КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2016 рік |
План видатків на січень-березень 2016 р. |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за березень |
Профінансовано за останній тиждень(з 14.03.2016 по 18.03.2016 р) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
6 797 100,00 |
2 217 769,00 |
1 311 279,44 |
299 438,49 |
36 680,75 |
2111 |
Заробітна плата |
3 462 000,00 |
899 000,00 |
695 885,01 |
115 885,01 |
3 465,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
761 650,00 |
197 780,00 |
153 366,71 |
25 766,71 |
762,30 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
286 929,00 |
76 145,00 |
54 350,34 |
20 651,00 |
9 335,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
903 645,00 |
575 745,00 |
44 761,08 |
14 192,96 |
4 448,24 |
2250 |
Видатки на відрядження |
11 000,00 |
3 800,00 |
2 388,94 |
1 591,96 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
253 280,00 |
161 700,00 |
156 128,29 |
46 654,42 |
521,48 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 840,00 |
1 560,00 |
714,75 |
252,03 |
252,03 |
2273 |
Оплата електроенергії |
124 336,00 |
42 084,00 |
37 799,68 |
10 166,27 |
10 166,27 |
2274 |
Оплата природного газу |
37 220,00 |
13 300,00 |
4 375,70 |
4 375,70 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
284 900,00 |
71 958,00 |
35 030,46 |
19 106,43 |
7 730,43 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
644 600,00 |
158 797,00 |
124 810,88 |
40 796,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
21 700,00 |
15 900,00 |
1 667,60 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
139 813 919,00 |
42 657 715,00 |
30 861 544,12 |
9 475 629,11 |
1 767 960,99 |
2111 |
Заробітна плата |
87 656 460,00 |
22 819 410,00 |
17 226 855,34 |
5 145 609,71 |
453 656,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
17 737 010,00 |
4 506 985,00 |
3 773 073,66 |
1 110 153,47 |
68 458,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
680 725,00 |
240 983,00 |
108 854,00 |
56 779,00 |
52 164,50 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
81 760,00 |
70 036,00 |
67 862,04 |
2 250,00 |
2 250,00 |
2230 |
Продукти харчування |
7 406 142,00 |
1 822 428,00 |
1 553 419,16 |
522 261,93 |
171 470,42 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 026 165,00 |
245 330,00 |
75 124,85 |
41 608,37 |
39 606,15 |
2250 |
Видатки на відрядження |
242 750,00 |
119 650,00 |
24 526,51 |
3 109,52 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
13 789 490,00 |
7 043 690,00 |
4 829 461,05 |
647 395,42 |
35 895,42 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
762 280,00 |
219 520,00 |
81 663,10 |
26 252,20 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 905 170,00 |
1 349 315,00 |
1 232 703,34 |
495 926,45 |
439 425,20 |
2274 |
Оплата природного газу |
3 093 570,00 |
2 005 930,00 |
814 448,31 |
562 233,04 |
503 239,30 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 972 240,00 |
975 960,00 |
295 420,00 |
100 000,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2720 |
Стипендії |
1 097 000,00 |
1 097 000,00 |
760 254,00 |
760 254,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
184 077,00 |
54 998,00 |
5 388,00 |
1 796,00 |
1 796,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
126 480,00 |
86 480,00 |
12 490,76 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
85 533 714,00 |
25 797 142,00 |
17 522 819,18 |
2 854 620,53 |
568 582,12 |
2111 |
Заробітна плата |
55 944 449,00 |
15 313 277,00 |
10 945 451,61 |
1 666 962,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
12 308 475,00 |
3 236 412,00 |
2 269 647,02 |
340 399,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
855 814,00 |
308 214,00 |
303 900,00 |
10 474,00 |
10 474,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
1 798 043,00 |
653 193,00 |
448 084,24 |
82 465,96 |
48 289,55 |
2230 |
Продукти харчування |
1 569 000,00 |
775 700,00 |
743 133,93 |
80 017,73 |
76 867,73 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 782 483,00 |
987 774,00 |
284 670,36 |
167 528,17 |
130 571,12 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
2 353 396,00 |
1 407 396,00 |
1 068 960,64 |
213 054,10 |
8 660,15 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
578 300,00 |
178 750,00 |
129 249,60 |
42 259,20 |
42 259,20 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 252 000,00 |
671 400,00 |
513 250,60 |
197 502,64 |
197 502,64 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 259 703,00 |
2 025 000,00 |
617 267,73 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
90 000,00 |
30 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
437 600,00 |
128 375,00 |
123 432,58 |
43 246,38 |
43 246,38 |
2730 |
Інші виплати населенню |
267 800,00 |
67 500,00 |
46 619,93 |
10 711,35 |
10 711,35 |
2800 |
Інші поточні видатки |
36 651,00 |
14 151,00 |
9 150,94 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
249 064 419,00 |
74 204 842,00 |
62 037 623,14 |
7 702 392,59 |
92 887,29 |
2111 |
Заробітна плата |
12 826 200,00 |
3 225 000,00 |
2 511 088,23 |
430 798,62 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 821 920,00 |
709 500,00 |
522 318,33 |
94 800,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
591 349,00 |
193 237,00 |
153 623,99 |
23 728,99 |
11 956,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
57 342,00 |
47 752,00 |
45 984,88 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1 269 730,00 |
317 200,00 |
198 691,13 |
64 642,51 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
730 842,00 |
568 550,75 |
43 919,92 |
10 168,62 |
5 433,79 |
2250 |
Видатки на відрядження |
26 900,00 |
6 960,00 |
2 510,25 |
2 150,25 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
68 700,00 |
17 100,00 |
7 339,14 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 254 200,00 |
458 450,00 |
328 803,34 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
430 000,00 |
230 000,00 |
37 578,00 |
37 578,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 841,00 |
16 155,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
49 500,00 |
12 311,00 |
4 668,94 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
228 858 995,00 |
68 397 226,25 |
58 176 151,35 |
7 038 525,60 |
75 497,50 |
2800 |
Інші поточні видатки |
5 900,00 |
5 400,00 |
4 945,64 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
13 340 300,00 |
3 538 634,00 |
2 668 963,12 |
490 435,74 |
240 092,67 |
2111 |
Заробітна плата |
8 857 600,00 |
2 113 000,00 |
1 535 732,02 |
204 970,50 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 948 672,00 |
464 860,00 |
330 453,62 |
45 372,57 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
180 330,00 |
20 730,00 |
11 727,72 |
9 124,92 |
9 124,92 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
313 358,00 |
66 604,00 |
26 832,86 |
5 569,43 |
5 569,43 |
2250 |
Видатки на відрядження |
14 170,00 |
6 780,00 |
1 555,92 |
510,00 |
510,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 480 330,00 |
765 270,00 |
690 041,37 |
197 322,09 |
197 322,09 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
14 260,00 |
4 040,00 |
2 874,10 |
1 079,69 |
1 079,69 |
2273 |
Оплата електроенергії |
251 420,00 |
89 500,00 |
66 794,92 |
25 658,79 |
25 658,79 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 100,00 |
2 550,00 |
1 677,75 |
827,75 |
827,75 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
204 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
63 960,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
3 600,00 |
2 300,00 |
1 272,84 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
10 133 954,00 |
2 702 085,00 |
1 175 720,35 |
321 059,01 |
158 923,44 |
2111 |
Заробітна плата |
444 000,00 |
124 800,00 |
76 093,58 |
10 295,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
104 000,00 |
29 110,00 |
17 248,78 |
3 914,90 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
27 600,00 |
6 900,00 |
3 170,40 |
1 345,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
6 685 600,00 |
1 509 900,00 |
514 664,99 |
194 125,55 |
47 544,88 |
2250 |
Видатки на відрядження |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
102 400,00 |
45 000,00 |
23 922,93 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 400,00 |
500,00 |
179,67 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
747 800,00 |
265 621,00 |
258 336,61 |
111 378,56 |
111 378,56 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 016 954,00 |
716 954,00 |
282 103,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
1 200,00 |
300,00 |
0,39 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
164 700,00 |
73 899,00 |
27 330,14 |
3 660,00 |
3 660,00 |
2111 |
Заробітна плата |
103 900,00 |
33 200,00 |
21 190,49 |
3 000,00 |
3 000,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
22 858,00 |
7 304,00 |
4 661,91 |
660,00 |
660,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
27 862,00 |
25 612,00 |
291,78 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 140,00 |
1 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
2 494,00 |
1 244,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
156,00 |
39,00 |
25,19 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 290,00 |
360,00 |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,77 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
160 300,00 |
51 780,00 |
27 850,35 |
5 551,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
112 150,00 |
25 400,00 |
20 850,00 |
4 550,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
24 680,00 |
5 595,00 |
4 587,00 |
1 001,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
17 610,00 |
16 770,00 |
459,66 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
5 800,00 |
4 000,00 |
1 953,06 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
15,00 |
0,63 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 798 600,00 |
812 850,00 |
74 130,78 |
21 974,56 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
232 000,00 |
54 000,00 |
53 969,22 |
18 011,93 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
51 040,00 |
12 930,00 |
12 898,67 |
3 962,63 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6 614,00 |
1 614,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
35 576,00 |
33 776,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
720,00 |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
600,00 |
150,00 |
98,07 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 550,00 |
1 200,00 |
797,64 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
17 500,00 |
9 000,00 |
5 967,18 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 450 000,00 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
326 500,00 |
100 836,00 |
50 467,94 |
7 384,80 |
0,20 |
2111 |
Заробітна плата |
147 200,00 |
32 430,00 |
24 063,70 |
5 760,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
32 384,00 |
7 134,00 |
5 294,01 |
1 267,20 |
0,20 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 500,00 |
1 000,00 |
141,60 |
141,60 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
53 536,00 |
25 734,00 |
693,17 |
216,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 500,00 |
449,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
180,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
15 000,00 |
12 500,00 |
8 609,46 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
74 000,00 |
21 499,00 |
11 666,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 569 000,00 |
522 250,00 |
311 206,47 |
70 347,73 |
4 871,43 |
2111 |
Заробітна плата |
1 106 000,00 |
292 000,00 |
244 653,21 |
54 451,30 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
243 320,00 |
64 200,00 |
47 628,59 |
10 000,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
15 000,00 |
5 000,00 |
315,00 |
315,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
161 530,00 |
140 430,00 |
3 277,10 |
1 537,27 |
827,27 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
31 000,00 |
16 200,00 |
11 757,25 |
3 158,79 |
3 158,79 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 500,00 |
375,00 |
282,91 |
80,78 |
80,78 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 500,00 |
4 000,00 |
3 292,41 |
804,59 |
804,59 |
2800 |
Інші поточні видатки |
150,00 |
45,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
8 733 113,00 |
4 907 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
164 000,00 |
42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
10 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
8 559 113,00 |
4 860 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
517 435 619,00 |
157 586 802,00 |
116 068 935,03 |
21 252 493,56 |
2 873 658,89 |