КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2016 рік |
План видатків на січень 2016 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за січень |
Профінансовано за останній тиждень(з 25.01.2016 по 29.01.2016 р) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
6 797 100,00 |
988 603,00 |
364 774,86 |
364 774,86 |
178 453,21 |
2111 |
Заробітна плата |
3 462 000,00 |
265 000,00 |
260 283,37 |
260 283,37 |
147 763,37 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
761 650,00 |
58 300,00 |
54 433,78 |
54 433,78 |
15 533,78 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
273 554,00 |
22 950,00 |
9 815,00 |
9 815,00 |
8 750,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
917 020,00 |
492 720,00 |
10 959,84 |
10 959,84 |
5 058,19 |
2250 |
Видатки на відрядження |
11 000,00 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
283 000,00 |
43 000,00 |
612,52 |
612,52 |
612,52 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 840,00 |
520,00 |
294,24 |
294,24 |
294,24 |
2273 |
Оплата електроенергії |
124 336,00 |
15 028,00 |
441,11 |
441,11 |
441,11 |
2274 |
Оплата природного газу |
7 500,00 |
1 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
284 900,00 |
23 166,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
644 600,00 |
51 319,00 |
27 935,00 |
27 935,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
21 700,00 |
14 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
140 474 679,00 |
14 502 196,00 |
8 771 001,74 |
8 771 001,74 |
4 889 220,75 |
2111 |
Заробітна плата |
85 726 460,00 |
6 862 150,00 |
6 656 821,68 |
6 656 821,68 |
3 803 306,16 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
17 317 770,00 |
1 541 035,00 |
1 486 533,59 |
1 486 533,59 |
862 778,59 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
687 600,00 |
17 500,00 |
9 773,40 |
9 773,40 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
77 635,00 |
65 911,00 |
65 737,04 |
65 737,04 |
26 935,00 |
2230 |
Продукти харчування |
7 262 142,00 |
630 544,00 |
338 578,24 |
338 578,24 |
25 460,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
6 715 165,00 |
3 069 770,00 |
6 870,15 |
6 870,15 |
4 798,22 |
2250 |
Видатки на відрядження |
242 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
13 111 350,00 |
1 402 650,00 |
59 786,59 |
59 786,59 |
28 942,78 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
723 280,00 |
71 960,00 |
1 686,96 |
1 686,96 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 691 170,00 |
397 750,00 |
145 214,09 |
145 214,09 |
137 000,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
2 733 570,00 |
370 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 872 240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
134 467,00 |
1 796,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
126 480,00 |
71 130,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
85 580 700,00 |
9 664 949,00 |
6 937 497,92 |
6 937 497,92 |
5 015 856,92 |
2111 |
Заробітна плата |
55 944 449,00 |
5 146 556,00 |
4 642 693,42 |
4 642 693,42 |
3 065 111,42 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
12 308 475,00 |
1 088 167,00 |
976 859,54 |
976 859,54 |
632 800,54 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
853 000,00 |
283 600,00 |
282 081,00 |
282 081,00 |
282 081,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
1 798 043,00 |
367 093,00 |
140 009,72 |
140 009,72 |
140 009,72 |
2230 |
Продукти харчування |
1 650 000,00 |
704 800,00 |
594 339,70 |
594 339,70 |
594 339,70 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 751 283,00 |
687 608,00 |
63 798,66 |
63 798,66 |
63 798,66 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 910 000,00 |
350 000,00 |
45 702,05 |
45 702,05 |
45 702,05 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
578 300,00 |
58 050,00 |
28 050,56 |
28 050,56 |
28 050,56 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 252 000,00 |
223 800,00 |
88 200,00 |
88 200,00 |
88 200,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 709 750,00 |
675 000,00 |
15 883,11 |
15 883,11 |
15 883,11 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
90 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
437 600,00 |
45 275,00 |
44 880,16 |
44 880,16 |
44 880,16 |
2730 |
Інші виплати населенню |
267 800,00 |
22 500,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
30 000,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
250 134 099,00 |
26 064 438,00 |
15 227 546,45 |
15 227 546,45 |
7 770 758,21 |
2111 |
Заробітна плата |
12 826 200,00 |
1 075 000,00 |
1 030 369,17 |
1 030 369,17 |
628 970,01 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 821 920,00 |
236 500,00 |
211 538,28 |
211 538,28 |
123 211,28 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
596 349,00 |
88 537,00 |
84 852,25 |
84 852,25 |
14 980,30 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
57 342,00 |
41 832,00 |
41 355,83 |
41 355,83 |
933,83 |
2230 |
Продукти харчування |
1 269 730,00 |
105 500,00 |
48 872,25 |
48 872,25 |
48 872,25 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 800 522,00 |
521 215,00 |
8 721,06 |
8 721,06 |
3 814,81 |
2250 |
Видатки на відрядження |
26 900,00 |
2 320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
68 700,00 |
5 700,00 |
3 290,10 |
3 290,10 |
3 290,10 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 254 200,00 |
178 450,00 |
154 575,36 |
154 575,36 |
154 575,36 |
2274 |
Оплата природного газу |
430 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 841,00 |
1 885,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
49 500,00 |
2 437,00 |
2 334,47 |
2 334,47 |
2 334,47 |
2730 |
Інші виплати населенню |
228 858 995,00 |
23 724 912,00 |
13 641 637,68 |
13 641 637,68 |
6 789 775,80 |
2800 |
Інші поточні видатки |
900,00 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
14 548 300,00 |
2 420 500,00 |
993 060,16 |
993 060,16 |
729 186,97 |
2111 |
Заробітна плата |
8 857 600,00 |
689 000,00 |
656 934,48 |
656 934,48 |
440 644,98 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 948 672,00 |
151 580,00 |
140 091,31 |
140 091,31 |
92 507,62 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
177 330,00 |
4 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 522 358,00 |
1 244 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 170,00 |
2 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 480 330,00 |
303 600,00 |
175 003,69 |
175 003,69 |
175 003,69 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
14 260,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
251 420,00 |
21 100,00 |
21 030,68 |
21 030,68 |
21 030,68 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 100,00 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
204 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
66 960,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
3 600,00 |
2 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
10 133 954,00 |
748 224,00 |
158 247,33 |
158 247,33 |
43 959,00 |
2111 |
Заробітна плата |
444 000,00 |
36 600,00 |
31 397,53 |
31 397,53 |
21 892,62 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
104 000,00 |
8 570,00 |
7 203,43 |
7 203,43 |
5 112,35 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
27 600,00 |
2 300,00 |
803,00 |
803,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
6 685 600,00 |
475 300,00 |
35 510,19 |
35 510,19 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
3 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
102 400,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 400,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
747 800,00 |
92 100,00 |
66 379,15 |
66 379,15 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 016 954,00 |
116 954,00 |
16 954,00 |
16 954,00 |
16 954,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
1 200,00 |
100,00 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
164 700,00 |
32 589,00 |
9 760,00 |
9 760,00 |
6 100,00 |
2111 |
Заробітна плата |
103 900,00 |
8 200,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
5 000,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
22 858,00 |
1 804,00 |
1 760,00 |
1 760,00 |
1 100,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
3 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
27 862,00 |
20 112,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 140,00 |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
2 494,00 |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
156,00 |
13,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 290,00 |
130,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 000,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
160 300,00 |
26 445,00 |
9 150,00 |
9 150,00 |
4 575,00 |
2111 |
Заробітна плата |
112 150,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
3 750,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
24 680,00 |
1 650,00 |
1 650,00 |
1 650,00 |
825,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
17 610,00 |
16 290,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
5 800,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 798 600,00 |
260 510,00 |
24 645,78 |
24 645,78 |
13 411,31 |
2111 |
Заробітна плата |
232 000,00 |
18 000,00 |
16 359,57 |
16 359,57 |
10 334,57 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
51 040,00 |
5 010,00 |
5 003,79 |
5 003,79 |
3 076,74 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6 614,00 |
614,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
35 576,00 |
33 376,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
720,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
600,00 |
50,00 |
41,84 |
41,84 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 550,00 |
400,00 |
394,20 |
394,20 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
17 500,00 |
3 000,00 |
2 646,38 |
2 646,38 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 450 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
326 500,00 |
48 202,00 |
14 553,59 |
14 553,59 |
10 259,19 |
2111 |
Заробітна плата |
147 200,00 |
10 810,00 |
7 803,70 |
7 803,70 |
4 283,70 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
32 384,00 |
2 378,00 |
1 716,81 |
1 716,81 |
942,41 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
57 283,00 |
22 209,00 |
280,14 |
280,14 |
280,14 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 500,00 |
149,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
180,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
11 253,00 |
4 753,00 |
4 752,94 |
4 752,94 |
4 752,94 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
74 000,00 |
7 833,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 569 000,00 |
254 870,00 |
103 054,70 |
103 054,70 |
52 393,86 |
2111 |
Заробітна плата |
1 106 000,00 |
90 000,00 |
85 253,50 |
85 253,50 |
44 353,50 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
243 320,00 |
19 800,00 |
16 830,88 |
16 830,88 |
7 930,88 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
15 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
161 530,00 |
135 830,00 |
860,84 |
860,84 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
31 000,00 |
5 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 500,00 |
125,00 |
109,48 |
109,48 |
109,48 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
150,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
747 687,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
164 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
573 687,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
512 435 619,00 |
55 025 526,00 |
32 613 292,53 |
32 613 292,53 |
18 714 174,42 |