| КЕКВ | Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків | Уточнений план видатків на 2016 рік | План видатків на січень-березень 2016 р. | Профінансовано з початку року | Профінансовано за березень | Профінансовано за останній тиждень(з 14.03.2016 по 18.03.2016 р) |
| 03 | Виконавчий комітет Уманської міської ради | 6 797 100,00 | 2 217 769,00 | 1 311 279,44 | 299 438,49 | 36 680,75 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 462 000,00 | 899 000,00 | 695 885,01 | 115 885,01 | 3 465,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 761 650,00 | 197 780,00 | 153 366,71 | 25 766,71 | 762,30 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 286 929,00 | 76 145,00 | 54 350,34 | 20 651,00 | 9 335,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 903 645,00 | 575 745,00 | 44 761,08 | 14 192,96 | 4 448,24 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 11 000,00 | 3 800,00 | 2 388,94 | 1 591,96 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 253 280,00 | 161 700,00 | 156 128,29 | 46 654,42 | 521,48 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 840,00 | 1 560,00 | 714,75 | 252,03 | 252,03 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 124 336,00 | 42 084,00 | 37 799,68 | 10 166,27 | 10 166,27 |
| 2274 | Оплата природного газу | 37 220,00 | 13 300,00 | 4 375,70 | 4 375,70 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 284 900,00 | 71 958,00 | 35 030,46 | 19 106,43 | 7 730,43 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 644 600,00 | 158 797,00 | 124 810,88 | 40 796,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 21 700,00 | 15 900,00 | 1 667,60 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Відділ освіти Уманської міської ради | 139 813 919,00 | 42 657 715,00 | 30 861 544,12 | 9 475 629,11 | 1 767 960,99 |
| 2111 | Заробітна плата | 87 656 460,00 | 22 819 410,00 | 17 226 855,34 | 5 145 609,71 | 453 656,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 17 737 010,00 | 4 506 985,00 | 3 773 073,66 | 1 110 153,47 | 68 458,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 680 725,00 | 240 983,00 | 108 854,00 | 56 779,00 | 52 164,50 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 81 760,00 | 70 036,00 | 67 862,04 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 7 406 142,00 | 1 822 428,00 | 1 553 419,16 | 522 261,93 | 171 470,42 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 026 165,00 | 245 330,00 | 75 124,85 | 41 608,37 | 39 606,15 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 242 750,00 | 119 650,00 | 24 526,51 | 3 109,52 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 13 789 490,00 | 7 043 690,00 | 4 829 461,05 | 647 395,42 | 35 895,42 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 762 280,00 | 219 520,00 | 81 663,10 | 26 252,20 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 3 905 170,00 | 1 349 315,00 | 1 232 703,34 | 495 926,45 | 439 425,20 |
| 2274 | Оплата природного газу | 3 093 570,00 | 2 005 930,00 | 814 448,31 | 562 233,04 | 503 239,30 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1 972 240,00 | 975 960,00 | 295 420,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 52 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2720 | Стипендії | 1 097 000,00 | 1 097 000,00 | 760 254,00 | 760 254,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 184 077,00 | 54 998,00 | 5 388,00 | 1 796,00 | 1 796,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 126 480,00 | 86 480,00 | 12 490,76 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради | 85 533 714,00 | 25 797 142,00 | 17 522 819,18 | 2 854 620,53 | 568 582,12 |
| 2111 | Заробітна плата | 55 944 449,00 | 15 313 277,00 | 10 945 451,61 | 1 666 962,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 12 308 475,00 | 3 236 412,00 | 2 269 647,02 | 340 399,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 855 814,00 | 308 214,00 | 303 900,00 | 10 474,00 | 10 474,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 1 798 043,00 | 653 193,00 | 448 084,24 | 82 465,96 | 48 289,55 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 569 000,00 | 775 700,00 | 743 133,93 | 80 017,73 | 76 867,73 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 782 483,00 | 987 774,00 | 284 670,36 | 167 528,17 | 130 571,12 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 353 396,00 | 1 407 396,00 | 1 068 960,64 | 213 054,10 | 8 660,15 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 578 300,00 | 178 750,00 | 129 249,60 | 42 259,20 | 42 259,20 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 252 000,00 | 671 400,00 | 513 250,60 | 197 502,64 | 197 502,64 |
| 2274 | Оплата природного газу | 5 259 703,00 | 2 025 000,00 | 617 267,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 90 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 437 600,00 | 128 375,00 | 123 432,58 | 43 246,38 | 43 246,38 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 267 800,00 | 67 500,00 | 46 619,93 | 10 711,35 | 10 711,35 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 36 651,00 | 14 151,00 | 9 150,94 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради | 249 064 419,00 | 74 204 842,00 | 62 037 623,14 | 7 702 392,59 | 92 887,29 |
| 2111 | Заробітна плата | 12 826 200,00 | 3 225 000,00 | 2 511 088,23 | 430 798,62 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 821 920,00 | 709 500,00 | 522 318,33 | 94 800,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 591 349,00 | 193 237,00 | 153 623,99 | 23 728,99 | 11 956,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 57 342,00 | 47 752,00 | 45 984,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 269 730,00 | 317 200,00 | 198 691,13 | 64 642,51 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 730 842,00 | 568 550,75 | 43 919,92 | 10 168,62 | 5 433,79 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 26 900,00 | 6 960,00 | 2 510,25 | 2 150,25 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 68 700,00 | 17 100,00 | 7 339,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 254 200,00 | 458 450,00 | 328 803,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 430 000,00 | 230 000,00 | 37 578,00 | 37 578,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 72 841,00 | 16 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 49 500,00 | 12 311,00 | 4 668,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 228 858 995,00 | 68 397 226,25 | 58 176 151,35 | 7 038 525,60 | 75 497,50 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 5 900,00 | 5 400,00 | 4 945,64 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Відділ культури і туризму Уманської міської ради | 13 340 300,00 | 3 538 634,00 | 2 668 963,12 | 490 435,74 | 240 092,67 |
| 2111 | Заробітна плата | 8 857 600,00 | 2 113 000,00 | 1 535 732,02 | 204 970,50 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 948 672,00 | 464 860,00 | 330 453,62 | 45 372,57 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 180 330,00 | 20 730,00 | 11 727,72 | 9 124,92 | 9 124,92 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 313 358,00 | 66 604,00 | 26 832,86 | 5 569,43 | 5 569,43 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 14 170,00 | 6 780,00 | 1 555,92 | 510,00 | 510,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 480 330,00 | 765 270,00 | 690 041,37 | 197 322,09 | 197 322,09 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 14 260,00 | 4 040,00 | 2 874,10 | 1 079,69 | 1 079,69 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 251 420,00 | 89 500,00 | 66 794,92 | 25 658,79 | 25 658,79 |
| 2274 | Оплата природного газу | 5 100,00 | 2 550,00 | 1 677,75 | 827,75 | 827,75 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 204 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 63 960,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3 600,00 | 2 300,00 | 1 272,84 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради | 10 133 954,00 | 2 702 085,00 | 1 175 720,35 | 321 059,01 | 158 923,44 |
| 2111 | Заробітна плата | 444 000,00 | 124 800,00 | 76 093,58 | 10 295,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 104 000,00 | 29 110,00 | 17 248,78 | 3 914,90 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 27 600,00 | 6 900,00 | 3 170,40 | 1 345,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 685 600,00 | 1 509 900,00 | 514 664,99 | 194 125,55 | 47 544,88 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 102 400,00 | 45 000,00 | 23 922,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 400,00 | 500,00 | 179,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 747 800,00 | 265 621,00 | 258 336,61 | 111 378,56 | 111 378,56 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 016 954,00 | 716 954,00 | 282 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 200,00 | 300,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Відділ комунального майна Уманської міської ради | 164 700,00 | 73 899,00 | 27 330,14 | 3 660,00 | 3 660,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 103 900,00 | 33 200,00 | 21 190,49 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 22 858,00 | 7 304,00 | 4 661,91 | 660,00 | 660,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 27 862,00 | 25 612,00 | 291,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 140,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 494,00 | 1 244,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 156,00 | 39,00 | 25,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 290,00 | 360,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Відділ капітального будівництва Уманської міської ради | 160 300,00 | 51 780,00 | 27 850,35 | 5 551,00 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 112 150,00 | 25 400,00 | 20 850,00 | 4 550,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 24 680,00 | 5 595,00 | 4 587,00 | 1 001,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 17 610,00 | 16 770,00 | 459,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 5 800,00 | 4 000,00 | 1 953,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 60,00 | 15,00 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради | 1 798 600,00 | 812 850,00 | 74 130,78 | 21 974,56 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 232 000,00 | 54 000,00 | 53 969,22 | 18 011,93 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 51 040,00 | 12 930,00 | 12 898,67 | 3 962,63 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 614,00 | 1 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 35 576,00 | 33 776,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 720,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 600,00 | 150,00 | 98,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 550,00 | 1 200,00 | 797,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 17 500,00 | 9 000,00 | 5 967,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1 450 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради | 326 500,00 | 100 836,00 | 50 467,94 | 7 384,80 | 0,20 |
| 2111 | Заробітна плата | 147 200,00 | 32 430,00 | 24 063,70 | 5 760,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 32 384,00 | 7 134,00 | 5 294,01 | 1 267,20 | 0,20 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 500,00 | 1 000,00 | 141,60 | 141,60 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 53 536,00 | 25 734,00 | 693,17 | 216,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 500,00 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 180,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 15 000,00 | 12 500,00 | 8 609,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 74 000,00 | 21 499,00 | 11 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 200,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Фінансове управління Уманської міської ради | 1 569 000,00 | 522 250,00 | 311 206,47 | 70 347,73 | 4 871,43 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 106 000,00 | 292 000,00 | 244 653,21 | 54 451,30 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 243 320,00 | 64 200,00 | 47 628,59 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 000,00 | 5 000,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 161 530,00 | 140 430,00 | 3 277,10 | 1 537,27 | 827,27 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 31 000,00 | 16 200,00 | 11 757,25 | 3 158,79 | 3 158,79 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 500,00 | 375,00 | 282,91 | 80,78 | 80,78 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 10 500,00 | 4 000,00 | 3 292,41 | 804,59 | 804,59 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 150,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 8 733 113,00 | 4 907 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 164 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 8 559 113,00 | 4 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | 517 435 619,00 | 157 586 802,00 | 116 068 935,03 | 21 252 493,56 | 2 873 658,89 |
Понеділок, 21 березня 2016 12:16
Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 21.03.2016 року
Опубліковано в
Міський бюджет
