| КЕКВ | Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків | Уточнений план видатків на 2015 рік | План видатків на 12 місяців 2015 року | Профінансовано з початку року | Профінансовано за грудень | Профінансовано за останній тиждень(з 07.12.15 по 11.12.15) |
| 03 | Виконавчий комітет Уманської міської ради | 6 729 629,00 | 6 729 629,00 | 6 193 772,60 | 284 979,99 | 177 143,65 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 958 585,00 | 2 958 585,00 | 2 754 224,24 | 109 207,71 | 106 455,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 042 235,00 | 1 042 235,00 | 929 917,61 | 39 731,99 | 38 655,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 192 496,00 | 192 496,00 | 189 000,03 | 14 610,03 | 5 038,63 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 374 642,00 | 374 642,00 | 338 758,99 | 9 684,47 | 7 660,47 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 459,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 255 735,00 | 255 735,00 | 254 535,47 | 49 399,41 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 126,00 | 5 126,00 | 4 704,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 105 315,00 | 105 315,00 | 102 827,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 5 295,00 | 5 295,00 | 4 347,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 197 200,00 | 1 197 200,00 | 1 042 055,33 | 35 301,33 | 8 750,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 572 000,00 | 572 000,00 | 560 160,47 | 27 045,05 | 10 584,55 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 782,22 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Відділ освіти Уманської міської ради | 136 537 898,00 | 136 537 898,00 | 124 818 451,42 | 6 084 438,18 | 5 461 234,60 |
| 2111 | Заробітна плата | 73 729 240,00 | 73 729 240,00 | 69 796 848,67 | 2 905 625,44 | 2 905 402,33 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 26 519 928,00 | 26 519 928,00 | 24 990 717,33 | 1 021 717,00 | 1 021 636,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 035 067,78 | 1 035 067,78 | 560 737,78 | 41 003,18 | 22 563,98 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 11 422,00 | 11 422,00 | 11 221,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 6 435 553,00 | 6 435 553,00 | 6 402 526,73 | 368 143,46 | 33 210,46 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 227 498,76 | 1 227 498,76 | 1 052 263,55 | 44 169,48 | 5 485,80 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 308 752,68 | 308 752,68 | 295 180,82 | 39 848,58 | 2 094,78 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 14 595 719,00 | 14 595 719,00 | 11 095 203,83 | 1 199 754,13 | 1 199 754,13 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 873 157,66 | 873 157,66 | 753 002,47 | 1 384,38 | 1 384,38 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 600 113,63 | 4 600 113,63 | 4 088 117,05 | 4 858,72 | 4 858,72 |
| 2274 | Оплата природного газу | 5 766 172,00 | 5 766 172,00 | 4 369 448,36 | 228 207,81 | 60 488,02 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 842 742,00 | 842 742,00 | 842 740,73 | 199 750,00 | 199 750,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 47 584,00 | 47 584,00 | 47 584,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 200 005,00 | 200 005,00 | 167 919,00 | 28 976,00 | 3 606,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 344 942,49 | 344 942,49 | 344 940,10 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради | 91 186 456,00 | 91 186 456,00 | 82 087 208,03 | 3 179 329,73 | 2 814 872,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 50 765 165,00 | 50 765 165,00 | 47 821 634,32 | 1 627 530,18 | 1 627 530,18 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 17 315 761,00 | 17 315 761,00 | 16 242 909,35 | 534 326,27 | 534 326,27 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 801 563,00 | 801 563,00 | 729 733,10 | 24 655,58 | 970,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 2 377 770,00 | 2 377 770,00 | 2 016 727,65 | 158 174,04 | 55 047,53 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 425 069,00 | 1 425 069,00 | 1 382 259,16 | 68 394,27 | 41 940,27 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 052 995,00 | 2 052 995,00 | 1 189 194,80 | 71 096,54 | 10 793,40 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 199 191,00 | 199 191,00 | 194 289,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 3 224 220,00 | 3 224 220,00 | 1 755 539,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 713 036,00 | 713 036,00 | 587 229,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 3 072 387,00 | 3 072 387,00 | 2 643 938,09 | 141 415,09 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 7 884 334,00 | 7 884 334,00 | 6 292 924,93 | 479 171,94 | 479 171,94 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 119 875,00 | 119 875,00 | 113 327,00 | 650,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 484 080,00 | 484 080,00 | 439 180,32 | 39 730,56 | 39 730,56 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 271 000,00 | 271 000,00 | 235 346,53 | 31 022,96 | 23 099,55 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 479 110,00 | 479 110,00 | 442 074,89 | 2 262,30 | 2 262,30 |
| 15 | Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради | 202 899 852,00 | 202 899 852,00 | 165 152 809,29 | 8 030 315,15 | 7 839 655,39 |
| 2111 | Заробітна плата | 11 070 462,00 | 11 070 462,00 | 10 448 682,58 | 390 760,98 | 390 760,98 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 687 433,00 | 3 687 433,00 | 3 479 635,84 | 142 639,56 | 142 639,56 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 352 399,00 | 352 399,00 | 332 657,41 | 7 940,15 | 7 626,25 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 18 366,00 | 18 366,00 | 16 492,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 619 615,00 | 619 615,00 | 456 358,60 | 1 348,35 | 1 348,35 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 222 549,80 | 222 549,80 | 205 464,93 | 11 764,71 | 11 705,91 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 20 972,00 | 20 972,00 | 20 013,60 | 420,00 | 420,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 108 204,00 | 108 204,00 | 108 203,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 63 668,00 | 63 668,00 | 48 559,08 | 892,72 | 892,72 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 126 640,00 | 1 126 640,00 | 880 737,01 | 50 941,42 | 50 100,62 |
| 2274 | Оплата природного газу | 489 386,00 | 489 386,00 | 381 235,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 68 000,00 | 68 000,00 | 57 288,24 | 10 538,81 | 1 884,55 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 688 230,00 | 2 688 230,00 | 2 211 999,10 | 142 593,06 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 182 359 734,20 | 182 359 734,20 | 146 502 452,21 | 7 270 142,10 | 7 231 943,16 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 4 193,00 | 4 193,00 | 3 028,53 | 333,29 | 333,29 |
| 24 | Відділ культури і туризму Уманської міської ради | 12 526 791,00 | 12 526 791,00 | 11 271 591,60 | 321 154,14 | 321 154,14 |
| 2111 | Заробітна плата | 7 585 480,00 | 7 585 480,00 | 6 975 250,56 | 206 029,10 | 206 029,10 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 701 399,00 | 2 701 399,00 | 2 460 051,42 | 74 788,56 | 74 788,56 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 169 501,00 | 169 501,00 | 137 253,69 | 4 049,60 | 4 049,60 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 259 846,00 | 259 846,00 | 202 852,30 | 22 214,46 | 22 214,46 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 491,00 | 10 491,00 | 6 182,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 308 674,00 | 1 308 674,00 | 1 063 831,98 | 14 072,39 | 14 072,39 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10 849,00 | 10 849,00 | 9 195,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 231 307,00 | 231 307,00 | 203 595,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 197 000,00 | 197 000,00 | 171 222,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 36 141,00 | 36 141,00 | 34 726,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 8 103,00 | 8 103,00 | 6 430,39 | 0,03 | 0,03 |
| 40 | Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради | 8 131 033,00 | 8 131 033,00 | 7 149 697,97 | 253 994,42 | 146 542,71 |
| 2111 | Заробітна плата | 395 000,00 | 395 000,00 | 353 556,34 | 7 221,82 | 7 221,82 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 143 400,00 | 143 400,00 | 130 526,37 | 2 679,61 | 2 679,61 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5 183,00 | 5 183,00 | 5 182,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 225 051,00 | 5 225 051,00 | 4 612 219,22 | 177 857,99 | 70 406,28 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 90 999,00 | 90 999,00 | 68 870,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 200,00 | 1 200,00 | 658,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 765 000,00 | 765 000,00 | 476 258,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 400,00 | 4 400,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 66 235,00 | 66 235,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 800,00 | 800,00 | 225,92 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Відділ комунального майна Уманської міської ради | 131 200,00 | 131 200,00 | 119 984,08 | 6 133,50 | 6 133,50 |
| 2111 | Заробітна плата | 87 606,00 | 87 606,00 | 83 429,34 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 31 804,00 | 31 804,00 | 30 284,90 | 1 633,50 | 1 633,50 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 405,00 | 2 405,00 | 1 998,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 050,00 | 1 050,00 | 325,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 3 585,00 | 3 585,00 | 2 626,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 188,00 | 188,00 | 171,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 052,00 | 2 052,00 | 1 049,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 510,00 | 2 510,00 | 98,05 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Відділ капітального будівництва Уманської міської ради | 140 000,00 | 140 000,00 | 130 495,36 | 4 920,57 | 4 920,57 |
| 2111 | Заробітна плата | 91 908,00 | 91 908,00 | 87 325,22 | 3 610,10 | 3 610,10 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 33 368,00 | 33 368,00 | 31 699,07 | 1 310,47 | 1 310,47 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 814,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 11 359,00 | 11 359,00 | 8 656,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради | 930 276,00 | 930 276,00 | 680 362,79 | 8 733,01 | 8 733,01 |
| 2111 | Заробітна плата | 200 800,00 | 200 800,00 | 190 853,85 | 6 407,20 | 6 407,20 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 73 124,00 | 73 124,00 | 69 519,09 | 2 325,81 | 2 325,81 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 548,00 | 2 548,00 | 2 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 405,00 | 405,00 | 403,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 163,00 | 4 163,00 | 4 159,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 17 200,00 | 17 200,00 | 11 098,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 630 676,00 | 630 676,00 | 400 590,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради | 324 600,00 | 324 600,00 | 306 578,21 | 50 324,96 | 35 920,51 |
| 2111 | Заробітна плата | 119 632,00 | 119 632,00 | 110 671,04 | 16 948,70 | 7 805,89 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 40 803,00 | 40 803,00 | 37 581,88 | 6 152,38 | 2 833,54 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 650,00 | 9 650,00 | 9 649,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 38 900,00 | 38 900,00 | 38 061,23 | 2 371,15 | 2 371,15 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 251,00 | 2 251,00 | 433,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 234,00 | 234,00 | 83,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7 100,00 | 7 100,00 | 5 070,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 106 000,00 | 106 000,00 | 105 007,35 | 24 852,35 | 22 909,55 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 30,00 | 30,00 | 19,99 | 0,38 | 0,38 |
| 75 | Фінансове управління Уманської міської ради | 1 336 900,00 | 1 336 900,00 | 1 240 744,49 | 73 027,28 | 73 027,28 |
| 2111 | Заробітна плата | 940 000,00 | 940 000,00 | 900 396,01 | 49 500,00 | 49 500,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 326 540,00 | 326 540,00 | 291 780,62 | 16 800,00 | 16 800,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 13 067,00 | 13 067,00 | 9 227,43 | 3 964,68 | 3 964,68 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 16 000,00 | 16 000,00 | 13 988,93 | 2 762,60 | 2 762,60 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 20 933,00 | 20 933,00 | 17 408,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 213,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 19 000,00 | 19 000,00 | 6 713,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 60,00 | 60,00 | 16,74 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 137 854,00 | 137 854,00 | 130 520,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 137 854,00 | 137 854,00 | 130 520,14 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | 461 012 489,00 | 461 012 489,00 | 399 282 215,98 | 18 297 350,93 | 16 889 337,36 |
Понеділок, 14 грудня 2015 16:24
Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 14.12.2015 року
Опубліковано в
Міський бюджет
