КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 7 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за липень |
Профінансовано за останній тиждень (з 27.07.15 по 31.07.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
1 641 917,00 |
1 183 913,67 |
656 576,10 |
88 346,41 |
112 385,31 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
205 553,00 |
145 133,00 |
40 826,51 |
0,00 |
2 048,90 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
4 617,00 |
4 617,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
149 391,00 |
136 891,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
10 000,00 |
5 833,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 000,00 |
583,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
46 650,00 |
46 650,00 |
38 340,00 |
8 050,00 |
8 050,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
689 706,00 |
436 706,00 |
434 619,59 |
53 296,41 |
53 296,41 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
267 350,00 |
267 350,00 |
131 140,00 |
15 350,00 |
37 340,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об"єктів |
11 650,00 |
11 650,00 |
11 650,00 |
11 650,00 |
11 650,00 |
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
250 000,00 |
125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
7 278 127,00 |
4 977 591,83 |
1 649 081,19 |
241 651,85 |
459 874,87 |
2111 |
Заробітна плата |
322 710,00 |
188 247,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
116 050,00 |
67 695,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
333 650,00 |
194 629,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
3 238 500,00 |
1 889 125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
25 600,00 |
14 933,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
18 000,00 |
10 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 970,00 |
1 149,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
6 800,00 |
3 966,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
81 710,00 |
47 664,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
29 500,00 |
17 208,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 000,00 |
583,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
91 900,00 |
53 608,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
546 256,00 |
546 256,00 |
538 256,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
227 913,00 |
227 913,00 |
227 498,32 |
0,00 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
2 236 568,00 |
1 714 112,00 |
883 326,87 |
91 651,85 |
309 874,87 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
2 017 304,00 |
1 196 470,67 |
47 303,50 |
31 778,00 |
31 778,00 |
2111 |
Заробітна плата |
858 000,00 |
500 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
309 000,00 |
180 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
68 000,00 |
39 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
287 000,00 |
167 416,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
12 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
60 500,00 |
35 291,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
58 000,00 |
33 833,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
15 000,00 |
8 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
19 500,00 |
11 375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
32 000,00 |
18 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
20 000,00 |
11 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
22 000,00 |
12 833,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
3 000,00 |
1 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
151 000,00 |
88 083,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
86 778,00 |
63 861,33 |
31 778,00 |
31 778,00 |
31 778,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
15 526,00 |
15 526,00 |
15 525,50 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
720 000,00 |
420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
15 000,00 |
8 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
5 500,00 |
3 208,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
139 500,00 |
81 375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
10 000,00 |
5 833,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
134 500,00 |
78 458,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
56 500,00 |
32 958,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
3 000,00 |
1 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
16 000,00 |
9 333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
340 000,00 |
198 333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
785 480,00 |
458 196,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
481 640,00 |
280 956,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
173 749,00 |
101 353,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
21 946,00 |
12 801,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
36 765,00 |
21 446,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 300,00 |
1 341,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
34 045,00 |
19 859,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 420,00 |
828,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 155,00 |
3 590,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
500,00 |
291,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
2 400,00 |
1 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 020,00 |
1 178,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
22 540,00 |
13 148,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
9 468 556,00 |
7 645 383,33 |
5 880 509,33 |
2 163 988,77 |
2 171 723,26 |
2111 |
Заробітна плата |
80 400,00 |
49 400,00 |
45 561,16 |
3 247,60 |
8 688,36 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
29 190,00 |
17 035,00 |
12 581,70 |
969,71 |
2 573,64 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
84 800,00 |
55 716,67 |
24 639,53 |
2 342,06 |
3 031,86 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
156 999,00 |
139 794,00 |
120 250,70 |
60,61 |
60,61 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
21 000,00 |
16 750,00 |
3 483,01 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
200,00 |
116,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
7 500,00 |
4 165,00 |
981,46 |
162,22 |
162,22 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
130 000,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
1 500,00 |
875,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
60 880,00 |
60 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3131 |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |
2 955 103,00 |
1 731 167,00 |
1 523 807,67 |
412 850,96 |
412 850,96 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
3 858 934,00 |
3 357 434,00 |
2 937 498,14 |
1 614 355,61 |
1 614 355,61 |
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів |
1 128 050,00 |
1 128 050,00 |
627 705,96 |
0,00 |
0,00 |
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
954 000,00 |
954 000,00 |
454 000,00 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
9 022 305,00 |
6 988 378,00 |
5 744 126,55 |
1 589 136,97 |
2 189 136,97 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
1 721 260,00 |
1 424 253,00 |
930 045,22 |
413 425,09 |
413 425,09 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
4 698 004,00 |
3 743 314,00 |
2 966 212,90 |
381 930,80 |
981 930,80 |
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів |
2 603 041,00 |
1 820 811,00 |
1 847 868,43 |
793 781,08 |
793 781,08 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
40 000,00 |
40 000,00 |
33 310,00 |
33 310,00 |
333 100,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
40 000,00 |
40 000,00 |
33 310,00 |
33 310,00 |
333 100,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
13 328 839,00 |
13 328 839,00 |
13 328 839,00 |
0,00 |
13 253 839,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
13 253 839,00 |
13 253 839,00 |
13 253 839,00 |
0,00 |
13 253 839,00 |
3220 |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |
75 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
44 342 528,00 |
36 280 773,17 |
27 387 480,16 |
4 148 212,00 |
18 551 837,41 |