КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 8 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за серпень |
Профінансовано за останній тиждень(з 25.08.15 по 31.08.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
5 374 039,00 |
3829379,00 |
3644300,82 |
451328,94 |
178802,35 |
2111 |
Заробітна плата |
2 647 585,00 |
1854300,00 |
1820676,13 |
262407,17 |
125461,80 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
937 575,00 |
642615,00 |
612047,42 |
86127,69 |
38375,68 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
205 506,00 |
146487,00 |
121484,14 |
23723,00 |
3383,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
388 417,00 |
325405,00 |
289518,49 |
10114,75 |
3574,97 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 000,00 |
10700,00 |
9038,74 |
130,00 |
70,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
255 500,00 |
192630,00 |
182565,79 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 740,00 |
4038,00 |
3334,70 |
66,24 |
66,24 |
2273 |
Оплата електроенергії |
105 216,00 |
74264,00 |
74124,57 |
7870,66 |
7870,66 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 000,00 |
3059,00 |
3058,13 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
241 100,00 |
185981,00 |
165252,30 |
8610,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
561 400,00 |
382700,00 |
361879,79 |
52279,43 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 000,00 |
7200,00 |
1320,62 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
114 389 157,00 |
83893001,00 |
80953093,61 |
4468228,94 |
1920566,73 |
2111 |
Заробітна плата |
60 816 280,00 |
47125030,00 |
45960702,58 |
2288248,91 |
1282963,46 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
21 874 281,00 |
16899094,00 |
16462415,74 |
833743,47 |
473727,51 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
487 761,00 |
339257,00 |
301975,54 |
67009,55 |
2495,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11 422,00 |
11111,00 |
469,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6 371 115,00 |
3833961,28 |
3721103,64 |
269371,83 |
143868,42 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 255 188,00 |
767212,00 |
666122,61 |
44904,10 |
4215,76 |
2250 |
Видатки на відрядження |
317 515,00 |
163237,00 |
136520,29 |
6973,87 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
11 723 838,00 |
6970962,16 |
6536838,40 |
110398,13 |
2300,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
851 422,00 |
542399,00 |
538913,69 |
74385,60 |
1406,11 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 276 485,00 |
2745624,00 |
2638710,74 |
199032,35 |
1190,47 |
2274 |
Оплата природного газу |
4 905 208,00 |
3601783,56 |
3545256,12 |
521271,13 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 102 815,00 |
530543,00 |
201992,06 |
1000,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52 400,00 |
52400,00 |
42084,00 |
42084,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
184 905,00 |
172985,00 |
133555,00 |
9806,00 |
8400,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
158 522,00 |
137402,00 |
66434,20 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
73 399 359,00 |
53869195,00 |
53129277,02 |
5557219,08 |
2094547,55 |
2111 |
Заробітна плата |
40 289 636,00 |
31158505,00 |
31089135,52 |
3203249,84 |
1519746,84 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
13 774 736,00 |
10661227,00 |
10641597,04 |
1152944,66 |
544803,53 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
767 056,00 |
489180,00 |
489101,02 |
65520,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2 231 545,00 |
1374784,00 |
1209834,88 |
160037,08 |
9272,98 |
2230 |
Продукти харчування |
1 364 359,00 |
832394,00 |
717034,93 |
103007,68 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 589 720,00 |
823682,00 |
667520,72 |
137812,93 |
18026,37 |
2250 |
Видатки на відрядження |
205 191,00 |
205191,00 |
193569,17 |
22084,80 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 933 720,00 |
1803532,00 |
1665239,66 |
19300,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
809 059,00 |
418192,00 |
404226,80 |
60008,99 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 685 313,00 |
1424734,00 |
1415646,00 |
209261,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
6 865 697,00 |
4164781,00 |
4157532,86 |
356763,82 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
71 325,00 |
49327,00 |
46927,00 |
4500,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
484 080,00 |
276582,00 |
267369,33 |
41117,14 |
1500,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
275 000,00 |
145162,00 |
134505,63 |
21611,14 |
1197,83 |
2800 |
Інші поточні видатки |
52 922,00 |
41922,00 |
30036,46 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
189 983 693,00 |
107011304,78 |
101711871,04 |
8680249,78 |
1425457,49 |
2111 |
Заробітна плата |
9 201 638,00 |
7034700,00 |
7016611,43 |
916631,38 |
507628,38 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
3 085 257,00 |
2336394,00 |
2321555,20 |
293207,02 |
144603,02 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
352 649,00 |
310778,00 |
279330,12 |
41951,90 |
4145,40 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
18 466,00 |
17400,00 |
16492,52 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
664 615,00 |
568270,00 |
368409,87 |
20182,59 |
12017,29 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
209 129,94 |
169034,71 |
155205,03 |
13674,64 |
1703,37 |
2250 |
Видатки на відрядження |
20 972,00 |
17180,00 |
14668,26 |
1106,21 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108 204,00 |
108204,00 |
108203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
63 668,00 |
44128,00 |
37297,48 |
4516,08 |
561,56 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 002 973,00 |
820125,00 |
688534,45 |
41717,66 |
41717,66 |
2274 |
Оплата природного газу |
419 386,00 |
325911,00 |
309159,76 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 540,00 |
47460,00 |
32799,83 |
2365,74 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 524 230,00 |
1761839,00 |
1247113,50 |
142449,31 |
44767,31 |
2730 |
Інші виплати населенню |
172 235 222,06 |
93445138,07 |
89113847,74 |
7202378,47 |
668308,69 |
2800 |
Інші поточні видатки |
4 743,00 |
4743,00 |
2642,09 |
68,78 |
4,81 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
10 680 791,00 |
8418503,00 |
7949153,34 |
545133,60 |
401366,16 |
2111 |
Заробітна плата |
6 369 580,00 |
4841835,00 |
4822909,51 |
379072,78 |
281129,08 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 271 299,00 |
1730599,00 |
1706376,65 |
131115,71 |
95562,13 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
112 434,00 |
105734,00 |
58583,70 |
12730,00 |
12730,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
280 659,00 |
232682,00 |
145934,90 |
14450,16 |
4180,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
10 491,00 |
9801,00 |
4471,66 |
278,92 |
278,92 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 133 674,00 |
1063172,00 |
1021750,64 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10 649,00 |
7081,00 |
6569,37 |
792,83 |
792,83 |
2273 |
Оплата електроенергії |
206 507,00 |
163581,00 |
158711,55 |
6693,20 |
6693,20 |
2274 |
Оплата природного газу |
8 000,00 |
2500,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
197 000,00 |
197000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
69 495,00 |
56415,00 |
16415,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 103,00 |
8103,00 |
6430,36 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
7 914 287,00 |
5663372,00 |
4730997,65 |
751261,46 |
41922,05 |
2111 |
Заробітна плата |
428 000,00 |
277160,00 |
242618,26 |
32893,83 |
26471,10 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
155 400,00 |
100630,00 |
89592,49 |
12437,39 |
9739,23 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 901,00 |
2534,00 |
699,84 |
699,84 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
4 867 787,00 |
3601457,00 |
2972429,19 |
550105,05 |
2650,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
90 999,00 |
68999,00 |
68870,16 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 200,00 |
792,00 |
426,91 |
69,74 |
69,74 |
2273 |
Оплата електроенергії |
864 000,00 |
567800,00 |
313934,88 |
25055,61 |
2991,98 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2 200,00 |
2200,00 |
2200,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 500 000,00 |
1040000,00 |
1040000,00 |
130000,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
123 200,00 |
95348,00 |
80117,75 |
11003,11 |
2175,72 |
2111 |
Заробітна плата |
74 400,00 |
55900,00 |
54800,99 |
7914,86 |
1536,15 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
27 010,00 |
20293,00 |
19892,78 |
2873,11 |
557,64 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
12 405,00 |
11775,00 |
1725,57 |
136,67 |
3,46 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 050,00 |
1050,00 |
325,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 585,00 |
2495,00 |
2395,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
134,00 |
121,11 |
14,12 |
14,12 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 052,00 |
1191,00 |
828,49 |
63,19 |
63,19 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 510,00 |
2510,00 |
28,64 |
1,16 |
1,16 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
113 400,00 |
91927,00 |
90129,29 |
9852,49 |
4941,88 |
2111 |
Заробітна плата |
74 300,00 |
59610,00 |
58492,18 |
6886,50 |
3443,24 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
26 976,00 |
21643,00 |
21232,66 |
2499,80 |
1249,90 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3 300,00 |
2420,00 |
2199,54 |
217,45 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
8 759,00 |
8209,00 |
8204,91 |
248,74 |
248,74 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
45,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 473 900,00 |
1443167,00 |
592382,27 |
49854,01 |
35775,65 |
2111 |
Заробітна плата |
150 800,00 |
127740,00 |
127530,06 |
17888,28 |
7684,05 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
53 424,00 |
47292,00 |
46532,56 |
6493,45 |
2789,32 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 548,00 |
1868,00 |
1868,00 |
170,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
510,00 |
360,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
345,00 |
254,00 |
250,28 |
34,86 |
34,86 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 773,00 |
3253,00 |
3183,12 |
267,42 |
267,42 |
2274 |
Оплата природного газу |
11 200,00 |
11100,00 |
11098,15 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 250 000,00 |
1250000,00 |
400590,10 |
25000,00 |
25000,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 300,00 |
1300,00 |
1300,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
394 900,00 |
258783,00 |
189352,67 |
17369,97 |
6534,35 |
2111 |
Заробітна плата |
170 532,00 |
103980,00 |
64501,03 |
9638,02 |
4782,98 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
61 903,00 |
37747,00 |
20822,16 |
3498,60 |
1736,22 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9 000,00 |
9000,00 |
8885,20 |
211,50 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
40 000,00 |
28022,00 |
28022,00 |
4006,70 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 731,00 |
1850,00 |
433,68 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
147,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
4448,00 |
2907,13 |
14,78 |
14,78 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
104 300,00 |
73469,00 |
63762,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
120,00 |
19,47 |
0,37 |
0,37 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 062 900,00 |
808820,00 |
791445,84 |
124108,65 |
65100,27 |
2111 |
Заробітна плата |
760 000,00 |
576178,00 |
571886,85 |
90953,79 |
48053,79 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
241 540,00 |
186322,00 |
186321,64 |
30932,21 |
16432,21 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
4 000,00 |
3600,00 |
3211,15 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
16 000,00 |
12000,00 |
8601,76 |
1634,89 |
26,51 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
30 000,00 |
22100,00 |
15943,52 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 300,00 |
1010,00 |
808,79 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 000,00 |
7550,00 |
4655,39 |
587,76 |
587,76 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
60,00 |
16,74 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
3 308 023,00 |
3113501,00 |
130520,14 |
50000,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
160 000,00 |
160000,00 |
130520,14 |
50000,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
3 148 023,00 |
2953501,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
408 217 649,00 |
268496300,78 |
253992641,44 |
20715610,03 |
6177190,20 |