КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2016 рік |
План видатків на січень-квітень 2016 р. |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за квітень |
Профінансовано за останній тиждень(з 11.04.2016 по 15.04.2016 р) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
7 497 200,00 |
3 318 306,00 |
1 950 673,19 |
271 163,60 |
186 229,98 |
2111 |
Заробітна плата |
3 828 500,00 |
1 533 000,00 |
1 136 962,18 |
146 277,84 |
142 965,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
842 280,00 |
343 660,00 |
256 844,08 |
32 491,12 |
31 762,30 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
369 469,00 |
135 685,00 |
67 536,34 |
13 186,00 |
160,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
992 365,00 |
668 865,00 |
60 485,29 |
15 708,61 |
1 650,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
17 000,00 |
11 400,00 |
4 009,77 |
1 620,83 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
253 280,00 |
197 015,00 |
156 128,29 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
7 640,00 |
3 880,00 |
742,86 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
149 606,00 |
57 166,00 |
38 344,55 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
66 940,00 |
26 105,00 |
10 316,20 |
4 084,51 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
302 900,00 |
114 124,00 |
53 723,14 |
18 692,68 |
9 692,68 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
644 600,00 |
210 086,00 |
163 908,39 |
39 097,51 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
22 620,00 |
17 320,00 |
1 672,10 |
4,50 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
141 031 019,00 |
55 029 468,00 |
44 056 587,59 |
9 592 320,82 |
5 298 852,74 |
2111 |
Заробітна плата |
87 370 200,00 |
29 773 020,00 |
25 244 097,43 |
5 363 373,75 |
3 275 770,77 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
19 240 370,00 |
6 617 950,00 |
5 520 800,09 |
1 154 982,64 |
710 583,50 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
676 725,00 |
279 513,00 |
128 087,00 |
19 233,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
81 760,00 |
75 240,00 |
69 862,04 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2230 |
Продукти харчування |
7 416 142,00 |
2 670 801,00 |
2 324 772,81 |
771 353,65 |
343 714,96 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 018 965,00 |
302 285,00 |
75 400,02 |
80,09 |
80,09 |
2250 |
Видатки на відрядження |
242 750,00 |
123 850,00 |
64 747,66 |
858,42 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
13 800 690,00 |
8 769 690,00 |
6 169 337,49 |
1 046 700,79 |
500 000,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
762 280,00 |
274 090,00 |
143 133,67 |
41 798,97 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 905 170,00 |
1 692 715,00 |
1 327 198,95 |
90 790,15 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
3 093 570,00 |
2 165 930,00 |
1 234 204,67 |
419 756,36 |
137 377,42 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 972 240,00 |
978 210,00 |
631 398,20 |
335 978,20 |
2 243,20 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
52 600,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2720 |
Стипендії |
1 097 000,00 |
1 097 000,00 |
1 087 336,80 |
327 082,80 |
327 082,80 |
2730 |
Інші виплати населенню |
174 077,00 |
121 794,00 |
23 720,00 |
18 332,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
126 480,00 |
86 480,00 |
12 490,76 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
87 256 733,00 |
33 163 777,00 |
25 396 613,92 |
4 030 078,28 |
3 344 774,46 |
2111 |
Заробітна плата |
56 913 440,00 |
19 677 715,00 |
15 735 924,06 |
1 735 496,00 |
1 735 496,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
12 423 653,00 |
4 226 027,00 |
3 292 573,65 |
374 037,00 |
374 037,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
861 814,00 |
384 514,00 |
308 780,00 |
4 880,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
1 850 928,00 |
801 677,00 |
694 768,49 |
227 580,14 |
170 475,81 |
2230 |
Продукти харчування |
1 607 247,00 |
892 747,00 |
832 805,03 |
89 671,10 |
89 671,10 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 680 233,00 |
1 045 107,00 |
391 624,32 |
8 412,25 |
3 270,00 |
2250 |
оплата відряджень |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
2 917 946,00 |
2 211 946,00 |
1 218 179,81 |
149 219,17 |
121 153,72 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
578 768,00 |
237 268,00 |
134 240,60 |
464,00 |
464,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 254 926,00 |
898 126,00 |
530 927,47 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 266 258,00 |
2 446 305,00 |
2 034 740,34 |
1 417 472,61 |
848 389,52 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
90 000,00 |
40 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
437 600,00 |
166 225,00 |
123 432,58 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
327 800,00 |
110 000,00 |
65 148,63 |
18 528,70 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
45 120,00 |
25 120,00 |
13 468,94 |
4 317,31 |
1 817,31 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
249 273 419,00 |
109 946 530,76 |
88 046 575,76 |
11 473 484,18 |
3 906 154,82 |
2111 |
Заробітна плата |
12 912 267,00 |
4 427 866,20 |
3 671 239,59 |
490 214,38 |
490 214,38 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 840 853,00 |
974 130,56 |
765 098,47 |
107 894,00 |
107 894,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
626 349,00 |
318 749,00 |
211 892,56 |
17 640,79 |
8 995,79 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
57 342,00 |
50 662,00 |
49 589,70 |
3 604,82 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
1 269 730,00 |
423 950,00 |
347 580,01 |
98 994,65 |
35 667,35 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
730 842,00 |
589 232,89 |
56 034,11 |
5 909,84 |
1,20 |
2250 |
Видатки на відрядження |
26 900,00 |
9 280,00 |
2 990,25 |
270,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
68 700,00 |
22 800,00 |
11 927,56 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 269 200,00 |
573 450,00 |
481 666,29 |
142 460,54 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
430 000,00 |
260 000,00 |
180 339,75 |
55 493,36 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 841,00 |
35 040,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
49 500,00 |
19 748,00 |
7 003,64 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
228 912 995,00 |
102 236 122,11 |
82 256 264,71 |
10 551 001,80 |
3 263 382,10 |
2800 |
Інші поточні видатки |
5 900,00 |
5 500,00 |
4 949,12 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
13 340 300,00 |
4 600 411,00 |
3 559 313,53 |
284 924,81 |
273 190,13 |
2111 |
Заробітна плата |
8 857 600,00 |
2 832 560,00 |
2 258 141,68 |
223 151,60 |
223 151,60 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 948 672,00 |
623 170,00 |
486 659,69 |
50 038,53 |
50 038,53 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
180 330,00 |
56 540,00 |
11 727,72 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
313 358,00 |
83 026,00 |
36 488,90 |
9 656,04 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
14 170,00 |
8 875,00 |
3 634,56 |
2 078,64 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 480 330,00 |
862 140,00 |
690 041,37 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
14 260,00 |
5 260,00 |
2 874,10 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
251 420,00 |
113 370,00 |
66 794,92 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 100,00 |
2 970,00 |
1 677,75 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
204 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
63 960,00 |
9 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
2 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
3 600,00 |
3 100,00 |
1 272,84 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
10 133 954,00 |
3 455 253,00 |
1 430 251,84 |
74 565,92 |
22 262,79 |
2111 |
Заробітна плата |
449 000,00 |
152 440,00 |
130 830,35 |
18 248,19 |
18 248,19 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
99 000,00 |
33 838,00 |
29 302,06 |
4 014,60 |
4 014,60 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
27 600,00 |
9 200,00 |
3 170,40 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
6 685 600,00 |
2 052 200,00 |
559 275,76 |
44 065,65 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
102 400,00 |
58 700,00 |
32 160,41 |
8 237,48 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 400,00 |
600,00 |
221,86 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
747 800,00 |
327 921,00 |
258 336,61 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 016 954,00 |
816 954,00 |
416 954,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
1 200,00 |
400,00 |
0,39 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
164 700,00 |
89 124,00 |
36 197,52 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
103 900,00 |
45 300,00 |
28 458,83 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
22 858,00 |
9 966,00 |
6 260,95 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
27 862,00 |
25 862,00 |
291,78 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 140,00 |
1 140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
2 494,00 |
1 344,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
156,00 |
52,00 |
25,19 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 290,00 |
460,00 |
260,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,77 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
160 300,00 |
64 290,00 |
41 365,41 |
5 734,00 |
5 734,00 |
2111 |
Заробітна плата |
112 150,00 |
34 800,00 |
30 100,00 |
4 700,00 |
4 700,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
24 680,00 |
7 660,00 |
6 622,00 |
1 034,00 |
1 034,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
17 610,00 |
17 010,00 |
705,68 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
5 800,00 |
4 800,00 |
3 936,64 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
20,00 |
1,09 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
1 798 600,00 |
1 107 420,00 |
105 020,14 |
8 379,57 |
8 379,57 |
2111 |
Заробітна плата |
232 000,00 |
86 000,00 |
74 811,93 |
6 868,50 |
6 868,50 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
51 040,00 |
20 890,00 |
17 484,06 |
1 511,07 |
1 511,07 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6 614,00 |
2 114,00 |
1 578,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
35 576,00 |
33 976,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
720,00 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
600,00 |
200,00 |
141,80 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 550,00 |
1 650,00 |
1 200,14 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
17 500,00 |
12 350,00 |
9 204,21 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
1 450 000,00 |
950 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
331 500,00 |
128 769,00 |
80 564,76 |
18 053,44 |
6 952,00 |
2111 |
Заробітна плата |
147 200,00 |
42 753,00 |
37 158,44 |
5 700,00 |
5 700,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
32 384,00 |
9 406,00 |
8 174,85 |
1 252,00 |
1 252,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 500,00 |
1 500,00 |
927,82 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
53 536,00 |
29 334,00 |
975,61 |
217,44 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 500,00 |
559,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
180,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
15 000,00 |
12 777,00 |
10 778,04 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
79 000,00 |
32 332,00 |
22 550,00 |
10 884,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
200,00 |
48,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 569 000,00 |
654 240,00 |
447 888,30 |
61 771,45 |
61 771,45 |
2111 |
Заробітна плата |
1 106 000,00 |
397 000,00 |
356 685,42 |
50 300,00 |
50 300,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
243 320,00 |
84 000,00 |
71 466,76 |
10 660,00 |
10 660,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
15 000,00 |
6 000,00 |
315,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
161 530,00 |
142 730,00 |
4 088,07 |
810,97 |
810,97 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
31 000,00 |
19 200,00 |
11 757,25 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 500,00 |
500,00 |
282,91 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 500,00 |
4 750,00 |
3 292,41 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
150,00 |
60,00 |
0,48 |
0,48 |
0,48 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
3 883 994,00 |
2 071 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
164 000,00 |
56 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
60 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
3 659 994,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
516 440 719,00 |
213 628 588,76 |
165 151 051,96 |
25 820 476,07 |
13 114 301,94 |