КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2016 рік |
План видатків на лютий 2016 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за лютий |
Профінансовано за останній тиждень(з 08.02.2016 по 12.02.2016 р) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
6 797 100,00 |
1 531 706,00 |
570 999,02 |
206 224,16 |
162 697,23 |
2111 |
Заробітна плата |
3 462 000,00 |
530 000,00 |
371 433,37 |
111 150,00 |
111 150,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
761 650,00 |
116 600,00 |
78 433,78 |
24 000,00 |
24 000,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
271 929,00 |
37 825,00 |
22 940,49 |
13 125,49 |
7 128,49 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
918 645,00 |
531 845,00 |
22 706,55 |
11 746,71 |
11 746,71 |
2250 |
Видатки на відрядження |
11 000,00 |
1 600,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
253 280,00 |
112 400,00 |
612,52 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 840,00 |
1 040,00 |
294,24 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
124 336,00 |
29 056,00 |
537,78 |
96,67 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
37 220,00 |
7 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
284 900,00 |
46 332,00 |
15 924,03 |
15 924,03 |
6 862,03 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
644 600,00 |
102 608,00 |
58 056,26 |
30 121,26 |
1 750,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
21 700,00 |
15 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
139 813 919,00 |
28 412 446,00 |
16 150 707,35 |
7 379 705,61 |
6 902 606,11 |
2111 |
Заробітна плата |
87 656 460,00 |
14 778 480,00 |
10 344 971,80 |
3 688 150,12 |
3 686 778,03 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
17 737 010,00 |
2 928 075,00 |
2 275 160,85 |
788 627,26 |
788 325,26 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
680 725,00 |
38 225,00 |
18 941,04 |
9 167,64 |
75,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
81 760,00 |
70 036,00 |
65 612,04 |
-125,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
7 406 142,00 |
1 222 968,00 |
722 401,15 |
383 822,91 |
275 724,70 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 026 165,00 |
201 715,00 |
14 211,68 |
7 341,53 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
242 750,00 |
49 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
13 789 490,00 |
4 742 120,00 |
1 977 629,65 |
1 917 843,06 |
1 886 800,81 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
762 280,00 |
170 970,00 |
2 995,38 |
1 308,42 |
1 308,42 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 845 170,00 |
897 995,00 |
465 189,87 |
319 975,78 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
3 153 570,00 |
1 788 830,00 |
252 215,27 |
252 215,27 |
252 215,27 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 972 240,00 |
665 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2720 |
Стипендії |
1 097 000,00 |
768 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
184 077,00 |
3 592,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
126 480,00 |
86 480,00 |
11 378,62 |
11 378,62 |
11 378,62 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
85 393 714,00 |
17 776 676,00 |
9 734 297,81 |
2 796 799,89 |
2 796 799,89 |
2111 |
Заробітна плата |
55 944 449,00 |
10 201 684,00 |
6 266 253,42 |
1 623 560,00 |
1 623 560,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
12 308 475,00 |
2 155 472,00 |
1 325 052,54 |
348 193,00 |
348 193,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
855 814,00 |
297 914,00 |
284 881,00 |
2 800,00 |
2 800,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
1 798 043,00 |
490 143,00 |
240 511,56 |
100 501,84 |
100 501,84 |
2230 |
Продукти харчування |
1 650 000,00 |
779 300,00 |
655 542,70 |
61 203,00 |
61 203,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 561 483,00 |
632 291,00 |
87 237,23 |
23 438,57 |
23 438,57 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
2 353 396,00 |
1 143 396,00 |
489 098,00 |
443 395,95 |
443 395,95 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
578 300,00 |
116 100,00 |
44 861,54 |
16 810,98 |
16 810,98 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 252 000,00 |
447 600,00 |
129 414,21 |
41 214,21 |
41 214,21 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 259 703,00 |
1 350 000,00 |
118 134,47 |
102 251,36 |
102 251,36 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
90 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
437 600,00 |
86 125,00 |
68 632,46 |
23 752,30 |
23 752,30 |
2730 |
Інші виплати населенню |
267 800,00 |
45 000,00 |
15 527,74 |
527,74 |
527,74 |
2800 |
Інші поточні видатки |
36 651,00 |
11 651,00 |
9 150,94 |
9 150,94 |
9 150,94 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
249 064 419,00 |
39 968 433,00 |
27 617 201,08 |
12 389 654,63 |
777 247,07 |
2111 |
Заробітна плата |
12 826 200,00 |
2 150 000,00 |
1 445 015,24 |
414 646,07 |
414 646,07 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 821 920,00 |
473 000,00 |
304 198,60 |
92 660,32 |
92 660,32 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
596 349,00 |
133 137,00 |
113 684,19 |
28 831,94 |
19 987,94 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
57 342,00 |
43 242,00 |
42 418,58 |
1 062,75 |
1 062,75 |
2230 |
Продукти харчування |
1 269 730,00 |
210 900,00 |
118 187,74 |
69 315,49 |
24 248,77 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
730 842,00 |
541 313,75 |
14 606,28 |
5 885,22 |
9,65 |
2250 |
Видатки на відрядження |
26 900,00 |
4 640,00 |
360,00 |
360,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
68 700,00 |
11 400,00 |
3 886,79 |
596,69 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 254 200,00 |
325 450,00 |
170 089,35 |
15 513,99 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
430 000,00 |
160 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 841,00 |
3 770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
49 500,00 |
4 874,00 |
2 334,47 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
228 858 995,00 |
35 906 406,25 |
25 402 377,75 |
11 760 740,07 |
224 631,57 |
2800 |
Інші поточні видатки |
900,00 |
300,00 |
42,09 |
42,09 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
13 340 300,00 |
2 388 977,00 |
1 259 250,28 |
266 190,12 |
254 028,26 |
2111 |
Заробітна плата |
8 857 600,00 |
1 402 000,00 |
864 137,70 |
207 203,22 |
207 203,22 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 948 672,00 |
308 440,00 |
186 916,35 |
46 825,04 |
46 825,04 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
177 330,00 |
9 020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
314 358,00 |
51 767,00 |
11 125,90 |
11 125,90 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 170,00 |
2 970,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 480 330,00 |
557 760,00 |
175 003,69 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
14 260,00 |
2 820,00 |
1 035,96 |
1 035,96 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
251 420,00 |
49 200,00 |
21 030,68 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 100,00 |
1 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
204 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
66 960,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
3 600,00 |
2 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
10 133 954,00 |
1 791 494,00 |
732 603,81 |
574 356,48 |
71 445,23 |
2111 |
Заробітна плата |
444 000,00 |
73 200,00 |
41 252,53 |
9 855,00 |
9 855,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
104 000,00 |
17 140,00 |
9 371,53 |
2 168,10 |
2 168,10 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
27 600,00 |
4 600,00 |
1 825,40 |
1 022,40 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
6 685 600,00 |
892 600,00 |
319 818,06 |
284 307,87 |
59 422,13 |
2250 |
Видатки на відрядження |
3 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
102 400,00 |
30 000,00 |
9 604,81 |
9 604,81 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 400,00 |
400,00 |
109,34 |
109,34 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
747 800,00 |
154 400,00 |
68 519,11 |
2 139,96 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 016 954,00 |
616 954,00 |
282 103,00 |
265 149,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
1 200,00 |
200,00 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
164 700,00 |
51 072,00 |
13 569,24 |
3 809,24 |
3 660,00 |
2111 |
Заробітна плата |
103 900,00 |
16 200,00 |
11 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
22 858,00 |
3 564,00 |
2 420,00 |
660,00 |
660,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
3 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
27 862,00 |
25 362,00 |
135,61 |
135,61 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 140,00 |
760,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
2 494,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
156,00 |
26,00 |
13,63 |
13,63 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 290,00 |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
160 300,00 |
37 710,00 |
15 135,42 |
5 985,42 |
4 758,00 |
2111 |
Заробітна плата |
112 150,00 |
15 300,00 |
11 400,00 |
3 900,00 |
3 900,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
24 680,00 |
3 370,00 |
2 508,00 |
858,00 |
858,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
17 610,00 |
16 530,00 |
228,00 |
228,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
5 800,00 |
2 500,00 |
999,42 |
999,42 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 798 600,00 |
536 680,00 |
35 235,87 |
10 590,09 |
10 590,09 |
2111 |
Заробітна плата |
232 000,00 |
36 000,00 |
25 039,97 |
8 680,40 |
8 680,40 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
51 040,00 |
8 970,00 |
6 913,48 |
1 909,69 |
1 909,69 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6 614,00 |
1 114,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
35 576,00 |
33 576,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
720,00 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
600,00 |
100,00 |
41,84 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 550,00 |
800,00 |
394,20 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
17 500,00 |
6 000,00 |
2 646,38 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 450 000,00 |
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
326 500,00 |
75 669,00 |
24 534,59 |
9 981,00 |
4 148,00 |
2111 |
Заробітна плата |
147 200,00 |
21 620,00 |
11 203,70 |
3 400,00 |
3 400,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
32 384,00 |
4 756,00 |
2 464,81 |
748,00 |
748,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
57 283,00 |
25 995,00 |
280,14 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 500,00 |
299,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
180,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
11 253,00 |
6 753,00 |
4 752,94 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
74 000,00 |
15 666,00 |
5 833,00 |
5 833,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 569 000,00 |
376 210,00 |
157 454,70 |
54 400,00 |
54 400,00 |
2111 |
Заробітна плата |
1 106 000,00 |
180 000,00 |
130 153,50 |
44 900,00 |
44 900,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
243 320,00 |
39 600,00 |
26 330,88 |
9 500,00 |
9 500,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
15 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
161 530,00 |
138 130,00 |
860,84 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
31 000,00 |
11 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 500,00 |
250,00 |
109,48 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 500,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
150,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
8 873 113,00 |
3 028 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
164 000,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
8 699 113,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
517 435 619,00 |
95 975 073,00 |
56 310 989,17 |
23 697 696,64 |
11 042 379,88 |