |
723,20 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
40 000,00 |
15 798,00 |
7 508,57 |
1 041,01 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 731,00 |
970,00 |
433,68 |
433,68 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
2 900,00 |
1 525,93 |
1 218,05 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
104 300,00 |
42 091,00 |
35 955,00 |
35 955,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
48,00 |
13,34 |
10,30 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 062 900,00 |
396 432,00 |
354 212,39 |
65 956,10 |
31 745,93 |
2111 |
Заробітна плата |
760 000,00 |
272 178,00 |
247 801,73 |
45 852,92 |
24 152,92 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
241 540,00 |
89 344,00 |
81 758,60 |
14 693,01 |
7 593,01 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
4 000,00 |
3 200,00 |
1 977,75 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
16 000,00 |
5 000,00 |
3 865,56 |
999,30 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
30 000,00 |
20 600,00 |
15 060,39 |
3 597,90 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 300,00 |
610,00 |
448,37 |
112,09 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 000,00 |
5 450,00 |
3 284,96 |
698,38 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
50,00 |
15,03 |
2,50 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
518 522,00 |
155 000,00 |
7 667,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
73 000,00 |
73 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 000,00 |
72 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
65 000,00 |
10 000,00 |
7 667,00 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
308 522,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
392 229 649,00 |
135 709 182,00 |
126 701 267,54 |
34 817 962,37 |
15 318 102,48 |