КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2016 рік |
План видатків на січень-квітень 2016 р. |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за квітень |
Профінансовано за останній тиждень(з 25.04.2016 по 29.04.2016 р) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
7 742 500,00 |
3 321 206,00 |
2 249 749,11 |
2 249 749,11 |
273 662,61 |
2111 |
Заробітна плата |
3 944 500,00 |
1 533 000,00 |
1 352 652,16 |
1 352 652,16 |
215 689,98 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
867 800,00 |
343 660,00 |
301 363,16 |
301 363,16 |
44 519,08 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
396 249,00 |
135 685,00 |
76 521,10 |
76 521,10 |
8 796,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 019 965,00 |
668 865,00 |
68 338,59 |
68 338,59 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
20 000,00 |
11 400,00 |
5 371,75 |
5 371,75 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
283 280,00 |
197 015,00 |
156 128,29 |
156 128,29 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
8 040,00 |
3 880,00 |
1 194,70 |
1 194,70 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
160 606,00 |
57 166,00 |
47 883,27 |
47 883,27 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
66 940,00 |
26 105,00 |
10 316,20 |
10 316,20 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
307 900,00 |
114 124,00 |
53 723,14 |
53 723,14 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
644 600,00 |
210 086,00 |
169 927,02 |
169 927,02 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
22 620,00 |
20 220,00 |
6 329,73 |
6 329,73 |
4 657,55 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
144 026 548,00 |
56 912 944,00 |
50 492 100,99 |
50 492 100,99 |
5 912 767,90 |
2111 |
Заробітна плата |
89 312 058,00 |
31 097 860,00 |
29 333 412,03 |
29 333 412,03 |
4 089 314,60 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
19 657 668,00 |
6 901 686,00 |
6 415 587,82 |
6 415 587,82 |
894 787,73 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
655 725,00 |
279 513,00 |
147 057,73 |
147 057,73 |
11 750,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
81 760,00 |
75 240,00 |
69 862,04 |
69 862,04 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
7 416 142,00 |
2 670 801,00 |
2 584 343,94 |
2 584 343,94 |
159 571,13 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 018 965,00 |
302 285,00 |
111 721,05 |
111 721,05 |
16 505,95 |
2250 |
Видатки на відрядження |
241 350,00 |
123 650,00 |
72 926,42 |
72 926,42 |
1 310,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
13 800 690,00 |
8 769 690,00 |
6 263 572,28 |
6 263 572,28 |
94 234,79 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
762 280,00 |
274 090,00 |
218 106,51 |
218 106,51 |
47 475,51 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 976 450,00 |
1 744 715,00 |
1 619 780,28 |
1 619 780,28 |
126 756,03 |
2274 |
Оплата природного газу |
3 093 570,00 |
2 165 930,00 |
1 563 884,37 |
1 563 884,37 |
134 161,40 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 972 240,00 |
978 210,00 |
746 566,16 |
746 566,16 |
115 167,96 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
54 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2720 |
Стипендії |
1 662 093,00 |
1 317 000,00 |
1 308 419,60 |
1 308 419,60 |
221 082,80 |
2730 |
Інші виплати населенню |
195 077,00 |
121 794,00 |
23 720,00 |
23 720,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
126 480,00 |
86 480,00 |
13 140,76 |
13 140,76 |
650,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
87 464 517,13 |
33 261 934,00 |
29 372 051,69 |
29 372 051,69 |
3 814 018,03 |
2111 |
Заробітна плата |
56 913 440,00 |
19 677 715,00 |
18 830 191,78 |
18 830 191,78 |
3 094 267,72 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
12 423 653,00 |
4 226 027,00 |
3 938 168,99 |
3 938 168,99 |
645 595,34 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
861 814,00 |
384 514,00 |
372 336,20 |
372 336,20 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
1 905 792,13 |
820 027,00 |
762 910,01 |
762 910,01 |
37 742,79 |
2230 |
Продукти харчування |
1 607 247,00 |
892 747,00 |
832 805,03 |
832 805,03 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 833 153,00 |
1 098 514,00 |
415 996,29 |
415 996,29 |
22 912,18 |
2250 |
оплата відряджень |
1 000,00 |
1 000,00 |
570,00 |
570,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
2 917 946,00 |
2 211 946,00 |
1 218 179,81 |
1 218 179,81 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
578 768,00 |
237 268,00 |
134 240,60 |
134 240,60 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 254 926,00 |
898 126,00 |
530 927,47 |
530 927,47 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 266 258,00 |
2 469 305,00 |
2 034 740,34 |
2 034 740,34 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
90 000,00 |
40 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
437 600,00 |
169 625,00 |
165 808,96 |
165 808,96 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
327 800,00 |
110 000,00 |
101 693,20 |
101 693,20 |
13 500,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
45 120,00 |
25 120,00 |
13 483,01 |
13 483,01 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
249 206 655,00 |
112 906 337,76 |
111 605 323,85 |
111 605 323,85 |
23 404 491,85 |
2111 |
Заробітна плата |
12 912 267,00 |
4 427 866,20 |
4 282 578,10 |
4 282 578,10 |
611 338,51 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 840 853,00 |
974 130,56 |
876 483,06 |
876 483,06 |
111 384,59 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
624 099,00 |
330 749,00 |
283 836,06 |
283 836,06 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
57 342,00 |
50 662,00 |
49 589,70 |
49 589,70 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1 269 730,00 |
423 950,00 |
348 430,01 |
348 430,01 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
730 842,00 |
577 244,89 |
60 665,86 |
60 665,86 |
305,29 |
2250 |
Видатки на відрядження |
27 900,00 |
13 680,00 |
8 872,79 |
8 872,79 |
5 882,54 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
68 700,00 |
22 800,00 |
12 618,14 |
12 618,14 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 269 200,00 |
573 450,00 |
489 676,95 |
489 676,95 |
381,46 |
2274 |
Оплата природного газу |
430 000,00 |
260 000,00 |
180 339,75 |
180 339,75 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
74 091,00 |
36 290,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
49 500,00 |
19 748,00 |
9 337,88 |
9 337,88 |
2 334,24 |
2730 |
Інші виплати населенню |
228 846 231,00 |
105 190 267,11 |
104 997 946,43 |
104 997 946,43 |
22 672 865,22 |
2800 |
Інші поточні видатки |
5 900,00 |
5 500,00 |
4 949,12 |
4 949,12 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
13 340 300,00 |
4 600 511,00 |
4 095 287,93 |
4 095 287,93 |
527 371,35 |
2111 |
Заробітна плата |
8 857 600,00 |
2 832 560,00 |
2 693 082,99 |
2 693 082,99 |
434 941,31 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 948 672,00 |
623 170,00 |
579 089,73 |
579 089,73 |
92 430,04 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
180 330,00 |
56 540,00 |
15 505,47 |
15 505,47 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
313 358,00 |
83 026,00 |
39 259,09 |
39 259,09 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
14 170,00 |
8 875,00 |
4 786,84 |
4 786,84 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 480 230,00 |
862 140,00 |
690 041,37 |
690 041,37 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
14 360,00 |
5 360,00 |
3 776,93 |
3 776,93 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
251 420,00 |
113 370,00 |
66 794,92 |
66 794,92 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 100,00 |
2 970,00 |
1 677,75 |
1 677,75 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
204 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
63 960,00 |
9 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
3 600,00 |
3 100,00 |
1 272,84 |
1 272,84 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
10 943 954,00 |
4 130 628,00 |
2 454 621,38 |
2 454 621,38 |
747 677,77 |
2111 |
Заробітна плата |
449 000,00 |
162 040,00 |
156 484,17 |
156 484,17 |
24 341,42 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
99 000,00 |
36 038,00 |
35 040,58 |
35 040,58 |
5 449,79 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
827 600,00 |
409 200,00 |
4 113,35 |
4 113,35 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
6 685 600,00 |
2 052 200,00 |
895 458,77 |
895 458,77 |
300 391,04 |
2250 |
Видатки на відрядження |
3 000,00 |
3 000,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
102 400,00 |
58 700,00 |
32 160,41 |
32 160,41 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 400,00 |
600,00 |
221,86 |
221,86 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
747 800,00 |
366 000,00 |
346 661,52 |
346 661,52 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 026 954,00 |
1 042 450,00 |
984 449,52 |
984 449,52 |
417 495,52 |
2800 |
Інші поточні видатки |
1 200,00 |
400,00 |
1,20 |
1,20 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
164 700,00 |
89 324,00 |
51 306,63 |
51 306,63 |
9 364,26 |
2111 |
Заробітна плата |
103 900,00 |
45 300,00 |
38 836,91 |
38 836,91 |
7 378,08 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
22 858,00 |
9 966,00 |
8 907,13 |
8 907,13 |
1 986,18 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
3 000,00 |
3 000,00 |
1 521,29 |
1 521,29 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
27 862,00 |
25 862,00 |
676,00 |
676,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 140,00 |
1 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
2 494,00 |
1 544,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
156,00 |
52,00 |
49,56 |
49,56 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 290,00 |
460,00 |
412,83 |
412,83 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 000,00 |
2 000,00 |
2,91 |
2,91 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
160 300,00 |
64 290,00 |
47 948,15 |
47 948,15 |
5 734,00 |
2111 |
Заробітна плата |
112 150,00 |
34 800,00 |
34 800,00 |
34 800,00 |
4 700,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
24 680,00 |
7 660,00 |
7 656,00 |
7 656,00 |
1 034,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
17 610,00 |
17 010,00 |
705,68 |
705,68 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
5 800,00 |
4 800,00 |
4 785,38 |
4 785,38 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
20,00 |
1,09 |
1,09 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 798 600,00 |
1 107 420,00 |
117 975,52 |
117 975,52 |
10 564,10 |
2111 |
Заробітна плата |
232 000,00 |
86 000,00 |
83 471,03 |
83 471,03 |
8 659,10 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
51 040,00 |
20 890,00 |
19 389,06 |
19 389,06 |
1 905,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6 614,00 |
2 114,00 |
1 578,00 |
1 578,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
35 576,00 |
33 976,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
720,00 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
600,00 |
200,00 |
179,29 |
179,29 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 550,00 |
1 650,00 |
1 505,23 |
1 505,23 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
17 500,00 |
12 350,00 |
11 052,91 |
11 052,91 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 450 000,00 |
950 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
331 500,00 |
135 604,00 |
93 674,06 |
93 674,06 |
11 627,60 |
2111 |
Заробітна плата |
147 200,00 |
48 253,00 |
46 689,26 |
46 689,26 |
9 530,82 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
32 384,00 |
10 616,00 |
10 271,63 |
10 271,63 |
2 096,78 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 500,00 |
1 625,00 |
1 624,82 |
1 624,82 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
53 536,00 |
29 334,00 |
1 760,31 |
1 760,31 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 500,00 |
559,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
180,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
15 000,00 |
12 777,00 |
10 778,04 |
10 778,04 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
79 000,00 |
32 332,00 |
22 550,00 |
22 550,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
48,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 569 000,00 |
674 240,00 |
510 990,76 |
510 990,76 |
63 928,75 |
2111 |
Заробітна плата |
1 106 000,00 |
417 000,00 |
407 656,17 |
407 656,17 |
53 970,75 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
243 320,00 |
84 000,00 |
80 764,76 |
80 764,76 |
9 958,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
15 000,00 |
6 000,00 |
315,00 |
315,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
161 530,00 |
142 730,00 |
4 114,56 |
4 114,56 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
31 000,00 |
19 200,00 |
13 901,61 |
13 901,61 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 500,00 |
500,00 |
398,84 |
398,84 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 500,00 |
4 750,00 |
3 839,34 |
3 839,34 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
150,00 |
60,00 |
0,48 |
0,48 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
1 371 312,82 |
71 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
164 000,00 |
56 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
60 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
1 147 312,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
518 119 886,95 |
217 275 438,76 |
201 091 030,07 |
201 091 030,07 |
34 781 208,22 |