| КЕКВ | Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків | Уточнений план видатків на 2015 рік | План видатків на 11 місяців 2015 року | Профінансовано з початку року | Профінансовано за листопад | Профінансовано за останній тиждень(з 16.11.15 по 20.11.15) |
| 03 | Виконавчий комітет Уманської міської ради | 6 766 339,00 | 6 261 255,00 | 5 586 516,45 | 267 874,61 | 19 944,61 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 958 585,00 | 2 655 100,00 | 2 442 439,90 | 96 000,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 042 235,00 | 939 630,00 | 824 947,31 | 34 926,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 218 206,00 | 207 206,00 | 171 170,00 | 14 076,00 | 13 386,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 381 142,00 | 371 139,00 | 326 344,65 | 7 685,92 | 4 497,92 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 13 000,00 | 12 900,00 | 10 369,28 | 356,14 | 176,14 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 255 500,00 | 234 900,00 | 183 542,86 | 977,07 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 656,00 | 5 239,00 | 4 403,86 | 16,75 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 105 315,00 | 100 341,00 | 89 836,27 | 55,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 5 000,00 | 4 100,00 | 3 586,25 | 528,12 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 197 200,00 | 1 188 300,00 | 1 006 754,00 | 48 063,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 576 500,00 | 534 500,00 | 520 339,85 | 63 729,01 | 1 884,55 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 8 000,00 | 7 900,00 | 2 782,22 | 1 461,60 | 0,00 |
| 10 | Відділ освіти Уманської міської ради | 130 333 068,00 | 121 464 592,00 | 112 986 391,08 | 7 289 909,00 | 2 225 403,91 |
| 2111 | Заробітна плата | 71 963 230,00 | 68 196 370,00 | 63 158 667,84 | 2 959 356,71 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 25 887 538,00 | 24 494 054,00 | 22 610 549,43 | 1 043 192,09 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 606 524,78 | 554 930,78 | 516 334,62 | 86 961,07 | 38 326,82 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 11 422,00 | 11 422,00 | 11 221,00 | 10 752,00 | 10 752,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 6 435 553,00 | 6 068 832,00 | 6 026 413,75 | 880 115,34 | 273 606,78 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 241 102,00 | 1 137 647,00 | 970 092,81 | 62 453,08 | 17 921,93 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 306 549,73 | 264 825,73 | 255 332,24 | 81 618,43 | 31 403,43 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 12 239 722,00 | 10 052 026,00 | 9 895 449,70 | 1 649 311,30 | 1 627 757,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 838 019,00 | 788 273,00 | 714 674,77 | 5 657,50 | 1 917,96 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 343 742,00 | 4 260 832,00 | 3 673 028,83 | 81 787,81 | 14 699,45 |
| 2274 | Оплата природного газу | 5 030 532,00 | 4 223 913,00 | 3 991 408,78 | 426 907,67 | 209 018,54 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 842 742,00 | 838 791,00 | 642 990,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 55 100,00 | 55 100,00 | 42 084,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 192 089,00 | 178 373,00 | 138 943,00 | 1 796,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 339 202,49 | 339 202,49 | 339 199,58 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради | 86 349 456,00 | 81 468 493,00 | 74 463 262,42 | 3 705 788,30 | 234 434,61 |
| 2111 | Заробітна плата | 48 606 915,00 | 46 902 613,00 | 43 271 260,38 | 1 593 108,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 16 561 892,00 | 15 936 187,00 | 14 695 497,90 | 531 722,52 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 775 056,00 | 705 145,00 | 703 215,91 | 70 155,50 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2 374 870,00 | 2 088 277,00 | 1 808 901,80 | 186 585,75 | 136 467,06 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 405 069,00 | 1 327 596,00 | 1 291 885,14 | 108 081,40 | 7 054,40 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 126 586,00 | 1 757 625,00 | 1 016 622,32 | 193 308,44 | 23 686,91 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 199 191,00 | 199 191,00 | 193 809,17 | 240,00 | 240,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 933 720,00 | 1 897 132,00 | 1 744 939,66 | 25 300,00 | 8 700,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 713 013,00 | 600 198,00 | 587 229,06 | 86 550,75 | 14 150,75 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 784 707,00 | 2 512 525,00 | 2 502 523,00 | 434 542,00 | 4 900,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 7 542 284,00 | 6 344 957,00 | 5 498 126,13 | 405 800,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 118 175,00 | 112 677,00 | 108 931,82 | 1 754,82 | 0,00 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 484 080,00 | 418 072,00 | 399 449,76 | 38 636,68 | 19 364,96 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 271 000,00 | 223 162,00 | 201 057,78 | 21 637,51 | 14 478,60 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 452 898,00 | 443 136,00 | 439 812,59 | 8 364,93 | 5 391,93 |
| 15 | Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради | 199 868 596,00 | 156 729 568,78 | 135 051 379,55 | 7 965 578,60 | 85 119,91 |
| 2111 | Заробітна плата | 10 420 462,00 | 10 030 544,00 | 9 468 225,75 | 456 066,96 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 500 433,00 | 3 361 767,00 | 3 158 405,76 | 171 883,16 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 352 649,00 | 345 858,00 | 317 324,26 | 5 159,00 | 5 159,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 18 466,00 | 17 850,00 | 16 492,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 624 615,00 | 620 930,00 | 433 118,65 | 8 974,25 | 8 974,25 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 212 558,94 | 200 570,81 | 189 806,20 | 3 884,09 | 3 157,86 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 20 972,00 | 20 740,00 | 19 593,60 | 817,31 | 817,31 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 108 204,00 | 108 204,00 | 108 203,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 63 668,00 | 58 838,00 | 43 484,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 002 973,00 | 964 325,00 | 782 442,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 419 386,00 | 399 386,00 | 342 663,95 | 33 504,19 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 72 340,00 | 69 055,00 | 46 749,43 | 6 105,26 | 4 220,71 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 524 230,00 | 2 334 900,00 | 1 959 709,87 | 93 720,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 180 523 796,06 | 138 192 757,97 | 118 162 470,24 | 7 185 464,38 | 62 790,78 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3 843,00 | 3 843,00 | 2 689,02 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Відділ культури і туризму Уманської міської ради | 12 495 791,00 | 11 558 283,00 | 10 315 930,93 | 499 570,74 | 67 050,40 |
| 2111 | Заробітна плата | 7 562 580,00 | 6 894 290,00 | 6 301 894,25 | 208 814,40 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 693 299,00 | 2 456 099,00 | 2 225 582,57 | 75 799,61 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 136 483,00 | 135 083,00 | 128 467,66 | 26 635,20 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 259 846,00 | 248 864,00 | 180 504,24 | 10 762,42 | 10 251,29 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 491,00 | 10 491,00 | 6 182,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 308 674,00 | 1 296 598,00 | 1 048 122,59 | 25 923,80 | 25 923,80 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10 849,00 | 9 993,00 | 9 179,59 | 675,55 | 675,55 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 231 307,00 | 227 103,00 | 203 519,36 | 20 137,76 | 20 137,76 |
| 2274 | Оплата природного газу | 8 000,00 | 5 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 197 000,00 | 197 000,00 | 171 222,00 | 128 022,00 | 10 062,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 68 602,00 | 68 602,00 | 33 826,06 | 2 800,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 557,00 | 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 8 103,00 | 8 103,00 | 6 430,36 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради | 8 131 033,00 | 7 805 559,00 | 6 632 411,95 | 380 394,17 | 209 292,16 |
| 2111 | Заробітна плата | 395 000,00 | 361 500,00 | 322 116,00 | 9 429,01 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 143 400,00 | 131 238,00 | 118 888,43 | 3 480,82 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5 183,00 | 5 183,00 | 3 901,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 227 251,00 | 5 032 591,00 | 4 381 627,59 | 208 787,95 | 50 595,77 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 90 999,00 | 79 999,00 | 68 870,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 200,00 | 1 098,00 | 554,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 765 000,00 | 690 950,00 | 474 508,65 | 67 660,39 | 67 660,39 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 259 520,00 | 91 036,00 | 91 036,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 800,00 | 800,00 | 225,92 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Відділ комунального майна Уманської міської ради | 141 200,00 | 132 026,00 | 107 571,65 | 3 294,90 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 87 606,00 | 81 400,00 | 74 624,75 | 2 500,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 31 804,00 | 29 710,00 | 27 088,82 | 726,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 12 405,00 | 12 245,00 | 1 856,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 050,00 | 1 050,00 | 325,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 3 585,00 | 3 185,00 | 2 468,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 188,00 | 174,00 | 158,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 052,00 | 1 752,00 | 951,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 510,00 | 2 510,00 | 97,54 | 68,90 | 0,00 |
| 47 | Відділ капітального будівництва Уманської міської ради | 137 400,00 | 126 303,00 | 120 347,27 | 4 915,46 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 91 908,00 | 84 000,00 | 80 105,91 | 3 606,35 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 33 368,00 | 30 504,00 | 29 078,46 | 1 309,11 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 300,00 | 3 080,00 | 2 605,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8 759,00 | 8 659,00 | 8 557,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 65,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради | 945 176,00 | 924 891,00 | 661 809,59 | 14 333,34 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 200 800,00 | 185 202,00 | 177 717,63 | 10 516,02 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 73 124,00 | 68 688,00 | 64 750,65 | 3 817,32 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 548,00 | 2 378,00 | 2 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 60,00 | 90,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 405,00 | 404,00 | 333,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 163,00 | 4 153,00 | 3 751,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 11 200,00 | 11 100,00 | 11 098,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 651 576,00 | 651 576,00 | 400 590,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради | 394 900,00 | 351 575,00 | 251 146,46 | 6 924,04 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 170 532,00 | 146 910,00 | 93 722,34 | 5 080,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 61 903,00 | 53 332,00 | 31 429,50 | 1 844,04 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 650,00 | 9 650,00 | 8 935,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 40 000,00 | 37 190,00 | 33 051,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 251,00 | 2 030,00 | 433,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 234,00 | 234,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6 000,00 | 5 609,00 | 3 316,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 104 300,00 | 96 590,00 | 80 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 30,00 | 30,00 | 19,61 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Фінансове управління Уманської міської ради | 1 327 900,00 | 1 194 996,00 | 1 098 640,33 | 71 175,78 | 775,78 |
| 2111 | Заробітна плата | 940 000,00 | 851 178,00 | 798 942,27 | 52 400,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 326 540,00 | 285 723,00 | 260 361,78 | 18 000,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 000,00 | 5 900,00 | 5 262,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 16 000,00 | 15 000,00 | 11 199,82 | 775,78 | 775,78 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 28 000,00 | 26 550,00 | 15 943,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 300,00 | 1 235,00 | 1 109,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 10 000,00 | 9 350,00 | 5 803,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 60,00 | 60,00 | 16,74 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 308 023,00 | 208 749,00 | 130 520,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 160 000,00 | 160 000,00 | 130 520,14 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 148 023,00 | 48 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | 447 198 882,00 | 388 226 290,78 | 347 405 927,82 | 20 209 758,94 | 2 842 021,38 |
Понеділок, 23 листопада 2015 12:10
Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 23.11.2015 року
Опубліковано в
Міський бюджет
