КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2016 рік |
План видатків на січень-травень 2016 р. |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за травень |
Профінансовано за останній тиждень(з 04.05.2016 по 06.05.2016 р) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
7 742 500,00 |
4 180 936,00 |
2 354 443,52 |
104 694,41 |
104 694,41 |
2111 |
Заробітна плата |
3 944 500,00 |
2 038 500,00 |
1 352 652,16 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
867 800,00 |
454 470,00 |
301 363,16 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
396 249,00 |
191 685,00 |
83 291,10 |
6 770,00 |
6 770,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 019 965,00 |
741 315,00 |
101 048,60 |
32 710,01 |
32 710,01 |
2250 |
Видатки на відрядження |
20 000,00 |
12 400,00 |
5 779,30 |
407,55 |
407,55 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
283 280,00 |
222 015,00 |
190 572,25 |
34 443,96 |
34 443,96 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
8 040,00 |
4 300,00 |
1 194,70 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
160 606,00 |
68 721,00 |
48 331,48 |
448,21 |
448,21 |
2274 |
Оплата природного газу |
66 940,00 |
26 705,00 |
11 248,75 |
932,55 |
932,55 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
307 900,00 |
138 730,00 |
53 723,14 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
644 600,00 |
261 375,00 |
199 319,15 |
29 392,13 |
29 392,13 |
2800 |
Інші поточні видатки |
22 620,00 |
20 720,00 |
5 919,73 |
-410,00 |
-410,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
144 026 548,00 |
71 013 586,00 |
51 544 693,53 |
1 052 592,54 |
1 052 592,54 |
2111 |
Заробітна плата |
89 312 058,00 |
41 401 639,00 |
29 333 412,03 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
19 657 668,00 |
9 236 392,00 |
6 415 587,82 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
655 725,00 |
384 813,00 |
147 057,73 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
81 760,00 |
75 240,00 |
69 862,04 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
7 416 142,00 |
3 161 344,00 |
2 884 343,94 |
300 000,00 |
300 000,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 018 965,00 |
383 440,00 |
124 298,73 |
12 577,68 |
12 577,68 |
2250 |
Видатки на відрядження |
241 350,00 |
123 850,00 |
73 191,20 |
264,78 |
264,78 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
13 800 690,00 |
8 769 690,00 |
6 857 762,28 |
594 190,00 |
594 190,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
762 280,00 |
345 540,00 |
218 106,51 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 976 450,00 |
2 110 665,00 |
1 749 780,28 |
130 000,00 |
130 000,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
3 093 570,00 |
2 166 310,00 |
1 563 884,37 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 972 240,00 |
1 126 210,00 |
757 216,24 |
10 650,08 |
10 650,08 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
54 000,00 |
4 000,00 |
3 100,00 |
3 100,00 |
3 100,00 |
2720 |
Стипендії |
1 662 093,00 |
1 477 000,00 |
1 308 419,60 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
195 077,00 |
160 973,00 |
25 530,00 |
1 810,00 |
1 810,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
126 480,00 |
86 480,00 |
13 140,76 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
87 464 517,13 |
41 032 379,13 |
29 372 051,69 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
56 913 440,00 |
25 189 263,00 |
18 830 191,78 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
12 423 653,00 |
5 382 530,00 |
3 938 168,99 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
861 814,00 |
454 814,00 |
372 336,20 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
1 905 792,13 |
1 006 049,13 |
762 910,01 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1 607 247,00 |
973 497,00 |
832 805,03 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 833 153,00 |
1 195 936,00 |
415 996,29 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
оплата відряджень |
1 000,00 |
1 000,00 |
570,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
2 917 946,00 |
2 211 946,00 |
1 218 179,81 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
578 768,00 |
295 318,00 |
134 240,60 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 254 926,00 |
1 121 926,00 |
530 927,47 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 266 258,00 |
2 774 305,00 |
2 034 740,34 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
90 000,00 |
40 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
437 600,00 |
205 675,00 |
165 808,96 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
327 800,00 |
152 500,00 |
101 693,20 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
45 120,00 |
27 620,00 |
13 483,01 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
249 206 655,00 |
129 324 147,35 |
118 659 778,36 |
7 054 454,51 |
7 054 454,51 |
2111 |
Заробітна плата |
12 912 267,00 |
5 571 903,57 |
4 282 578,10 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 840 853,00 |
1 225 818,78 |
876 483,06 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
624 099,00 |
372 499,00 |
293 481,06 |
9 645,00 |
9 645,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
57 342,00 |
52 072,00 |
49 589,70 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1 269 730,00 |
530 250,00 |
348 430,01 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
730 842,00 |
597 439,56 |
63 797,23 |
3 131,37 |
3 131,37 |
2250 |
Видатки на відрядження |
27 900,00 |
15 600,00 |
9 471,87 |
599,08 |
599,08 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
68 700,00 |
28 500,00 |
12 618,14 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 269 200,00 |
636 450,00 |
489 676,95 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
430 000,00 |
260 400,00 |
180 806,93 |
467,18 |
467,18 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
74 091,00 |
40 675,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
49 500,00 |
27 185,00 |
9 337,88 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
228 846 231,00 |
119 959 804,44 |
112 038 554,82 |
7 040 608,39 |
7 040 608,39 |
2800 |
Інші поточні видатки |
5 900,00 |
5 550,00 |
4 952,61 |
3,49 |
3,49 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
13 340 300,00 |
5 938 919,00 |
4 123 348,17 |
28 060,24 |
28 060,24 |
2111 |
Заробітна плата |
8 857 600,00 |
3 552 560,00 |
2 693 082,99 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 948 672,00 |
781 570,00 |
579 089,73 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
180 330,00 |
81 900,00 |
18 254,47 |
2 749,00 |
2 749,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
313 358,00 |
192 784,00 |
40 491,06 |
1 231,97 |
1 231,97 |
2250 |
Видатки на відрядження |
14 170,00 |
10 495,00 |
5 789,00 |
1 002,16 |
1 002,16 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 480 230,00 |
945 940,00 |
690 041,37 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
14 360,00 |
6 560,00 |
3 784,74 |
7,81 |
7,81 |
2273 |
Оплата електроенергії |
251 420,00 |
136 040,00 |
89 864,22 |
23 069,30 |
23 069,30 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 100,00 |
2 970,00 |
1 677,75 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
204 600,00 |
204 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
63 960,00 |
20 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
3 600,00 |
3 100,00 |
1 272,84 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
10 943 954,00 |
5 887 041,00 |
2 455 097,38 |
476,00 |
476,00 |
2111 |
Заробітна плата |
449 000,00 |
210 495,00 |
156 484,17 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
99 000,00 |
46 896,00 |
35 040,58 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
827 600,00 |
811 500,00 |
4 349,35 |
236,00 |
236,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
6 685 600,00 |
2 774 500,00 |
895 698,77 |
240,00 |
240,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
3 000,00 |
3 000,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
102 400,00 |
58 700,00 |
32 160,41 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 400,00 |
700,00 |
221,86 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
747 800,00 |
428 300,00 |
346 661,52 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 026 954,00 |
1 552 450,00 |
984 449,52 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
1 200,00 |
500,00 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
164 700,00 |
99 427,00 |
51 909,50 |
602,87 |
602,87 |
2111 |
Заробітна плата |
103 900,00 |
53 300,00 |
38 836,91 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
22 858,00 |
11 726,00 |
8 907,13 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
3 000,00 |
3 000,00 |
1 521,29 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
27 862,00 |
26 112,00 |
676,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 140,00 |
1 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
2 494,00 |
1 544,00 |
1 502,87 |
602,87 |
602,87 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
156,00 |
65,00 |
49,56 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 290,00 |
540,00 |
412,83 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 000,00 |
2 000,00 |
2,91 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
160 300,00 |
75 610,00 |
48 203,00 |
254,85 |
254,85 |
2111 |
Заробітна плата |
112 150,00 |
43 500,00 |
34 800,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
24 680,00 |
9 575,00 |
7 656,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
17 610,00 |
17 110,00 |
959,92 |
254,24 |
254,24 |
2273 |
Оплата електроенергії |
5 800,00 |
5 400,00 |
4 785,38 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
25,00 |
1,70 |
0,61 |
0,61 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 798 600,00 |
1 382 040,00 |
117 975,52 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
232 000,00 |
104 000,00 |
83 471,03 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
51 040,00 |
24 850,00 |
19 389,06 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6 614,00 |
2 614,00 |
1 578,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
35 576,00 |
34 176,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
720,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
600,00 |
250,00 |
179,29 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 550,00 |
2 000,00 |
1 505,23 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
17 500,00 |
13 850,00 |
11 052,91 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 450 000,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
331 500,00 |
167 601,00 |
100 556,06 |
6 882,00 |
6 882,00 |
2111 |
Заробітна плата |
147 200,00 |
66 563,00 |
46 689,26 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
32 384,00 |
14 644,00 |
10 271,63 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 500,00 |
2 000,00 |
1 624,82 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
53 536,00 |
32 390,00 |
1 760,31 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 500,00 |
659,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
180,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
15 000,00 |
13 054,00 |
11 827,04 |
1 049,00 |
1 049,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
79 000,00 |
38 165,00 |
28 383,00 |
5 833,00 |
5 833,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
66,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 569 000,00 |
795 894,00 |
510 990,76 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
1 106 000,00 |
513 200,00 |
407 656,17 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
243 320,00 |
105 164,00 |
80 764,76 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
15 000,00 |
7 000,00 |
315,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
161 530,00 |
145 130,00 |
4 114,56 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
31 000,00 |
19 200,00 |
13 901,61 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 500,00 |
625,00 |
398,84 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 500,00 |
5 500,00 |
3 839,34 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
150,00 |
75,00 |
0,48 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
1 371 312,82 |
707 744,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
164 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
60 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
1 147 312,82 |
612 744,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
518 119 886,95 |
260 605 325,30 |
209 339 047,49 |
8 248 017,42 |
8 248 017,42 |