| КЕКВ | Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків | Уточнений план видатків на 2015 рік | План видатків на 11 місяців 2015 року | Профінансовано з початку року | Профінансовано за листопад | Профінансовано за останній тиждень(з 23.11.15 по 27.11.15) |
| 03 | Виконавчий комітет Уманської міської ради | 6 766 339,00 | 6 298 355,00 | 5 908 398,25 | 589 756,41 | 321 881,80 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 958 585,00 | 2 655 100,00 | 2 645 016,53 | 298 576,63 | 202 576,63 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 042 235,00 | 939 630,00 | 890 185,62 | 100 164,31 | 65 238,31 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 218 206,00 | 207 206,00 | 174 390,00 | 17 296,00 | 3 220,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 381 142,00 | 371 139,00 | 329 071,06 | 10 412,33 | 2 726,41 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 13 000,00 | 12 900,00 | 10 459,28 | 446,14 | 90,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 255 500,00 | 234 900,00 | 204 799,68 | 22 233,89 | 21 256,82 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 126,00 | 4 709,00 | 4 690,66 | 303,55 | 286,80 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 105 315,00 | 102 941,00 | 102 786,53 | 13 005,26 | 12 950,26 |
| 2274 | Оплата природного газу | 5 530,00 | 4 630,00 | 4 347,25 | 1 289,12 | 761,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 197 200,00 | 1 188 300,00 | 1 006 754,00 | 48 063,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 576 500,00 | 569 000,00 | 533 115,42 | 76 504,58 | 12 775,57 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 8 000,00 | 7 900,00 | 2 782,22 | 1 461,60 | 0,00 |
| 10 | Відділ освіти Уманської міської ради | 130 333 068,00 | 121 951 742,00 | 118 734 013,24 | 13 037 531,16 | 5 747 622,16 |
| 2111 | Заробітна плата | 71 963 230,00 | 68 659 605,00 | 66 891 223,23 | 6 691 912,10 | 3 732 555,39 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 25 887 538,00 | 24 621 194,00 | 23 969 000,33 | 2 401 642,99 | 1 358 450,90 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 605 674,78 | 554 080,78 | 519 734,60 | 90 361,05 | 3 399,98 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 11 422,00 | 11 422,00 | 11 221,00 | 10 752,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 6 435 553,00 | 6 068 832,00 | 6 034 383,27 | 888 084,86 | 7 969,52 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 234 962,00 | 1 131 507,00 | 1 008 094,07 | 100 454,34 | 38 001,26 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 307 399,73 | 265 675,73 | 255 332,24 | 81 618,43 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 12 239 722,00 | 10 052 026,00 | 9 895 449,70 | 1 649 311,30 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 838 019,00 | 788 273,00 | 751 618,09 | 42 600,82 | 36 943,32 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 343 742,00 | 4 283 016,00 | 4 083 258,33 | 492 017,31 | 410 229,50 |
| 2274 | Оплата природного газу | 5 030 532,00 | 4 201 729,00 | 4 141 240,55 | 576 739,44 | 149 831,77 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 842 742,00 | 735 566,00 | 642 990,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 55 500,00 | 55 500,00 | 46 584,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 192 089,00 | 178 373,00 | 138 943,00 | 1 796,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 344 942,49 | 344 942,49 | 344 940,10 | 5 740,52 | 5 740,52 |
| 14 | Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради | 86 349 456,00 | 81 468 493,00 | 78 907 878,30 | 8 150 404,18 | 4 444 615,88 |
| 2111 | Заробітна плата | 48 606 915,00 | 47 000 633,00 | 46 194 104,14 | 4 515 951,76 | 2 922 843,76 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 16 561 892,00 | 15 972 064,00 | 15 708 583,08 | 1 544 807,70 | 1 013 085,18 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 775 056,00 | 705 145,00 | 705 077,52 | 72 017,11 | 1 861,61 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2 374 870,00 | 2 088 277,00 | 1 858 553,61 | 236 237,56 | 49 651,81 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 405 069,00 | 1 327 596,00 | 1 313 864,89 | 130 061,15 | 21 979,75 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 126 586,00 | 1 757 625,00 | 1 118 098,26 | 294 784,38 | 101 475,94 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 199 191,00 | 199 191,00 | 194 289,17 | 720,00 | 480,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 933 720,00 | 1 897 132,00 | 1 755 539,66 | 35 900,00 | 10 600,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 713 013,00 | 600 198,00 | 587 229,06 | 86 550,75 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 784 707,00 | 2 512 525,00 | 2 502 523,00 | 434 542,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 7 542 284,00 | 6 211 060,00 | 5 813 752,99 | 721 426,86 | 315 626,86 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 118 175,00 | 112 677,00 | 112 677,00 | 5 500,00 | 3 745,18 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 484 080,00 | 418 072,00 | 399 449,76 | 38 636,68 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 271 000,00 | 223 162,00 | 204 323,57 | 24 903,30 | 3 265,79 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 452 898,00 | 443 136,00 | 439 812,59 | 8 364,93 | 0,00 |
| 15 | Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради | 199 868 596,00 | 162 234 685,78 | 140 928 323,73 | 13 842 522,78 | 5 876 944,18 |
| 2111 | Заробітна плата | 10 420 462,00 | 10 119 016,00 | 10 057 921,60 | 1 045 762,81 | 589 695,85 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 500 433,00 | 3 367 886,00 | 3 336 996,28 | 350 473,68 | 178 590,52 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 352 649,00 | 340 858,00 | 324 717,26 | 12 552,00 | 7 393,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 18 466,00 | 17 850,00 | 16 492,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 624 615,00 | 620 930,00 | 455 010,25 | 30 865,85 | 21 891,60 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 212 522,47 | 205 534,34 | 193 700,22 | 7 778,11 | 3 894,02 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 20 972,00 | 20 740,00 | 19 593,60 | 817,31 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 108 204,00 | 108 204,00 | 108 203,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 63 668,00 | 58 838,00 | 47 666,36 | 4 182,00 | 4 182,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 002 973,00 | 974 636,00 | 829 795,59 | 47 353,41 | 47 353,41 |
| 2274 | Оплата природного газу | 419 386,00 | 399 386,00 | 381 235,88 | 72 076,12 | 38 571,93 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 72 340,00 | 69 055,00 | 46 749,43 | 6 105,26 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 524 230,00 | 2 335 115,00 | 1 998 406,04 | 132 416,17 | 38 696,17 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 180 523 832,53 | 143 592 794,44 | 123 109 139,70 | 12 132 133,84 | 4 946 669,46 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3 843,00 | 3 843,00 | 2 695,24 | 6,22 | 6,22 |
| 24 | Відділ культури і туризму Уманської міської ради | 12 495 791,00 | 11 559 183,00 | 10 950 437,46 | 1 134 077,27 | 634 506,53 |
| 2111 | Заробітна плата | 7 562 580,00 | 6 895 190,00 | 6 769 221,46 | 676 141,61 | 467 327,21 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 693 299,00 | 2 456 099,00 | 2 385 262,86 | 235 479,90 | 159 680,29 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 136 483,00 | 135 083,00 | 133 204,09 | 31 371,63 | 4 736,43 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 259 846,00 | 248 864,00 | 180 637,84 | 10 896,02 | 133,60 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 491,00 | 10 491,00 | 6 182,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 308 674,00 | 1 296 598,00 | 1 049 759,59 | 27 560,80 | 1 637,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10 849,00 | 9 993,00 | 9 195,59 | 691,55 | 16,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 231 307,00 | 227 103,00 | 203 595,36 | 20 213,76 | 76,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 8 000,00 | 5 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 197 000,00 | 197 000,00 | 171 222,00 | 128 022,00 | 0,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 68 602,00 | 68 602,00 | 34 726,06 | 3 700,00 | 900,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 557,00 | 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 8 103,00 | 8 103,00 | 6 430,36 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради | 8 131 033,00 | 7 805 559,00 | 6 895 703,55 | 643 685,77 | 263 291,60 |
| 2111 | Заробітна плата | 395 000,00 | 361 500,00 | 346 334,52 | 33 647,53 | 24 218,52 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 143 400,00 | 131 238,00 | 127 846,76 | 12 439,15 | 8 958,33 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5 183,00 | 5 183,00 | 5 182,53 | 1 281,53 | 1 281,53 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 227 251,00 | 5 032 591,00 | 4 434 361,23 | 261 521,59 | 52 733,64 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 90 999,00 | 79 999,00 | 68 870,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 200,00 | 1 098,00 | 658,82 | 104,62 | 104,62 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 765 000,00 | 690 950,00 | 476 258,61 | 69 410,35 | 1 749,96 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 433 765,00 | 265 281,00 | 174 245,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 800,00 | 800,00 | 225,92 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Відділ комунального майна Уманської міської ради | 141 200,00 | 132 026,00 | 113 850,58 | 9 573,83 | 6 278,93 |
| 2111 | Заробітна плата | 87 606,00 | 81 400,00 | 78 929,34 | 6 804,59 | 4 304,59 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 31 804,00 | 29 710,00 | 28 651,40 | 2 288,58 | 1 562,58 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 12 405,00 | 12 245,00 | 1 998,96 | 142,82 | 142,82 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 050,00 | 1 050,00 | 325,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 3 585,00 | 3 185,00 | 2 626,23 | 157,75 | 157,75 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 188,00 | 174,00 | 171,67 | 12,90 | 12,90 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 052,00 | 1 752,00 | 1 049,76 | 97,78 | 97,78 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 510,00 | 2 510,00 | 98,05 | 69,41 | 0,51 |
| 47 | Відділ капітального будівництва Уманської міської ради | 137 400,00 | 126 303,00 | 125 476,25 | 10 044,44 | 5 128,98 |
| 2111 | Заробітна плата | 91 908,00 | 84 000,00 | 83 715,12 | 7 215,56 | 3 609,21 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 33 368,00 | 30 504,00 | 30 388,60 | 2 619,25 | 1 310,14 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 300,00 | 3 080,00 | 2 814,85 | 209,63 | 209,63 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8 759,00 | 8 659,00 | 8 557,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 65,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради | 945 176,00 | 924 898,00 | 671 629,78 | 24 153,53 | 9 820,19 |
| 2111 | Заробітна плата | 200 800,00 | 185 202,00 | 184 446,65 | 17 245,04 | 6 729,02 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 73 124,00 | 68 688,00 | 67 193,28 | 6 259,95 | 2 442,63 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 548,00 | 2 378,00 | 2 378,00 | 170,00 | 170,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 60,00 | 90,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 405,00 | 404,00 | 403,70 | 69,74 | 69,74 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 163,00 | 4 160,00 | 4 159,90 | 408,80 | 408,80 |
| 2274 | Оплата природного газу | 11 200,00 | 11 100,00 | 11 098,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 651 576,00 | 651 576,00 | 400 590,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради | 394 900,00 | 351 575,00 | 256 253,25 | 12 030,83 | 5 106,79 |
| 2111 | Заробітна плата | 170 532,00 | 146 910,00 | 93 722,34 | 5 080,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 61 903,00 | 53 332,00 | 31 429,50 | 1 844,04 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 650,00 | 9 650,00 | 9 649,20 | 714,00 | 714,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 40 000,00 | 37 190,00 | 35 690,08 | 2 639,00 | 2 639,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 251,00 | 2 030,00 | 433,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 234,00 | 234,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6 000,00 | 5 609,00 | 5 070,12 | 1 753,79 | 1 753,79 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 104 300,00 | 96 590,00 | 80 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 30,00 | 30,00 | 19,61 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Фінансове управління Уманської міської ради | 1 327 900,00 | 1 194 996,00 | 1 167 717,21 | 140 252,66 | 69 076,88 |
| 2111 | Заробітна плата | 940 000,00 | 851 178,00 | 850 896,01 | 104 353,74 | 51 953,74 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 326 540,00 | 285 723,00 | 274 980,62 | 32 618,84 | 14 618,84 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 000,00 | 5 900,00 | 5 262,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 16 000,00 | 15 000,00 | 11 226,33 | 802,29 | 26,51 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 28 000,00 | 26 550,00 | 17 408,53 | 1 465,01 | 1 465,01 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 300,00 | 1 235,00 | 1 213,14 | 103,42 | 103,42 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 10 000,00 | 9 350,00 | 6 713,09 | 909,36 | 909,36 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 60,00 | 60,00 | 16,74 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 308 023,00 | 208 749,00 | 130 520,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 160 000,00 | 160 000,00 | 130 520,14 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 148 023,00 | 48 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | 447 198 882,00 | 394 256 564,78 | 364 790 201,74 | 37 594 032,86 | 17 384 273,92 |
Понеділок, 30 листопада 2015 16:40
Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 30.11.2015 року
Опубліковано в
Міський бюджет
