| КЕКВ | Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків | Уточнений план видатків на 2015 рік | План видатків на 9 місяців 2015 року | Профінансовано з початку року | Профінансовано за вересень | Профінансовано за останній тиждень(з 21.09.15 по 25.09.15) |
| 03 | Виконавчий комітет Уманської міської ради | 5 374 039,00 | 4 238 411,00 | 3 905 715,63 | 259 574,21 | 15 944,09 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 647 585,00 | 2 053 400,00 | 1 925 676,13 | 105 000,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 937 575,00 | 730 415,00 | 654 408,03 | 42 360,61 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 208 506,00 | 163 506,00 | 127 717,14 | 6 233,00 | 1 878,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 388 417,00 | 345 408,00 | 306 016,01 | 14 646,92 | 6 964,67 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 13 000,00 | 11 500,00 | 9 660,86 | 632,12 | 90,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 255 500,00 | 192 700,00 | 182 565,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 706,00 | 4 455,00 | 4 089,14 | 754,44 | 754,44 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 105 250,00 | 84 268,00 | 80 381,55 | 6 256,98 | 6 256,98 |
| 2274 | Оплата природного газу | 5 000,00 | 3 059,00 | 3 058,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 238 100,00 | 211 800,00 | 200 026,00 | 34 773,70 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 561 400,00 | 430 200,00 | 410 796,23 | 48 916,44 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 8 000,00 | 7 700,00 | 1 320,62 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Відділ освіти Уманської міської ради | 118 855 017,00 | 96 915 825,00 | 89 542 339,40 | 8 986 959,39 | 531 073,85 |
| 2111 | Заробітна плата | 63 563 530,00 | 54 050 890,00 | 49 323 637,40 | 3 362 934,82 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 22 867 891,00 | 19 449 324,00 | 17 673 057,54 | 1 210 641,80 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 494 181,00 | 362 577,00 | 335 908,44 | 33 932,90 | 21 338,71 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 11 422,00 | 11 111,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 6 371 115,00 | 4 487 561,00 | 4 473 292,32 | 839 338,83 | 73 685,90 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 271 088,00 | 981 108,00 | 839 205,75 | 173 083,14 | 30 129,48 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 320 195,00 | 195 761,00 | 160 685,80 | 24 165,51 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 12 153 535,00 | 8 113 900,00 | 8 078 118,40 | 1 541 280,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 851 422,00 | 657 136,00 | 636 248,67 | 98 168,33 | 2 122,37 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 276 485,00 | 3 579 807,00 | 3 363 193,12 | 770 809,62 | 297,39 |
| 2274 | Оплата природного газу | 4 905 208,00 | 3 603 134,00 | 3 545 256,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1 109 715,00 | 776 406,00 | 605 492,06 | 403 500,00 | 403 500,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 52 400,00 | 52 400,00 | 42 084,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 184 905,00 | 172 985,00 | 133 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 421 925,00 | 421 725,00 | 332 135,78 | 529 104,44 | 0,00 |
| 14 | Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради | 78 941 018,00 | 64 293 921,00 | 59 003 794,74 | 6 517 492,57 | 207 830,40 |
| 2111 | Заробітна плата | 43 229 915,00 | 36 788 509,00 | 34 090 824,15 | 3 001 688,63 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 14 771 492,00 | 12 575 135,00 | 11 627 158,41 | 985 561,37 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 768 056,00 | 559 235,00 | 555 568,85 | 66 467,83 | 365,83 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2 355 832,00 | 1 638 793,00 | 1 416 955,54 | 209 351,61 | 79 835,64 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 364 359,00 | 1 037 786,00 | 1 030 573,29 | 313 538,36 | 69 597,36 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 930 696,00 | 1 289 438,00 | 737 480,46 | 85 504,28 | 52 671,91 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 199 191,00 | 199 191,00 | 193 569,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 933 720,00 | 1 828 132,00 | 1 684 539,66 | 19 300,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 809 013,00 | 484 374,00 | 458 700,65 | 54 473,85 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 685 307,00 | 1 640 599,00 | 1 631 589,00 | 215 943,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 7 815 434,00 | 5 464 260,00 | 4 886 197,95 | 1 213 125,18 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 121 575,00 | 105 077,00 | 51 427,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 504 080,00 | 343 582,00 | 330 533,52 | 79 295,72 | 3 532,66 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 275 000,00 | 170 562,00 | 152 205,89 | 17 700,26 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 177 348,00 | 169 248,00 | 156 471,20 | 251 042,48 | 1 827,00 |
| 15 | Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради | 190 037 693,00 | 117 280 940,88 | 110 815 025,50 | 7 139 237,70 | 483 574,64 |
| 2111 | Заробітна плата | 9 216 438,00 | 7 949 540,00 | 7 368 579,10 | 351 967,67 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 090 457,00 | 2 633 793,00 | 2 451 467,66 | 129 912,46 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 352 649,00 | 327 048,00 | 289 758,34 | 10 228,22 | 5 013,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 18 466,00 | 17 550,00 | 16 492,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 664 615,00 | 592 640,00 | 385 382,10 | 25 067,78 | 6 937,95 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 210 308,94 | 179 880,90 | 168 216,87 | 12 924,18 | 4 446,66 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 20 972,00 | 17 700,00 | 17 663,69 | 2 440,56 | 1 621,18 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 108 204,00 | 108 204,00 | 108 203,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 63 668,00 | 49 178,00 | 39 979,52 | 4 872,27 | 491,81 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 002 973,00 | 876 925,00 | 729 841,39 | 41 306,94 | 41 306,94 |
| 2274 | Оплата природного газу | 419 386,00 | 325 911,00 | 309 159,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 72 340,00 | 49 726,00 | 34 465,57 | 3 331,48 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 524 230,00 | 1 952 536,00 | 1 358 749,67 | 95 136,17 | 2 436,17 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 172 269 143,06 | 102 195 565,98 | 97 534 376,53 | 6 462 003,04 | 421 274,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3 843,00 | 4 743,00 | 2 689,02 | 46,93 | 46,93 |
| 24 | Відділ культури і туризму Уманської міської ради | 10 880 791,00 | 9 085 025,00 | 8 207 147,94 | 286 093,41 | 133,23 |
| 2111 | Заробітна плата | 6 369 580,00 | 5 309 250,00 | 4 991 480,71 | 168 571,20 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 271 299,00 | 1 899 129,00 | 1 767 568,01 | 61 191,36 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 112 434,00 | 108 834,00 | 60 716,70 | 4 266,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 280 659,00 | 243 828,00 | 158 684,99 | 25 445,63 | 54,55 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 491,00 | 10 261,00 | 4 727,80 | 512,28 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 308 674,00 | 1 063 172,00 | 1 021 750,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10 849,00 | 8 019,00 | 7 553,79 | 1 951,16 | 17,68 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 231 307,00 | 175 614,00 | 170 819,94 | 24 155,78 | 61,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 8 000,00 | 2 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 69 495,00 | 56 415,00 | 16 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 8 103,00 | 8 103,00 | 6 430,36 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради | 7 914 287,00 | 6 291 586,00 | 5 211 805,52 | 480 807,87 | 1 439,95 |
| 2111 | Заробітна плата | 428 000,00 | 314 870,00 | 256 591,56 | 13 973,30 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 155 400,00 | 114 322,00 | 94 664,80 | 5 072,31 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 901,00 | 3 534,00 | 3 307,01 | 2 607,17 | 989,17 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 867 787,00 | 3 974 117,00 | 3 398 106,35 | 425 677,16 | 428,11 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 90 999,00 | 68 999,00 | 68 870,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 200,00 | 894,00 | 449,58 | 22,67 | 22,67 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 864 000,00 | 641 850,00 | 347 390,14 | 33 455,26 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 500 000,00 | 1 170 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 800,00 | 800,00 | 225,92 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Відділ комунального майна Уманської міської ради | 123 200,00 | 103 956,00 | 83 326,13 | 3 134,90 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 74 400,00 | 62 000,00 | 57 100,99 | 2 300,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 27 010,00 | 22 508,00 | 20 727,68 | 834,90 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 12 405,00 | 11 935,00 | 1 725,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 050,00 | 1 050,00 | 325,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 3 585,00 | 2 495,00 | 2 468,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 188,00 | 147,00 | 121,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 052,00 | 1 311,00 | 828,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 510,00 | 2 510,00 | 28,64 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Відділ капітального будівництва Уманської міської ради | 113 400,00 | 103 034,00 | 95 454,14 | 5 324,85 | 448,54 |
| 2111 | Заробітна плата | 74 300,00 | 67 410,00 | 62 069,81 | 3 577,63 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 26 976,00 | 24 475,00 | 22 531,34 | 1 298,68 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 300,00 | 2 640,00 | 2 399,34 | 199,80 | 199,80 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8 759,00 | 8 459,00 | 8 453,65 | 248,74 | 248,74 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 65,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради | 1 469 414,00 | 1 401 700,00 | 607 052,66 | 14 670,39 | 526,82 |
| 2111 | Заробітна плата | 200 800,00 | 150 740,00 | 137 906,85 | 10 376,79 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 73 124,00 | 56 502,00 | 50 299,34 | 3 766,78 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 548,00 | 2 038,00 | 2 038,00 | 170,00 | 170,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 510,00 | 390,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 345,00 | 313,00 | 292,12 | 41,84 | 41,84 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 3 773,00 | 3 503,00 | 3 498,10 | 314,98 | 314,98 |
| 2274 | Оплата природного газу | 11 200,00 | 11 100,00 | 11 098,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1 175 814,00 | 1 175 814,00 | 400 590,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради | 394 900,00 | 289 676,00 | 201 577,11 | 12 224,44 | 423,91 |
| 2111 | Заробітна плата | 170 532,00 | 118 290,00 | 67 781,03 | 3 280,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 61 903,00 | 42 942,00 | 22 012,80 | 1 190,64 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 935,20 | 50,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 40 000,00 | 31 078,00 | 30 269,10 | 2 247,10 | 310,21 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 731,00 | 2 070,00 | 433,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 234,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6 000,00 | 4 835,00 | 3 020,69 | 113,56 | 113,56 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 104 300,00 | 81 176,00 | 69 105,00 | 5 343,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 200,00 | 138,00 | 19,61 | 0,14 | 0,14 |
| 75 | Фінансове управління Уманської міської ради | 1 062 900,00 | 904 842,00 | 828 526,64 | 37 080,80 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 760 000,00 | 646 178,00 | 596 686,85 | 24 800,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 241 540,00 | 208 569,00 | 195 321,64 | 9 000,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 000,00 | 5 700,00 | 5 041,15 | 1 830,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 16 000,00 | 13 000,00 | 9 368,99 | 767,23 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 28 000,00 | 22 100,00 | 15 943,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 300,00 | 1 085,00 | 1 034,75 | 225,96 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 10 000,00 | 8 150,00 | 5 113,00 | 457,61 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 60,00 | 60,00 | 16,74 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 3 308 023,00 | 3 113 501,00 | 130 520,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 160 000,00 | 160 000,00 | 130 520,14 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 3 148 023,00 | 2 953 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | 418 474 682,00 | 304 022 417,88 | 278 632 285,55 | 23 742 600,53 | 1 241 395,43 |
Понеділок, 28 вересня 2015 15:43
Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 28.09.2015 року
Опубліковано в
Міський бюджет
