КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 12 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за грудень |
Профінансовано за останній тиждень(з 01.12.15 по 04.12.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
6 729 629,00 |
6 729 629,00 |
6 016 628,95 |
107 836,34 |
107 836,34 |
2111 |
Заробітна плата |
2 958 585,00 |
2 958 585,00 |
2 647 769,24 |
2 752,71 |
2 752,71 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 042 235,00 |
1 042 235,00 |
891 262,61 |
1 076,99 |
1 076,99 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
192 496,00 |
192 496,00 |
183 961,40 |
9 571,40 |
9 571,40 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
374 642,00 |
374 642,00 |
331 098,52 |
2 024,00 |
2 024,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 000,00 |
13 000,00 |
10 459,28 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
255 500,00 |
255 500,00 |
254 535,47 |
49 399,41 |
49 399,41 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 126,00 |
5 126,00 |
4 704,46 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
105 315,00 |
105 315,00 |
102 827,25 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 530,00 |
5 530,00 |
4 347,25 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 197 200,00 |
1 197 200,00 |
1 033 305,33 |
26 551,33 |
26 551,33 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
572 000,00 |
572 000,00 |
549 575,92 |
16 460,50 |
16 460,50 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 000,00 |
8 000,00 |
2 782,22 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
136 537 898,00 |
136 537 898,00 |
119 357 216,82 |
623 203,58 |
623 203,58 |
2111 |
Заробітна плата |
73 729 240,00 |
73 729 240,00 |
66 891 446,34 |
223,11 |
223,11 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
26 519 928,00 |
26 519 928,00 |
23 969 081,33 |
81,00 |
81,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
1 035 067,78 |
1 035 067,78 |
538 173,80 |
18 439,20 |
18 439,20 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11 422,00 |
11 422,00 |
11 221,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6 435 553,00 |
6 435 553,00 |
6 369 316,27 |
334 933,00 |
334 933,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 229 962,00 |
1 229 962,00 |
1 046 777,75 |
38 683,68 |
38 683,68 |
2250 |
Видатки на відрядження |
308 999,73 |
308 999,73 |
293 086,04 |
37 753,80 |
37 753,80 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
14 595 719,00 |
14 595 719,00 |
9 895 449,70 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
872 019,00 |
872 019,00 |
751 618,09 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 598 542,00 |
4 598 542,00 |
4 083 258,33 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 766 172,00 |
5 766 172,00 |
4 308 960,34 |
167 719,79 |
167 719,79 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
842 742,00 |
842 742,00 |
642 990,73 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
47 584,00 |
47 584,00 |
46 584,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
200 005,00 |
200 005,00 |
164 313,00 |
25 370,00 |
25 370,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
344 942,49 |
344 942,49 |
344 940,10 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
91 186 456,00 |
91 186 456,00 |
79 272 336,03 |
364 457,73 |
364 457,73 |
2111 |
Заробітна плата |
50 765 165,00 |
50 765 165,00 |
46 194 104,14 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
17 315 761,00 |
17 315 761,00 |
15 708 583,08 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
801 563,00 |
801 563,00 |
728 763,10 |
23 685,58 |
23 685,58 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2 377 770,00 |
2 377 770,00 |
1 961 680,12 |
103 126,51 |
103 126,51 |
2230 |
Продукти харчування |
1 425 069,00 |
1 425 069,00 |
1 340 318,89 |
26 454,00 |
26 454,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 052 995,00 |
2 052 995,00 |
1 178 401,40 |
60 303,14 |
60 303,14 |
2250 |
Видатки на відрядження |
199 191,00 |
199 191,00 |
194 289,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 224 220,00 |
3 224 220,00 |
1 755 539,66 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
713 036,00 |
713 036,00 |
587 229,06 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 072 387,00 |
3 072 387,00 |
2 643 938,09 |
141 415,09 |
141 415,09 |
2274 |
Оплата природного газу |
7 884 334,00 |
7 884 334,00 |
5 813 752,99 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
119 875,00 |
119 875,00 |
113 327,00 |
650,00 |
650,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
484 080,00 |
484 080,00 |
399 449,76 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
271 000,00 |
271 000,00 |
212 246,98 |
7 923,41 |
7 923,41 |
2800 |
Інші поточні видатки |
479 110,00 |
479 110,00 |
439 812,59 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
201 026 952,00 |
201 026 952,00 |
157 313 153,90 |
190 659,76 |
190 659,76 |
2111 |
Заробітна плата |
11 070 462,00 |
11 070 462,00 |
10 057 921,60 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
3 687 433,00 |
3 687 433,00 |
3 336 996,28 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
352 649,00 |
352 649,00 |
325 031,16 |
313,90 |
313,90 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
18 466,00 |
18 466,00 |
16 492,52 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
619 615,00 |
619 615,00 |
455 010,25 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
217 522,47 |
217 522,47 |
193 759,02 |
58,80 |
58,80 |
2250 |
Видатки на відрядження |
20 972,00 |
20 972,00 |
19 593,60 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108 204,00 |
108 204,00 |
108 203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
63 668,00 |
63 668,00 |
47 666,36 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 126 640,00 |
1 126 640,00 |
830 636,39 |
840,80 |
840,80 |
2274 |
Оплата природного газу |
489 386,00 |
489 386,00 |
381 235,88 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
73 000,00 |
73 000,00 |
55 403,69 |
8 654,26 |
8 654,26 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 526 530,00 |
2 526 530,00 |
2 211 999,10 |
142 593,06 |
142 593,06 |
2730 |
Інші виплати населенню |
180 648 561,53 |
180 648 561,53 |
139 270 509,05 |
38 198,94 |
38 198,94 |
2800 |
Інші поточні видатки |
3 843,00 |
3 843,00 |
2 695,24 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
12 526 791,00 |
12 526 791,00 |
10 950 437,46 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
7 585 480,00 |
7 585 480,00 |
6 769 221,46 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 701 399,00 |
2 701 399,00 |
2 385 262,86 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
136 483,00 |
136 483,00 |
133 204,09 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
259 846,00 |
259 846,00 |
180 637,84 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
10 491,00 |
10 491,00 |
6 182,25 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 308 674,00 |
1 308 674,00 |
1 049 759,59 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10 849,00 |
10 849,00 |
9 195,59 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
231 307,00 |
231 307,00 |
203 595,36 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
8 000,00 |
8 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
197 000,00 |
197 000,00 |
171 222,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
68 602,00 |
68 602,00 |
34 726,06 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
557,00 |
557,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 103,00 |
8 103,00 |
6 430,36 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
8 131 033,00 |
8 131 033,00 |
7 003 155,26 |
107 451,71 |
107 451,71 |
2111 |
Заробітна плата |
395 000,00 |
395 000,00 |
346 334,52 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
143 400,00 |
143 400,00 |
127 846,76 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
5 183,00 |
5 183,00 |
5 182,53 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
5 227 251,00 |
5 227 251,00 |
4 541 812,94 |
107 451,71 |
107 451,71 |
2250 |
Видатки на відрядження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
90 999,00 |
90 999,00 |
68 870,16 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 200,00 |
1 200,00 |
658,82 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
765 000,00 |
765 000,00 |
476 258,61 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2 200,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 433 765,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
131 200,00 |
131 200,00 |
113 850,58 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
87 606,00 |
87 606,00 |
78 929,34 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
31 804,00 |
31 804,00 |
28 651,40 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 405,00 |
2 405,00 |
1 998,96 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 050,00 |
1 050,00 |
325,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 585,00 |
3 585,00 |
2 626,23 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
188,00 |
171,67 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 052,00 |
2 052,00 |
1 049,76 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 510,00 |
2 510,00 |
98,05 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
140 000,00 |
140 000,00 |
125 574,79 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
91 908,00 |
91 908,00 |
83 715,12 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
33 368,00 |
33 368,00 |
30 388,60 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3 300,00 |
3 300,00 |
2 814,85 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
11 359,00 |
11 359,00 |
8 656,22 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
930 276,00 |
930 276,00 |
671 629,78 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
200 800,00 |
200 800,00 |
184 446,65 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
73 124,00 |
73 124,00 |
67 193,28 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 548,00 |
2 548,00 |
2 378,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
405,00 |
405,00 |
403,70 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 163,00 |
4 163,00 |
4 159,90 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
17 200,00 |
17 200,00 |
11 098,15 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
630 676,00 |
630 676,00 |
400 590,10 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
324 600,00 |
324 600,00 |
270 657,70 |
14 404,45 |
14 404,45 |
2111 |
Заробітна плата |
119 632,00 |
119 632,00 |
102 865,15 |
9 142,81 |
9 142,81 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
40 803,00 |
40 803,00 |
34 748,34 |
3 318,84 |
3 318,84 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9 650,00 |
9 650,00 |
9 649,20 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
40 000,00 |
40 000,00 |
35 690,08 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 251,00 |
2 251,00 |
433,68 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
234,00 |
83,72 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
6 000,00 |
5 070,12 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
106 000,00 |
106 000,00 |
82 097,80 |
1 942,80 |
1 942,80 |
2800 |
Інші поточні видатки |
30,00 |
30,00 |
19,61 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 336 900,00 |
1 336 900,00 |
1 167 717,21 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
940 000,00 |
940 000,00 |
850 896,01 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
326 540,00 |
326 540,00 |
274 980,62 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6 000,00 |
6 000,00 |
5 262,75 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
16 000,00 |
16 000,00 |
11 226,33 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
28 000,00 |
28 000,00 |
17 408,53 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 213,14 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
19 000,00 |
19 000,00 |
6 713,09 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
60,00 |
16,74 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
137 854,00 |
137 854,00 |
130 520,14 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
137 854,00 |
137 854,00 |
130 520,14 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
459 139 589,00 |
459 139 589,00 |
382 392 878,62 |
1 408 013,57 |
1 408 013,57 |