| КЕКВ | Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків | Уточнений план видатків на 2016 рік | План видатків на січень-квітень 2016 р. | Профінансовано з початку року | Профінансовано за березень | Профінансовано за останній тиждень(з 28.03.2016 по 01.04.2016 р) |
| 03 | Виконавчий комітет Уманської міської ради | 7 497 200,00 | 3 318 306,00 | 1 679 509,59 | 667 668,64 | 8 441,61 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 828 500,00 | 1 533 000,00 | 990 684,34 | 410 684,34 | 8 655,36 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 842 280,00 | 343 660,00 | 224 352,96 | 96 752,96 | -213,75 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 369 889,00 | 136 105,00 | 54 350,34 | 20 651,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 991 945,00 | 668 445,00 | 44 776,68 | 14 208,56 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 17 000,00 | 11 400,00 | 2 388,94 | 1 591,96 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 253 280,00 | 197 015,00 | 156 128,29 | 46 654,42 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 7 640,00 | 3 880,00 | 742,86 | 280,14 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 149 606,00 | 57 166,00 | 38 344,55 | 10 711,14 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 66 940,00 | 26 105,00 | 6 231,69 | 6 231,69 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 302 900,00 | 114 124,00 | 35 030,46 | 19 106,43 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 644 600,00 | 210 086,00 | 124 810,88 | 40 796,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 22 620,00 | 17 320,00 | 1 667,60 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Відділ освіти Уманської міської ради | 141 031 019,00 | 54 761 769,00 | 35 694 266,77 | 13 078 351,76 | 4 509 693,99 |
| 2111 | Заробітна плата | 87 370 200,00 | 29 855 020,00 | 20 910 723,68 | 7 799 478,05 | 3 659 551,59 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 19 240 370,00 | 6 635 950,00 | 4 565 817,45 | 1 702 897,26 | 787 422,85 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 680 725,00 | 281 763,00 | 108 854,00 | 56 779,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 81 760,00 | 75 240,00 | 67 862,04 | 2 250,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 7 406 142,00 | 2 299 482,00 | 1 553 419,16 | 522 261,93 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 026 165,00 | 309 485,00 | 75 319,93 | 41 803,45 | 185,79 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 242 750,00 | 123 850,00 | 63 889,24 | 42 472,25 | 39 362,73 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 13 789 490,00 | 8 756 110,00 | 5 122 636,70 | 940 571,07 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 762 280,00 | 274 090,00 | 101 334,70 | 45 923,80 | 19 637,22 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 3 905 170,00 | 1 692 715,00 | 1 236 408,80 | 499 631,91 | 3 533,81 |
| 2274 | Оплата природного газу | 3 093 570,00 | 2 165 930,00 | 814 448,31 | 562 233,04 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1 972 240,00 | 975 960,00 | 295 420,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 52 600,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2720 | Стипендії | 1 097 000,00 | 1 097 000,00 | 760 254,00 | 760 254,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 184 077,00 | 131 794,00 | 5 388,00 | 1 796,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 126 480,00 | 86 480,00 | 12 490,76 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради | 87 256 733,00 | 33 161 977,00 | 21 366 535,64 | 6 698 336,99 | 3 704 673,88 |
| 2111 | Заробітна плата | 56 913 440,00 | 19 677 715,00 | 14 000 428,06 | 4 721 938,45 | 3 054 976,45 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 12 423 653,00 | 4 226 027,00 | 2 918 536,65 | 989 288,63 | 648 889,63 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 855 814,00 | 378 514,00 | 303 900,00 | 10 474,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 1 850 928,00 | 801 677,00 | 467 188,35 | 101 570,07 | 807,80 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 570 247,00 | 855 747,00 | 743 133,93 | 80 017,73 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 723 233,00 | 1 088 107,00 | 383 212,07 | 266 069,88 | 0,00 |
| 2250 | оплата відряджень | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 917 946,00 | 2 211 946,00 | 1 068 960,64 | 213 054,10 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 578 768,00 | 237 268,00 | 133 776,60 | 46 786,20 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 254 926,00 | 898 126,00 | 530 927,47 | 215 179,51 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 5 266 258,00 | 2 446 305,00 | 617 267,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 90 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 437 600,00 | 164 425,00 | 123 432,58 | 43 246,38 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 327 800,00 | 110 000,00 | 46 619,93 | 10 711,35 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 45 120,00 | 25 120,00 | 9 151,63 | 0,69 | 0,00 |
| 15 | Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради | 249 273 419,00 | 109 058 257,76 | 76 573 091,58 | 22 237 861,03 | 11 366 784,42 |
| 2111 | Заробітна плата | 12 912 267,00 | 4 427 866,20 | 3 181 025,21 | 1 100 735,60 | 1 300,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 840 853,00 | 974 130,56 | 657 204,47 | 229 686,14 | -223,50 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 626 349,00 | 318 749,00 | 194 251,77 | 64 356,77 | 482,32 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 57 342,00 | 50 662,00 | 45 984,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 269 730,00 | 423 950,00 | 248 585,36 | 114 536,74 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 730 842,00 | 589 252,00 | 50 124,27 | 16 372,97 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 26 900,00 | 9 280,00 | 2 720,25 | 2 360,25 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 68 700,00 | 22 800,00 | 11 927,56 | 4 588,42 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 269 200,00 | 573 450,00 | 339 205,75 | 10 402,41 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 430 000,00 | 260 000,00 | 124 846,39 | 124 846,39 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 72 841,00 | 35 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 49 500,00 | 19 748,00 | 7 003,64 | 2 334,70 | 2 334,70 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 228 912 995,00 | 101 347 830,00 | 71 705 262,91 | 20 567 637,16 | 11 362 890,90 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 5 900,00 | 5 500,00 | 4 949,12 | 3,48 | 0,00 |
| 24 | Відділ культури і туризму Уманської міської ради | 13 340 300,00 | 4 600 011,00 | 3 274 388,72 | 1 095 861,34 | 593 072,78 |
| 2111 | Заробітна плата | 8 857 600,00 | 2 832 560,00 | 2 034 990,08 | 704 228,56 | 489 132,80 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 948 672,00 | 623 170,00 | 436 621,16 | 151 540,11 | 103 939,98 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 180 330,00 | 56 540,00 | 11 727,72 | 9 124,92 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 313 358,00 | 83 026,00 | 26 832,86 | 5 569,43 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 14 170,00 | 8 475,00 | 1 555,92 | 510,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 480 330,00 | 862 140,00 | 690 041,37 | 197 322,09 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 14 260,00 | 5 260,00 | 2 874,10 | 1 079,69 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 251 420,00 | 113 370,00 | 66 794,92 | 25 658,79 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 5 100,00 | 2 970,00 | 1 677,75 | 827,75 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 204 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 63 960,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3 600,00 | 3 100,00 | 1 272,84 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради | 10 133 954,00 | 3 455 253,00 | 1 355 685,92 | 501 024,58 | 134 958,46 |
| 2111 | Заробітна плата | 449 000,00 | 152 440,00 | 112 582,16 | 46 783,58 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 99 000,00 | 33 838,00 | 25 287,46 | 11 953,58 | 107,46 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 27 600,00 | 9 200,00 | 3 170,40 | 1 345,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 685 600,00 | 2 052 200,00 | 515 210,11 | 194 670,67 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 102 400,00 | 58 700,00 | 23 922,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 400,00 | 600,00 | 221,86 | 42,19 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 747 800,00 | 327 921,00 | 258 336,61 | 111 378,56 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 016 954,00 | 816 954,00 | 416 954,00 | 134 851,00 | 134 851,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 200,00 | 400,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Відділ комунального майна Уманської міської ради | 164 700,00 | 89 024,00 | 36 197,52 | 12 527,38 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 103 900,00 | 45 300,00 | 28 458,83 | 10 268,34 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 22 858,00 | 9 966,00 | 6 260,95 | 2 259,04 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 27 862,00 | 25 862,00 | 291,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 140,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 494,00 | 1 244,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 156,00 | 52,00 | 25,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 290,00 | 460,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Відділ капітального будівництва Уманської міської ради | 160 300,00 | 64 290,00 | 35 631,41 | 13 332,06 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 112 150,00 | 34 800,00 | 25 400,00 | 9 100,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 24 680,00 | 7 660,00 | 5 588,00 | 2 002,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 17 610,00 | 17 010,00 | 705,68 | 246,02 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 5 800,00 | 4 800,00 | 3 936,64 | 1 983,58 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 60,00 | 20,00 | 1,09 | 0,46 | 0,00 |
| 48 | Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради | 1 798 600,00 | 1 107 420,00 | 96 640,57 | 44 484,35 | 17 252,88 |
| 2111 | Заробітна плата | 232 000,00 | 86 000,00 | 67 943,43 | 31 986,14 | 13 974,21 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 51 040,00 | 20 890,00 | 15 972,99 | 7 036,95 | 3 074,32 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 614,00 | 2 114,00 | 1 578,00 | 1 578,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 35 576,00 | 33 976,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 720,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 600,00 | 200,00 | 141,80 | 43,73 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 550,00 | 1 650,00 | 1 200,14 | 402,50 | 0,14 |
| 2274 | Оплата природного газу | 17 500,00 | 12 350,00 | 9 204,21 | 3 237,03 | 204,21 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1 450 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради | 331 500,00 | 128 769,00 | 62 511,32 | 19 428,18 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 147 200,00 | 42 753,00 | 31 458,44 | 13 154,74 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 32 384,00 | 9 406,00 | 6 922,85 | 2 896,04 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 500,00 | 1 500,00 | 927,82 | 927,82 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 53 536,00 | 29 334,00 | 758,17 | 281,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 500,00 | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 180,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 15 000,00 | 12 777,00 | 10 778,04 | 2 168,58 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 79 000,00 | 32 332,00 | 11 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 200,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Фінансове управління Уманської міської ради | 1 569 000,00 | 654 240,00 | 386 116,85 | 145 258,11 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 106 000,00 | 397 000,00 | 306 385,42 | 116 183,51 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 243 320,00 | 84 000,00 | 60 806,76 | 23 178,17 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 000,00 | 6 000,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 161 530,00 | 142 730,00 | 3 277,10 | 1 537,27 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 31 000,00 | 19 200,00 | 11 757,25 | 3 158,79 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 500,00 | 500,00 | 282,91 | 80,78 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 10 500,00 | 4 750,00 | 3 292,41 | 804,59 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 150,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 3 883 994,00 | 2 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 164 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 60 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 3 659 994,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | 516 440 719,00 | 212 470 316,76 | 140 560 575,89 | 44 514 134,42 | 20 334 878,02 |
Понеділок, 04 квітня 2016 16:03
Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 04.04.2016 року
Опубліковано в
Міський бюджет
