КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2016 рік |
План видатків на січень-березень 2016 р. |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за березень |
Профінансовано за останній тиждень(з 01.03.2016 по 04.03.2016 р) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
6 797 100,00 |
2 187 409,00 |
1 063 664,52 |
51 823,57 |
51 823,57 |
2111 |
Заробітна плата |
3 462 000,00 |
895 000,00 |
580 020,01 |
20,01 |
20,01 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
761 650,00 |
196 900,00 |
127 604,41 |
4,41 |
4,41 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
271 929,00 |
70 825,00 |
41 695,34 |
7 996,00 |
7 996,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
918 645,00 |
580 745,00 |
34 774,73 |
4 206,61 |
4 206,61 |
2250 |
Видатки на відрядження |
11 000,00 |
2 400,00 |
796,98 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
253 280,00 |
145 300,00 |
109 473,87 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 840,00 |
1 560,00 |
462,72 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
124 336,00 |
42 084,00 |
27 633,41 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
37 220,00 |
13 300,00 |
3 700,54 |
3 700,54 |
3 700,54 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
284 900,00 |
69 498,00 |
15 924,03 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
644 600,00 |
153 897,00 |
119 910,88 |
35 896,00 |
35 896,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
21 700,00 |
15 900,00 |
1 667,60 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
139 813 919,00 |
42 033 584,00 |
24 508 809,20 |
3 122 894,19 |
3 122 894,19 |
2111 |
Заробітна плата |
87 656 460,00 |
22 364 410,00 |
13 891 033,84 |
1 809 788,21 |
1 809 788,21 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
17 737 010,00 |
4 438 485,00 |
3 049 498,52 |
386 578,33 |
386 578,33 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
680 725,00 |
240 983,00 |
56 689,50 |
4 614,50 |
4 614,50 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
81 760,00 |
70 036,00 |
65 612,04 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
7 406 142,00 |
1 733 047,00 |
1 346 760,64 |
315 603,41 |
315 603,41 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 026 165,00 |
287 830,00 |
35 472,13 |
1 955,65 |
1 955,65 |
2250 |
Видатки на відрядження |
242 750,00 |
119 650,00 |
24 526,51 |
3 109,52 |
3 109,52 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
13 789 490,00 |
6 427 940,00 |
4 182 065,63 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
762 280,00 |
248 520,00 |
61 485,98 |
6 075,08 |
6 075,08 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 845 170,00 |
1 282 315,00 |
793 278,14 |
56 501,25 |
56 501,25 |
2274 |
Оплата природного газу |
3 153 570,00 |
2 345 930,00 |
311 209,01 |
58 993,74 |
58 993,74 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 972 240,00 |
1 235 960,00 |
295 420,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2720 |
Стипендії |
1 097 000,00 |
1 097 000,00 |
379 674,50 |
379 674,50 |
379 674,50 |
2730 |
Інші виплати населенню |
184 077,00 |
54 998,00 |
3 592,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
126 480,00 |
86 480,00 |
12 490,76 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
85 533 714,00 |
25 745 342,00 |
14 720 139,91 |
51 941,26 |
51 941,26 |
2111 |
Заробітна плата |
55 944 449,00 |
15 313 277,00 |
9 278 489,61 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
12 308 475,00 |
3 236 412,00 |
1 929 248,02 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
855 814,00 |
308 214,00 |
293 426,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
1 798 043,00 |
633 193,00 |
380 602,49 |
14 984,21 |
14 984,21 |
2230 |
Продукти харчування |
1 650 000,00 |
856 700,00 |
663 116,20 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 701 483,00 |
906 774,00 |
154 099,24 |
36 957,05 |
36 957,05 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
2 353 396,00 |
1 386 396,00 |
855 906,54 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
578 300,00 |
174 150,00 |
86 990,40 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 252 000,00 |
671 400,00 |
315 747,96 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 259 703,00 |
2 025 000,00 |
617 267,73 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
90 000,00 |
30 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
437 600,00 |
122 175,00 |
80 186,20 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
267 800,00 |
67 500,00 |
35 908,58 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
36 651,00 |
14 151,00 |
9 150,94 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
249 064 419,00 |
73 396 764,00 |
54 453 725,24 |
118 494,69 |
118 494,69 |
2111 |
Заробітна плата |
12 826 200,00 |
3 225 000,00 |
2 080 289,61 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 821 920,00 |
709 500,00 |
427 518,33 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
591 349,00 |
193 237,00 |
138 019,30 |
8 124,30 |
8 124,30 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
57 342,00 |
47 752,00 |
45 984,88 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1 269 730,00 |
317 200,00 |
198 691,13 |
64 642,51 |
64 642,51 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
730 842,00 |
568 605,75 |
34 606,62 |
855,32 |
855,32 |
2250 |
Видатки на відрядження |
26 900,00 |
6 960,00 |
1 695,82 |
1 335,82 |
1 335,82 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
68 700,00 |
17 100,00 |
7 339,14 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 254 200,00 |
458 450,00 |
328 803,34 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
430 000,00 |
230 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 841,00 |
16 155,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
49 500,00 |
12 311,00 |
4 668,94 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
228 858 995,00 |
67 589 093,25 |
51 181 162,49 |
43 536,74 |
43 536,74 |
2800 |
Інші поточні видатки |
5 900,00 |
5 400,00 |
4 945,64 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
13 340 300,00 |
3 523 634,00 |
2 178 527,38 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
8 857 600,00 |
2 113 000,00 |
1 330 761,52 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 948 672,00 |
464 860,00 |
285 081,05 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
177 330,00 |
17 730,00 |
2 602,80 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
314 358,00 |
66 604,00 |
21 263,43 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 170,00 |
5 780,00 |
1 045,92 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 480 330,00 |
765 270,00 |
492 719,28 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
14 260,00 |
4 040,00 |
1 794,41 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
251 420,00 |
78 500,00 |
41 136,13 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 100,00 |
2 550,00 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
204 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
66 960,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
3 600,00 |
2 300,00 |
1 272,84 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
10 133 954,00 |
2 634 764,00 |
963 565,33 |
108 903,99 |
108 903,99 |
2111 |
Заробітна плата |
444 000,00 |
109 800,00 |
65 798,58 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
104 000,00 |
25 710,00 |
13 333,88 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
27 600,00 |
6 900,00 |
1 825,40 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
6 685 600,00 |
1 509 900,00 |
429 443,43 |
108 903,99 |
108 903,99 |
2250 |
Видатки на відрядження |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
102 400,00 |
45 000,00 |
23 922,93 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 400,00 |
500,00 |
179,67 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
747 800,00 |
216 700,00 |
146 958,05 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 016 954,00 |
716 954,00 |
282 103,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
1 200,00 |
300,00 |
0,39 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
164 700,00 |
73 899,00 |
23 670,14 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
103 900,00 |
33 200,00 |
18 190,49 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
22 858,00 |
7 304,00 |
4 001,91 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
27 862,00 |
25 612,00 |
291,78 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 140,00 |
1 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
2 494,00 |
1 244,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
156,00 |
39,00 |
25,19 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 290,00 |
360,00 |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,77 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
160 300,00 |
51 780,00 |
22 299,35 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
112 150,00 |
25 400,00 |
16 300,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
24 680,00 |
5 595,00 |
3 586,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
17 610,00 |
16 770,00 |
459,66 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
5 800,00 |
4 000,00 |
1 953,06 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
15,00 |
0,63 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 798 600,00 |
812 850,00 |
67 882,85 |
15 726,63 |
15 726,63 |
2111 |
Заробітна плата |
232 000,00 |
54 000,00 |
48 847,97 |
12 890,68 |
12 890,68 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
51 040,00 |
12 930,00 |
11 771,99 |
2 835,95 |
2 835,95 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6 614,00 |
1 614,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
35 576,00 |
33 776,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
720,00 |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
600,00 |
150,00 |
98,07 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 550,00 |
1 200,00 |
797,64 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
17 500,00 |
9 000,00 |
5 967,18 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 450 000,00 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
326 500,00 |
100 836,00 |
43 083,14 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
147 200,00 |
32 430,00 |
18 303,70 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
32 384,00 |
7 134,00 |
4 026,81 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 500,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
55 426,00 |
27 624,00 |
477,17 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 500,00 |
449,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
180,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
13 110,00 |
10 610,00 |
8 609,46 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
74 000,00 |
21 499,00 |
11 666,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 569 000,00 |
522 250,00 |
240 858,74 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
1 106 000,00 |
292 000,00 |
190 201,91 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
243 320,00 |
64 200,00 |
37 628,59 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
15 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
161 530,00 |
140 430,00 |
1 739,83 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
31 000,00 |
16 200,00 |
8 598,46 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 500,00 |
375,00 |
202,13 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 500,00 |
4 000,00 |
2 487,82 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
150,00 |
45,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
8 733 113,00 |
4 907 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
164 000,00 |
42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
10 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
8 559 113,00 |
4 860 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
517 435 619,00 |
155 990 112,00 |
98 286 225,80 |
3 469 784,33 |
3 469 784,33 |