КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2016 рік |
План видатків на січень 2016 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за січень |
Профінансовано за останній тиждень(з 18.01.2016 по 22.01.2016 р) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
6 787 100,00 |
978 603,00 |
186 321,65 |
186 321,65 |
34 901,65 |
2111 |
Заробітна плата |
3 462 000,00 |
265 000,00 |
112 520,00 |
112 520,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
761 650,00 |
58 300,00 |
38 900,00 |
38 900,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
263 554,00 |
12 950,00 |
1 065,00 |
1 065,00 |
1 065,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
917 020,00 |
492 720,00 |
5 901,65 |
5 901,65 |
5 901,65 |
2250 |
Видатки на відрядження |
11 000,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
283 000,00 |
43 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 840,00 |
520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
124 336,00 |
15 028,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
7 500,00 |
1 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
284 900,00 |
23 166,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
644 600,00 |
51 319,00 |
27 935,00 |
27 935,00 |
27 935,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
21 700,00 |
14 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
140 474 679,00 |
14 502 196,00 |
3 881 780,99 |
3 881 780,99 |
161 994,47 |
2111 |
Заробітна плата |
80 498 460,00 |
5 092 950,00 |
2 853 515,52 |
2 853 515,52 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
17 317 770,00 |
1 144 235,00 |
623 755,00 |
623 755,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
687 600,00 |
17 500,00 |
9 773,40 |
9 773,40 |
9 773,40 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
77 635,00 |
65 911,00 |
38 802,04 |
38 802,04 |
38 802,04 |
2230 |
Продукти харчування |
7 262 142,00 |
630 544,00 |
313 118,24 |
313 118,24 |
70 602,24 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
11 943 165,00 |
3 541 020,00 |
2 071,93 |
2 071,93 |
2 071,93 |
2250 |
Видатки на відрядження |
242 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
13 111 350,00 |
2 702 050,00 |
30 843,81 |
30 843,81 |
30 843,81 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
723 280,00 |
71 960,00 |
1 686,96 |
1 686,96 |
1 686,96 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 691 170,00 |
397 750,00 |
8 214,09 |
8 214,09 |
8 214,09 |
2274 |
Оплата природного газу |
2 733 570,00 |
710 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 872 240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
134 467,00 |
1 796,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
126 480,00 |
126 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
85 580 700,00 |
9 456 234,00 |
1 921 641,00 |
1 921 641,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
51 262 634,00 |
4 635 135,00 |
1 577 582,00 |
1 577 582,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
11 278 475,00 |
962 158,00 |
344 059,00 |
344 059,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
853 000,00 |
283 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
1 798 043,00 |
367 093,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1 650 000,00 |
704 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
7 470 298,00 |
1 125 548,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 910 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
578 300,00 |
58 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 252 000,00 |
223 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 709 750,00 |
675 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
90 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
430 400,00 |
36 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
267 800,00 |
22 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
30 000,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
250 134 099,00 |
23 048 788,00 |
7 456 788,24 |
7 456 788,24 |
868 868,18 |
2111 |
Заробітна плата |
12 826 200,00 |
1 075 000,00 |
401 399,16 |
401 399,16 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 821 920,00 |
236 500,00 |
88 327,00 |
88 327,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
596 349,00 |
88 537,00 |
69 871,95 |
69 871,95 |
69 871,95 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
57 342,00 |
41 832,00 |
40 422,00 |
40 422,00 |
40 422,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1 269 730,00 |
105 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 800 522,00 |
521 315,00 |
4 906,25 |
4 906,25 |
4 184,23 |
2250 |
Видатки на відрядження |
26 900,00 |
2 320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
68 700,00 |
5 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 254 200,00 |
151 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
430 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 841,00 |
1 885,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
49 500,00 |
2 437,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
228 858 995,00 |
20 736 612,00 |
6 851 861,88 |
6 851 861,88 |
754 390,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
900,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
14 548 300,00 |
2 420 500,00 |
263 873,19 |
263 873,19 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
8 857 600,00 |
689 000,00 |
216 289,50 |
216 289,50 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 948 672,00 |
151 580,00 |
47 583,69 |
47 583,69 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
177 330,00 |
4 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 522 358,00 |
1 244 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 170,00 |
2 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 480 330,00 |
303 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
14 260,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
251 420,00 |
21 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 100,00 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
204 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
66 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
3 600,00 |
2 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
10 133 954,00 |
748 224,00 |
114 288,33 |
114 288,33 |
67 948,12 |
2111 |
Заробітна плата |
444 000,00 |
36 600,00 |
9 504,91 |
9 504,91 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
104 000,00 |
8 570,00 |
2 091,08 |
2 091,08 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
27 600,00 |
2 300,00 |
803,00 |
803,00 |
803,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
6 685 600,00 |
475 300,00 |
35 510,19 |
35 510,19 |
765,97 |
2250 |
Видатки на відрядження |
3 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
102 400,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 400,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
747 800,00 |
92 100,00 |
66 379,15 |
66 379,15 |
66 379,15 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 016 954,00 |
116 954,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
1 200,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
164 700,00 |
32 589,00 |
3 660,00 |
3 660,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
103 900,00 |
8 200,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
22 858,00 |
1 804,00 |
660,00 |
660,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
3 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
27 862,00 |
20 112,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 140,00 |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
2 494,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
156,00 |
13,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 290,00 |
130,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 000,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
160 300,00 |
26 445,00 |
4 575,00 |
4 575,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
112 150,00 |
7 500,00 |
3 750,00 |
3 750,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
24 680,00 |
1 650,00 |
825,00 |
825,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
17 610,00 |
16 290,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
5 800,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 798 600,00 |
259 460,00 |
11 234,47 |
11 234,47 |
3 282,42 |
2111 |
Заробітна плата |
232 000,00 |
18 000,00 |
6 025,00 |
6 025,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
51 040,00 |
3 960,00 |
1 927,05 |
1 927,05 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6 614,00 |
614,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
35 576,00 |
33 376,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
720,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
600,00 |
50,00 |
41,84 |
41,84 |
41,84 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 550,00 |
400,00 |
394,20 |
394,20 |
394,20 |
2274 |
Оплата природного газу |
17 500,00 |
3 000,00 |
2 646,38 |
2 646,38 |
2 646,38 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 450 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
326 500,00 |
48 202,00 |
4 294,40 |
4 294,40 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
147 200,00 |
10 810,00 |
3 520,00 |
3 520,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
32 384,00 |
2 378,00 |
774,40 |
774,40 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
59 536,00 |
24 462,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 500,00 |
149,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
180,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
9 000,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
74 000,00 |
7 833,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 569 000,00 |
254 870,00 |
50 660,84 |
50 660,84 |
860,84 |
2111 |
Заробітна плата |
1 106 000,00 |
90 000,00 |
40 900,00 |
40 900,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
243 320,00 |
19 800,00 |
8 900,00 |
8 900,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
15 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
161 530,00 |
135 830,00 |
860,84 |
860,84 |
860,84 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
31 000,00 |
5 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 500,00 |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
150,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
757 687,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
164 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
583 687,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
512 435 619,00 |
51 790 111,00 |
13 899 118,11 |
13 899 118,11 |
1 137 855,68 |