| КЕКВ | Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків | Уточнений план видатків на 2016 рік | План видатків на січень-квітень 2016 р. | Профінансовано з початку року | Профінансовано за квітень | Профінансовано за останній тиждень(з 11.04.2016 по 15.04.2016 р) |
| 03 | Виконавчий комітет Уманської міської ради | 7 497 200,00 | 3 318 306,00 | 1 950 673,19 | 271 163,60 | 186 229,98 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 828 500,00 | 1 533 000,00 | 1 136 962,18 | 146 277,84 | 142 965,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 842 280,00 | 343 660,00 | 256 844,08 | 32 491,12 | 31 762,30 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 369 469,00 | 135 685,00 | 67 536,34 | 13 186,00 | 160,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 992 365,00 | 668 865,00 | 60 485,29 | 15 708,61 | 1 650,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 17 000,00 | 11 400,00 | 4 009,77 | 1 620,83 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 253 280,00 | 197 015,00 | 156 128,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 7 640,00 | 3 880,00 | 742,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 149 606,00 | 57 166,00 | 38 344,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 66 940,00 | 26 105,00 | 10 316,20 | 4 084,51 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 302 900,00 | 114 124,00 | 53 723,14 | 18 692,68 | 9 692,68 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 644 600,00 | 210 086,00 | 163 908,39 | 39 097,51 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 22 620,00 | 17 320,00 | 1 672,10 | 4,50 | 0,00 |
| 10 | Відділ освіти Уманської міської ради | 141 031 019,00 | 55 029 468,00 | 44 056 587,59 | 9 592 320,82 | 5 298 852,74 |
| 2111 | Заробітна плата | 87 370 200,00 | 29 773 020,00 | 25 244 097,43 | 5 363 373,75 | 3 275 770,77 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 19 240 370,00 | 6 617 950,00 | 5 520 800,09 | 1 154 982,64 | 710 583,50 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 676 725,00 | 279 513,00 | 128 087,00 | 19 233,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 81 760,00 | 75 240,00 | 69 862,04 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 7 416 142,00 | 2 670 801,00 | 2 324 772,81 | 771 353,65 | 343 714,96 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 018 965,00 | 302 285,00 | 75 400,02 | 80,09 | 80,09 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 242 750,00 | 123 850,00 | 64 747,66 | 858,42 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 13 800 690,00 | 8 769 690,00 | 6 169 337,49 | 1 046 700,79 | 500 000,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 762 280,00 | 274 090,00 | 143 133,67 | 41 798,97 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 3 905 170,00 | 1 692 715,00 | 1 327 198,95 | 90 790,15 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 3 093 570,00 | 2 165 930,00 | 1 234 204,67 | 419 756,36 | 137 377,42 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 1 972 240,00 | 978 210,00 | 631 398,20 | 335 978,20 | 2 243,20 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 52 600,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2720 | Стипендії | 1 097 000,00 | 1 097 000,00 | 1 087 336,80 | 327 082,80 | 327 082,80 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 174 077,00 | 121 794,00 | 23 720,00 | 18 332,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 126 480,00 | 86 480,00 | 12 490,76 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради | 87 256 733,00 | 33 163 777,00 | 25 396 613,92 | 4 030 078,28 | 3 344 774,46 |
| 2111 | Заробітна плата | 56 913 440,00 | 19 677 715,00 | 15 735 924,06 | 1 735 496,00 | 1 735 496,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 12 423 653,00 | 4 226 027,00 | 3 292 573,65 | 374 037,00 | 374 037,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 861 814,00 | 384 514,00 | 308 780,00 | 4 880,00 | 0,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 1 850 928,00 | 801 677,00 | 694 768,49 | 227 580,14 | 170 475,81 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 607 247,00 | 892 747,00 | 832 805,03 | 89 671,10 | 89 671,10 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 680 233,00 | 1 045 107,00 | 391 624,32 | 8 412,25 | 3 270,00 |
| 2250 | оплата відряджень | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 917 946,00 | 2 211 946,00 | 1 218 179,81 | 149 219,17 | 121 153,72 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 578 768,00 | 237 268,00 | 134 240,60 | 464,00 | 464,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 254 926,00 | 898 126,00 | 530 927,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 5 266 258,00 | 2 446 305,00 | 2 034 740,34 | 1 417 472,61 | 848 389,52 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 90 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 437 600,00 | 166 225,00 | 123 432,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 327 800,00 | 110 000,00 | 65 148,63 | 18 528,70 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 45 120,00 | 25 120,00 | 13 468,94 | 4 317,31 | 1 817,31 |
| 15 | Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради | 249 273 419,00 | 109 946 530,76 | 88 046 575,76 | 11 473 484,18 | 3 906 154,82 |
| 2111 | Заробітна плата | 12 912 267,00 | 4 427 866,20 | 3 671 239,59 | 490 214,38 | 490 214,38 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 840 853,00 | 974 130,56 | 765 098,47 | 107 894,00 | 107 894,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 626 349,00 | 318 749,00 | 211 892,56 | 17 640,79 | 8 995,79 |
| 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 57 342,00 | 50 662,00 | 49 589,70 | 3 604,82 | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 269 730,00 | 423 950,00 | 347 580,01 | 98 994,65 | 35 667,35 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 730 842,00 | 589 232,89 | 56 034,11 | 5 909,84 | 1,20 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 26 900,00 | 9 280,00 | 2 990,25 | 270,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 68 700,00 | 22 800,00 | 11 927,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 269 200,00 | 573 450,00 | 481 666,29 | 142 460,54 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 430 000,00 | 260 000,00 | 180 339,75 | 55 493,36 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 72 841,00 | 35 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 49 500,00 | 19 748,00 | 7 003,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 228 912 995,00 | 102 236 122,11 | 82 256 264,71 | 10 551 001,80 | 3 263 382,10 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 5 900,00 | 5 500,00 | 4 949,12 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Відділ культури і туризму Уманської міської ради | 13 340 300,00 | 4 600 411,00 | 3 559 313,53 | 284 924,81 | 273 190,13 |
| 2111 | Заробітна плата | 8 857 600,00 | 2 832 560,00 | 2 258 141,68 | 223 151,60 | 223 151,60 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 948 672,00 | 623 170,00 | 486 659,69 | 50 038,53 | 50 038,53 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 180 330,00 | 56 540,00 | 11 727,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 313 358,00 | 83 026,00 | 36 488,90 | 9 656,04 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 14 170,00 | 8 875,00 | 3 634,56 | 2 078,64 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 480 330,00 | 862 140,00 | 690 041,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 14 260,00 | 5 260,00 | 2 874,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 251 420,00 | 113 370,00 | 66 794,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 5 100,00 | 2 970,00 | 1 677,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 204 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 63 960,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3 600,00 | 3 100,00 | 1 272,84 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради | 10 133 954,00 | 3 455 253,00 | 1 430 251,84 | 74 565,92 | 22 262,79 |
| 2111 | Заробітна плата | 449 000,00 | 152 440,00 | 130 830,35 | 18 248,19 | 18 248,19 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 99 000,00 | 33 838,00 | 29 302,06 | 4 014,60 | 4 014,60 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 27 600,00 | 9 200,00 | 3 170,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 685 600,00 | 2 052 200,00 | 559 275,76 | 44 065,65 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 102 400,00 | 58 700,00 | 32 160,41 | 8 237,48 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 400,00 | 600,00 | 221,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 747 800,00 | 327 921,00 | 258 336,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 016 954,00 | 816 954,00 | 416 954,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 200,00 | 400,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Відділ комунального майна Уманської міської ради | 164 700,00 | 89 124,00 | 36 197,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 103 900,00 | 45 300,00 | 28 458,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 22 858,00 | 9 966,00 | 6 260,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 27 862,00 | 25 862,00 | 291,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 140,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 494,00 | 1 344,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 156,00 | 52,00 | 25,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 290,00 | 460,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Відділ капітального будівництва Уманської міської ради | 160 300,00 | 64 290,00 | 41 365,41 | 5 734,00 | 5 734,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 112 150,00 | 34 800,00 | 30 100,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 24 680,00 | 7 660,00 | 6 622,00 | 1 034,00 | 1 034,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 17 610,00 | 17 010,00 | 705,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 5 800,00 | 4 800,00 | 3 936,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 60,00 | 20,00 | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради | 1 798 600,00 | 1 107 420,00 | 105 020,14 | 8 379,57 | 8 379,57 |
| 2111 | Заробітна плата | 232 000,00 | 86 000,00 | 74 811,93 | 6 868,50 | 6 868,50 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 51 040,00 | 20 890,00 | 17 484,06 | 1 511,07 | 1 511,07 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 614,00 | 2 114,00 | 1 578,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 35 576,00 | 33 976,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 720,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 600,00 | 200,00 | 141,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 550,00 | 1 650,00 | 1 200,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 17 500,00 | 12 350,00 | 9 204,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1 450 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради | 331 500,00 | 128 769,00 | 80 564,76 | 18 053,44 | 6 952,00 |
| 2111 | Заробітна плата | 147 200,00 | 42 753,00 | 37 158,44 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 32 384,00 | 9 406,00 | 8 174,85 | 1 252,00 | 1 252,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 500,00 | 1 500,00 | 927,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 53 536,00 | 29 334,00 | 975,61 | 217,44 | 0,00 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 500,00 | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 180,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 15 000,00 | 12 777,00 | 10 778,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 79 000,00 | 32 332,00 | 22 550,00 | 10 884,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 200,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Фінансове управління Уманської міської ради | 1 569 000,00 | 654 240,00 | 447 888,30 | 61 771,45 | 61 771,45 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 106 000,00 | 397 000,00 | 356 685,42 | 50 300,00 | 50 300,00 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 243 320,00 | 84 000,00 | 71 466,76 | 10 660,00 | 10 660,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 000,00 | 6 000,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 161 530,00 | 142 730,00 | 4 088,07 | 810,97 | 810,97 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 31 000,00 | 19 200,00 | 11 757,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 500,00 | 500,00 | 282,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 10 500,00 | 4 750,00 | 3 292,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 150,00 | 60,00 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 76 | Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 3 883 994,00 | 2 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 164 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 60 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 3 659 994,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього | 516 440 719,00 | 213 628 588,76 | 165 151 051,96 | 25 820 476,07 | 13 114 301,94 |
Понеділок, 18 квітня 2016 12:24
Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 18.04.2016 року
Опубліковано в
Міський бюджет
