КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 10 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за жовтень |
Профінансовано за останній тиждень(з 19.10.15 по 23.10.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
6 766 339,00 |
5 677 735,00 |
5 009 137,94 |
971 543,86 |
9 800,25 |
2111 |
Заробітна плата |
2 958 585,00 |
2 354 500,00 |
2 123 701,91 |
95 000,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 040 275,00 |
834 615,00 |
717 786,70 |
34 526,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
212 906,00 |
189 906,00 |
157 094,00 |
29 376,86 |
6 418,86 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
388 417,00 |
367 411,00 |
314 177,40 |
8 161,39 |
3 381,39 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 000,00 |
12 300,00 |
9 660,86 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
255 500,00 |
218 300,00 |
182 565,79 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 706,00 |
4 872,00 |
4 089,14 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
105 250,00 |
94 272,00 |
80 381,55 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 000,00 |
3 759,00 |
3 058,13 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 197 200,00 |
1 098 000,00 |
958 691,00 |
758 665,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
576 500,00 |
492 000,00 |
456 610,84 |
45 814,61 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 000,00 |
7 800,00 |
1 320,62 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
130 333 068,00 |
110 779 812,00 |
99 379 141,53 |
4 474 333,95 |
963 824,43 |
2111 |
Заробітна плата |
71 963 230,00 |
62 935 820,00 |
55 735 096,73 |
2 427 429,20 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
25 884 058,00 |
22 643 174,00 |
19 959 290,23 |
854 080,73 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
599 479,78 |
524 975,78 |
429 373,55 |
66 469,59 |
43 107,71 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11 422,00 |
11 311,00 |
469,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6 371 115,00 |
5 202 186,00 |
5 139 360,41 |
499 316,95 |
316 679,55 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 270 381,00 |
1 078 481,00 |
896 601,81 |
56 941,43 |
41 579,33 |
2250 |
Видатки на відрядження |
323 224,00 |
216 500,00 |
172 013,81 |
11 328,01 |
10 000,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
12 153 535,00 |
8 281 920,00 |
8 146 138,40 |
68 020,00 |
68 020,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
851 422,00 |
736 866,00 |
708 258,28 |
72 009,61 |
70 606,71 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 276 485,00 |
3 886 917,00 |
3 590 885,15 |
227 692,03 |
222 784,73 |
2274 |
Оплата природного газу |
4 905 208,00 |
3 712 644,00 |
3 545 256,12 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 109 715,00 |
950 736,00 |
537 967,46 |
180 390,60 |
180 390,60 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52 400,00 |
52 400,00 |
42 084,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
192 089,00 |
176 577,00 |
137 147,00 |
3 592,00 |
3 592,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
369 304,22 |
369 304,22 |
339 199,58 |
7 063,80 |
7 063,80 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
86 349 456,00 |
75 999 626,00 |
66 388 458,09 |
3 198 518,04 |
157 113,75 |
2111 |
Заробітна плата |
48 606 915,00 |
44 410 399,00 |
38 634 792,48 |
1 589 811,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
16 561 892,00 |
15 130 432,00 |
13 145 329,17 |
541 979,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
775 056,00 |
635 690,00 |
631 844,45 |
70 709,60 |
1 351,10 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2 374 870,00 |
1 840 656,00 |
1 606 111,10 |
189 155,56 |
20 986,33 |
2230 |
Продукти харчування |
1 405 069,00 |
1 203 396,00 |
1 176 397,49 |
127 643,20 |
22 797,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 131 986,00 |
1 525 050,00 |
790 712,26 |
52 810,58 |
20 373,07 |
2250 |
Видатки на відрядження |
199 191,00 |
199 191,00 |
193 569,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 933 720,00 |
1 852 632,00 |
1 719 639,66 |
35 100,00 |
15 900,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
809 013,00 |
550 230,00 |
500 678,31 |
41 977,66 |
2 256,38 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 688 707,00 |
2 026 742,00 |
2 025 819,00 |
198 572,00 |
9 890,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
7 542 284,00 |
5 501 072,00 |
4 886 197,95 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
118 175,00 |
107 177,00 |
107 177,00 |
25 780,00 |
21 280,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
484 080,00 |
384 161,00 |
360 813,08 |
30 279,56 |
29 767,32 |
2730 |
Інші виплати населенню |
271 000,00 |
197 962,00 |
177 929,31 |
19 723,42 |
12 512,55 |
2800 |
Інші поточні видатки |
447 498,00 |
434 836,00 |
431 447,66 |
274 976,46 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
199 868 596,00 |
133 148 249,78 |
123 139 389,90 |
9 761 756,66 |
1 271 457,71 |
2111 |
Заробітна плата |
10 420 462,00 |
9 148 704,00 |
8 297 567,00 |
429 037,25 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
3 460 433,00 |
3 046 268,00 |
2 771 992,40 |
155 865,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
352 649,00 |
340 278,00 |
307 494,26 |
13 512,92 |
3 406,60 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
18 466,00 |
17 700,00 |
16 492,52 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
664 615,00 |
616 660,00 |
411 098,55 |
20 000,80 |
10 962,95 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
212 558,94 |
189 681,19 |
180 279,95 |
12 054,73 |
3 687,33 |
2250 |
Видатки на відрядження |
20 972,00 |
19 720,00 |
18 626,29 |
812,60 |
812,60 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108 204,00 |
108 204,00 |
108 203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
63 668,00 |
54 178,00 |
42 818,16 |
2 838,64 |
2 838,64 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 002 973,00 |
924 525,00 |
775 638,12 |
45 796,73 |
45 796,73 |
2274 |
Оплата природного газу |
419 386,00 |
364 511,00 |
309 159,76 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 340,00 |
66 792,00 |
40 644,17 |
6 178,60 |
4 512,86 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 524 230,00 |
2 143 233,00 |
1 813 669,70 |
398 997,03 |
300 223,03 |
2730 |
Інші виплати населенню |
180 523 796,06 |
116 103 952,59 |
108 043 016,24 |
8 676 662,36 |
899 216,97 |
2800 |
Інші поточні видатки |
3 843,00 |
3 843,00 |
2 689,02 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
12 495 791,00 |
10 580 301,00 |
9 162 035,28 |
336 149,19 |
45 149,01 |
2111 |
Заробітна плата |
7 562 580,00 |
6 221 310,00 |
5 638 415,81 |
190 649,40 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 693 299,00 |
2 217 999,00 |
1 994 395,74 |
69 205,73 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
114 777,00 |
112 277,00 |
100 939,66 |
36 846,96 |
20 312,97 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
280 659,00 |
258 785,00 |
169 652,97 |
10 967,98 |
10 967,98 |
2250 |
Видатки на відрядження |
10 491,00 |
10 491,00 |
6 182,25 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 308 674,00 |
1 262 036,00 |
1 022 198,79 |
448,15 |
448,15 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10 849,00 |
9 144,00 |
8 488,04 |
934,25 |
934,25 |
2273 |
Оплата електроенергії |
231 307,00 |
212 684,00 |
183 305,60 |
12 485,66 |
12 485,66 |
2274 |
Оплата природного газу |
8 000,00 |
3 500,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
197 000,00 |
197 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
69 495,00 |
66 415,00 |
31 026,06 |
14 611,06 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
557,00 |
557,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 103,00 |
8 103,00 |
6 430,36 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
8 131 033,00 |
7 159 385,00 |
5 842 757,84 |
610 930,38 |
291 994,51 |
2111 |
Заробітна плата |
395 000,00 |
328 000,00 |
280 168,85 |
9 341,60 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
143 400,00 |
119 076,00 |
103 404,73 |
3 272,08 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
3 901,00 |
3 901,00 |
3 901,00 |
395,59 |
395,59 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
5 228 533,00 |
4 718 513,00 |
3 938 241,94 |
540 015,59 |
233 693,40 |
2250 |
Видатки на відрядження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
90 999,00 |
68 999,00 |
68 870,16 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 200,00 |
996,00 |
449,58 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
765 000,00 |
616 900,00 |
405 295,66 |
57 905,52 |
57 905,52 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2 200,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 500 000,00 |
1 300 000,00 |
1 040 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
141 200,00 |
117 112,00 |
93 236,09 |
3 407,50 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
87 606,00 |
71 200,00 |
64 333,57 |
2 500,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
31 804,00 |
25 759,00 |
23 352,39 |
907,50 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
12 405,00 |
12 085,00 |
1 729,03 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 050,00 |
1 050,00 |
325,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 585,00 |
2 795,00 |
2 468,48 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
161,00 |
121,11 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 052,00 |
1 552,00 |
877,70 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 510,00 |
2 510,00 |
28,64 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
137 400,00 |
115 752,00 |
105 285,04 |
4 954,60 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
91 908,00 |
76 500,00 |
69 282,50 |
3 635,07 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
33 368,00 |
27 778,00 |
25 149,55 |
1 319,53 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3 300,00 |
2 860,00 |
2 399,34 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
8 759,00 |
8 559,00 |
8 453,65 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
55,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
945 176,00 |
894 822,00 |
630 020,05 |
11 638,75 |
170,00 |
2111 |
Заробітна плата |
200 800,00 |
163 740,00 |
154 610,73 |
8 414,34 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
73 124,00 |
60 712,00 |
56 362,85 |
3 054,41 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 548,00 |
2 208,00 |
2 208,00 |
170,00 |
170,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
60,00 |
90,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
405,00 |
343,00 |
292,12 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 163,00 |
3 753,00 |
3 498,10 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
11 200,00 |
11 100,00 |
11 098,15 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
651 576,00 |
651 576,00 |
400 590,10 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
394 900,00 |
320 656,00 |
216 534,68 |
6 999,05 |
2 501,15 |
2111 |
Заробітна плата |
170 532,00 |
132 600,00 |
76 920,00 |
3 300,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
61 903,00 |
48 137,00 |
25 330,25 |
1 197,90 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9 000,00 |
9 000,00 |
8 935,20 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
40 000,00 |
34 134,00 |
32 770,25 |
2 501,15 |
2 501,15 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 731,00 |
2 290,00 |
433,68 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
234,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
5 222,00 |
3 020,69 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
104 300,00 |
88 883,00 |
69 105,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
156,00 |
19,61 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 327 900,00 |
1 043 464,00 |
937 598,32 |
55 528,54 |
728,54 |
2111 |
Заробітна плата |
940 000,00 |
739 178,00 |
678 525,42 |
40 800,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
326 540,00 |
249 416,00 |
221 604,61 |
14 000,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6 000,00 |
5 800,00 |
5 262,75 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
16 000,00 |
14 000,00 |
10 097,53 |
728,54 |
728,54 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
28 000,00 |
25 100,00 |
15 943,52 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 300,00 |
1 160,00 |
1 034,75 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 000,00 |
8 750,00 |
5 113,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
60,00 |
16,74 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
308 023,00 |
160 000,00 |
130 520,14 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
160 000,00 |
160 000,00 |
130 520,14 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
148 023,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
447 198 882,00 |
345 996 914,78 |
311 034 114,90 |
19 435 760,52 |
2 742 739,35 |