КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2016 рік |
План видатків на січень-травень 2016 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за травень |
Профінансовано за останній тиждень (з 04.05.2016 по 06.05.2016) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
2 732 845,00 |
1 357 840,00 |
503 299,63 |
22 623,91 |
22 623,91 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
762 265,00 |
329 937,50 |
14 000,60 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
705 711,00 |
232 133,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
10 000,00 |
4 166,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 000,00 |
416,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
27 574,00 |
27 574,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
718 875,00 |
310 775,00 |
254 449,05 |
22 623,91 |
22 623,91 |
2730 |
Інші виплати населенню |
15 120,00 |
15 120,00 |
15 120,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
10 000,00 |
4 166,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
391 550,00 |
346 300,00 |
134 980,00 |
0,00 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
22 550,00 |
22 550,00 |
22 550,00 |
0,00 |
0,00 |
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
62 200,00 |
62 200,00 |
62 199,98 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
10 074 876,05 |
3 368 732,72 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
1 924 300,00 |
801 791,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
107 900,00 |
44 958,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
461 840,00 |
192 433,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
1 000,00 |
416,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
4 698 600,00 |
1 957 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
46 500,00 |
19 375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
25 000,00 |
10 416,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 820,00 |
758,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
9 800,00 |
4 083,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
58 900,00 |
24 541,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
15 500,00 |
6 458,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
3 600,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
27 200,00 |
11 333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
1 962 816,05 |
162 816,05 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
114 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
616 100,00 |
116 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
2 586 000,00 |
1 131 750,00 |
67 086,06 |
39 086,06 |
39 086,06 |
2111 |
Заробітна плата |
1 010 000,00 |
420 833,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
376 000,00 |
156 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
120 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
369 000,00 |
153 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
17 000,00 |
7 083,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
58 500,00 |
24 375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
26 000,00 |
10 833,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
38 000,00 |
15 833,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
18 500,00 |
7 708,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
66 000,00 |
27 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
44 000,00 |
18 333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
26 000,00 |
10 833,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
3 000,00 |
1 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
236 000,00 |
98 333,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
105 000,00 |
55 416,67 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
73 000,00 |
73 000,00 |
47 086,06 |
39 086,06 |
39 086,06 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
1 480 790,00 |
1 087 040,00 |
628 849,90 |
198 000,00 |
198 000,00 |
2111 |
Заробітна плата |
15 000,00 |
6 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
5 500,00 |
2 291,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
139 500,00 |
58 125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
10 000,00 |
4 166,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
134 500,00 |
56 041,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
51 500,00 |
21 458,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
3 000,00 |
1 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
16 000,00 |
6 666,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
712 890,00 |
537 890,00 |
327 890,00 |
198 000,00 |
198 000,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
284 900,00 |
284 900,00 |
284 379,99 |
0,00 |
0,00 |
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів |
108 000,00 |
108 000,00 |
16 579,91 |
0,00 |
0,00 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
992 950,00 |
413 729,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2111 |
Заробітна плата |
560 006,00 |
233 335,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
206 274,00 |
85 947,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
21 896,00 |
9 123,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
42 568,00 |
17 736,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
3 240,00 |
1 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
94 130,00 |
39 220,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
2 676,00 |
1 115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
9 800,00 |
4 083,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
500,00 |
208,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
1 200,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 520,00 |
1 050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
48 140,00 |
20 058,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
13 655 471,00 |
6 801 264,67 |
1 529 549,83 |
275 182,50 |
275 182,50 |
2111 |
Заробітна плата |
170 000,00 |
70 000,00 |
45 520,56 |
0,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
61 710,00 |
25 500,00 |
8 471,37 |
0,00 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
76 568,00 |
43 651,33 |
34 197,22 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
30 500,00 |
12 400,00 |
7 255,95 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
29 732,00 |
20 382,00 |
11 817,39 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 000,00 |
408,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 500,00 |
4 375,00 |
686,64 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
155 619,00 |
155 619,00 |
155 619,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
6 500,00 |
5 625,00 |
4 158,24 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
595 000,00 |
595 000,00 |
195 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
650 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3131 |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) |
4 700 000,00 |
2 100 000,00 |
535 782,17 |
0,00 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
6 590 038,00 |
2 865 000,00 |
297 328,50 |
275 182,50 |
275 182,50 |
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів |
120 000,00 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
458 304,00 |
458 304,00 |
233 712,79 |
0,00 |
0,00 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
7 640 232,00 |
5 677 195,00 |
4 781 933,52 |
0,00 |
0,00 |
3122 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів |
1 096 743,43 |
1 096 743,43 |
1 086 861,26 |
0,00 |
0,00 |
3132 |
Капітальний ремонт інших об`єктів |
3 581 204,00 |
1 618 167,00 |
779 072,82 |
0,00 |
0,00 |
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об`єктів |
2 962 284,57 |
2 962 284,57 |
2 915 999,44 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
39213164,05 |
19887551,55 |
7536718,94 |
534892,47 |
534892,47 |