Понеділок, 18 квітня 2016 12:24

Інформація про стан використання бюджетних коштів загального фонду Уманського міського бюджету станом на 18.04.2016 року

КЕКВ Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків Уточнений план видатків на 2016 рік План видатків на січень-квітень 2016 р. Профінансовано з початку року Профінансовано за квітень Профінансовано за останній тиждень(з 11.04.2016 по 15.04.2016 р)
03 Виконавчий комітет Уманської міської ради 7 497 200,00 3 318 306,00 1 950 673,19 271 163,60 186 229,98
2111 Заробітна плата 3 828 500,00 1 533 000,00 1 136 962,18 146 277,84 142 965,00
2120 Нарахування на оплату праці 842 280,00 343 660,00 256 844,08 32 491,12 31 762,30
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 369 469,00 135 685,00 67 536,34 13 186,00 160,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 992 365,00 668 865,00 60 485,29 15 708,61 1 650,00
2250 Видатки на відрядження 17 000,00 11 400,00 4 009,77 1 620,83 0,00
2271 Оплата теплопостачання 253 280,00 197 015,00 156 128,29 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 7 640,00 3 880,00 742,86 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 149 606,00 57 166,00 38 344,55 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 66 940,00 26 105,00 10 316,20 4 084,51 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 302 900,00 114 124,00 53 723,14 18 692,68 9 692,68
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 644 600,00 210 086,00 163 908,39 39 097,51 0,00
2800 Інші поточні видатки 22 620,00 17 320,00 1 672,10 4,50 0,00
10 Відділ освіти  Уманської міської ради 141 031 019,00 55 029 468,00 44 056 587,59 9 592 320,82 5 298 852,74
2111 Заробітна плата 87 370 200,00 29 773 020,00 25 244 097,43 5 363 373,75 3 275 770,77
2120 Нарахування на оплату праці 19 240 370,00 6 617 950,00 5 520 800,09 1 154 982,64 710 583,50
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 676 725,00 279 513,00 128 087,00 19 233,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 81 760,00 75 240,00 69 862,04 2 000,00 2 000,00
2230 Продукти харчування 7 416 142,00 2 670 801,00 2 324 772,81 771 353,65 343 714,96
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 018 965,00 302 285,00 75 400,02 80,09 80,09
2250 Видатки на відрядження 242 750,00 123 850,00 64 747,66 858,42 0,00
2271 Оплата теплопостачання 13 800 690,00 8 769 690,00 6 169 337,49 1 046 700,79 500 000,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 762 280,00 274 090,00 143 133,67 41 798,97 0,00
2273 Оплата електроенергії 3 905 170,00 1 692 715,00 1 327 198,95 90 790,15 0,00
2274 Оплата природного газу 3 093 570,00 2 165 930,00 1 234 204,67 419 756,36 137 377,42
2275 Оплата інших енергоносіїв 1 972 240,00 978 210,00 631 398,20 335 978,20 2 243,20
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 52 600,00 900,00 0,00 0,00 0,00
2720 Стипендії 1 097 000,00 1 097 000,00 1 087 336,80 327 082,80 327 082,80
2730 Інші виплати населенню 174 077,00 121 794,00 23 720,00 18 332,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 126 480,00 86 480,00 12 490,76 0,00 0,00
14 Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради 87 256 733,00 33 163 777,00 25 396 613,92 4 030 078,28 3 344 774,46
2111 Заробітна плата 56 913 440,00 19 677 715,00 15 735 924,06 1 735 496,00 1 735 496,00
2120 Нарахування на оплату праці 12 423 653,00 4 226 027,00 3 292 573,65 374 037,00 374 037,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 861 814,00 384 514,00 308 780,00 4 880,00 0,00
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 1 850 928,00 801 677,00 694 768,49 227 580,14 170 475,81
2230 Продукти харчування 1 607 247,00 892 747,00 832 805,03 89 671,10 89 671,10
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 680 233,00 1 045 107,00 391 624,32 8 412,25 3 270,00
2250 оплата відряджень 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 2 917 946,00 2 211 946,00 1 218 179,81 149 219,17 121 153,72
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 578 768,00 237 268,00 134 240,60 464,00 464,00
2273 Оплата електроенергії 2 254 926,00 898 126,00 530 927,47 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 266 258,00 2 446 305,00 2 034 740,34 1 417 472,61 848 389,52
2275 Оплата інших енергоносіїв 90 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 0,00
2710 Виплата пенсій і допомоги 437 600,00 166 225,00 123 432,58 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 327 800,00 110 000,00 65 148,63 18 528,70 0,00
2800 Інші поточні видатки 45 120,00 25 120,00 13 468,94 4 317,31 1 817,31
15 Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради 249 273 419,00 109 946 530,76 88 046 575,76 11 473 484,18 3 906 154,82
2111 Заробітна плата 12 912 267,00 4 427 866,20 3 671 239,59 490 214,38 490 214,38
2120 Нарахування на оплату праці 2 840 853,00 974 130,56 765 098,47 107 894,00 107 894,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 626 349,00 318 749,00 211 892,56 17 640,79 8 995,79
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 57 342,00 50 662,00 49 589,70 3 604,82 0,00
2230 Продукти харчування 1 269 730,00 423 950,00 347 580,01 98 994,65 35 667,35
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 730 842,00 589 232,89 56 034,11 5 909,84 1,20
2250 Видатки на відрядження 26 900,00 9 280,00 2 990,25 270,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 68 700,00 22 800,00 11 927,56 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 269 200,00 573 450,00 481 666,29 142 460,54 0,00
2274 Оплата природного газу 430 000,00 260 000,00 180 339,75 55 493,36 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 72 841,00 35 040,00 0,00 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 49 500,00 19 748,00 7 003,64 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 228 912 995,00 102 236 122,11 82 256 264,71 10 551 001,80 3 263 382,10
2800 Інші поточні видатки 5 900,00 5 500,00 4 949,12 0,00 0,00
24 Відділ культури і туризму Уманської міської ради 13 340 300,00 4 600 411,00 3 559 313,53 284 924,81 273 190,13
2111 Заробітна плата 8 857 600,00 2 832 560,00 2 258 141,68 223 151,60 223 151,60
2120 Нарахування на оплату праці 1 948 672,00 623 170,00 486 659,69 50 038,53 50 038,53
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 180 330,00 56 540,00 11 727,72 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 313 358,00 83 026,00 36 488,90 9 656,04 0,00
2250 Видатки на відрядження 14 170,00 8 875,00 3 634,56 2 078,64 0,00
2271 Оплата теплопостачання 1 480 330,00 862 140,00 690 041,37 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 14 260,00 5 260,00 2 874,10 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 251 420,00 113 370,00 66 794,92 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 5 100,00 2 970,00 1 677,75 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 204 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 63 960,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00
2730 Інші виплати населенню 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 3 600,00 3 100,00 1 272,84 0,00 0,00
40 Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради 10 133 954,00 3 455 253,00 1 430 251,84 74 565,92 22 262,79
2111 Заробітна плата 449 000,00 152 440,00 130 830,35 18 248,19 18 248,19
2120 Нарахування на оплату праці 99 000,00 33 838,00 29 302,06 4 014,60 4 014,60
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 27 600,00 9 200,00 3 170,40 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 6 685 600,00 2 052 200,00 559 275,76 44 065,65 0,00
2250 Видатки на відрядження 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 102 400,00 58 700,00 32 160,41 8 237,48 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 400,00 600,00 221,86 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 747 800,00 327 921,00 258 336,61 0,00 0,00
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2 016 954,00 816 954,00 416 954,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 1 200,00 400,00 0,39 0,00 0,00
45 Відділ комунального майна Уманської міської ради 164 700,00 89 124,00 36 197,52 0,00 0,00
2111 Заробітна плата 103 900,00 45 300,00 28 458,83 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 22 858,00 9 966,00 6 260,95 0,00 0,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 27 862,00 25 862,00 291,78 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 140,00 1 140,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 2 494,00 1 344,00 900,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 156,00 52,00 25,19 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1 290,00 460,00 260,00 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 2 000,00 2 000,00 0,77 0,00 0,00
47 Відділ капітального будівництва Уманської міської ради 160 300,00 64 290,00 41 365,41 5 734,00 5 734,00
2111 Заробітна плата 112 150,00 34 800,00 30 100,00 4 700,00 4 700,00
2120 Нарахування на оплату праці 24 680,00 7 660,00 6 622,00 1 034,00 1 034,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 17 610,00 17 010,00 705,68 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 5 800,00 4 800,00 3 936,64 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 60,00 20,00 1,09 0,00 0,00
48 Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради 1 798 600,00 1 107 420,00 105 020,14 8 379,57 8 379,57
2111 Заробітна плата 232 000,00 86 000,00 74 811,93 6 868,50 6 868,50
2120 Нарахування на оплату праці 51 040,00 20 890,00 17 484,06 1 511,07 1 511,07
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 614,00 2 114,00 1 578,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 35 576,00 33 976,00 600,00 0,00 0,00
2250 Видатки на відрядження 720,00 240,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 600,00 200,00 141,80 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 4 550,00 1 650,00 1 200,14 0,00 0,00
2274 Оплата природного газу 17 500,00 12 350,00 9 204,21 0,00 0,00
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 1 450 000,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00
68 Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради 331 500,00 128 769,00 80 564,76 18 053,44 6 952,00
2111 Заробітна плата 147 200,00 42 753,00 37 158,44 5 700,00 5 700,00
2120 Нарахування на оплату праці 32 384,00 9 406,00 8 174,85 1 252,00 1 252,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 500,00 1 500,00 927,82 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 53 536,00 29 334,00 975,61 217,44 0,00
2250 Видатки на відрядження 1 500,00 559,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 180,00 60,00 0,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 15 000,00 12 777,00 10 778,04 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 79 000,00 32 332,00 22 550,00 10 884,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 200,00 48,00 0,00 0,00 0,00
75 Фінансове управління Уманської міської ради 1 569 000,00 654 240,00 447 888,30 61 771,45 61 771,45
2111 Заробітна плата 1 106 000,00 397 000,00 356 685,42 50 300,00 50 300,00
2120 Нарахування на оплату праці 243 320,00 84 000,00 71 466,76 10 660,00 10 660,00
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 15 000,00 6 000,00 315,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 161 530,00 142 730,00 4 088,07 810,97 810,97
2271 Оплата теплопостачання 31 000,00 19 200,00 11 757,25 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1 500,00 500,00 282,91 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 10 500,00 4 750,00 3 292,41 0,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 150,00 60,00 0,48 0,48 0,48
76 Фінансове управління Уманської міської ради  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 3 883 994,00 2 071 000,00 0,00 0,00 0,00
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 164 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 60 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
9000 Нерозподілені видатки 3 659 994,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00
  Усього  516 440 719,00 213 628 588,76 165 151 051,96 25 820 476,07 13 114 301,94
Прочитано 1235 разів