КЕКВ |
Головний розпорядник бюджетних коштів/напрямки витрат за економічною класифікацією видатків |
Уточнений план видатків на 2015 рік |
План видатків на 11 місяців 2015 року |
Профінансовано з початку року |
Профінансовано за листопад |
Профінансовано за останній тиждень(з 23.11.15 по 27.11.15) |
03 |
Виконавчий комітет Уманської міської ради |
6 766 339,00 |
6 298 355,00 |
5 908 398,25 |
589 756,41 |
321 881,80 |
2111 |
Заробітна плата |
2 958 585,00 |
2 655 100,00 |
2 645 016,53 |
298 576,63 |
202 576,63 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 042 235,00 |
939 630,00 |
890 185,62 |
100 164,31 |
65 238,31 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
218 206,00 |
207 206,00 |
174 390,00 |
17 296,00 |
3 220,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
381 142,00 |
371 139,00 |
329 071,06 |
10 412,33 |
2 726,41 |
2250 |
Видатки на відрядження |
13 000,00 |
12 900,00 |
10 459,28 |
446,14 |
90,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
255 500,00 |
234 900,00 |
204 799,68 |
22 233,89 |
21 256,82 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 126,00 |
4 709,00 |
4 690,66 |
303,55 |
286,80 |
2273 |
Оплата електроенергії |
105 315,00 |
102 941,00 |
102 786,53 |
13 005,26 |
12 950,26 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 530,00 |
4 630,00 |
4 347,25 |
1 289,12 |
761,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 197 200,00 |
1 188 300,00 |
1 006 754,00 |
48 063,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
576 500,00 |
569 000,00 |
533 115,42 |
76 504,58 |
12 775,57 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 000,00 |
7 900,00 |
2 782,22 |
1 461,60 |
0,00 |
10 |
Відділ освіти Уманської міської ради |
130 333 068,00 |
121 951 742,00 |
118 734 013,24 |
13 037 531,16 |
5 747 622,16 |
2111 |
Заробітна плата |
71 963 230,00 |
68 659 605,00 |
66 891 223,23 |
6 691 912,10 |
3 732 555,39 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
25 887 538,00 |
24 621 194,00 |
23 969 000,33 |
2 401 642,99 |
1 358 450,90 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
605 674,78 |
554 080,78 |
519 734,60 |
90 361,05 |
3 399,98 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
11 422,00 |
11 422,00 |
11 221,00 |
10 752,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
6 435 553,00 |
6 068 832,00 |
6 034 383,27 |
888 084,86 |
7 969,52 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 234 962,00 |
1 131 507,00 |
1 008 094,07 |
100 454,34 |
38 001,26 |
2250 |
Видатки на відрядження |
307 399,73 |
265 675,73 |
255 332,24 |
81 618,43 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
12 239 722,00 |
10 052 026,00 |
9 895 449,70 |
1 649 311,30 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
838 019,00 |
788 273,00 |
751 618,09 |
42 600,82 |
36 943,32 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 343 742,00 |
4 283 016,00 |
4 083 258,33 |
492 017,31 |
410 229,50 |
2274 |
Оплата природного газу |
5 030 532,00 |
4 201 729,00 |
4 141 240,55 |
576 739,44 |
149 831,77 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
842 742,00 |
735 566,00 |
642 990,73 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
55 500,00 |
55 500,00 |
46 584,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
192 089,00 |
178 373,00 |
138 943,00 |
1 796,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
344 942,49 |
344 942,49 |
344 940,10 |
5 740,52 |
5 740,52 |
14 |
Відділ охорони здоров`я Уманської міської ради |
86 349 456,00 |
81 468 493,00 |
78 907 878,30 |
8 150 404,18 |
4 444 615,88 |
2111 |
Заробітна плата |
48 606 915,00 |
47 000 633,00 |
46 194 104,14 |
4 515 951,76 |
2 922 843,76 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
16 561 892,00 |
15 972 064,00 |
15 708 583,08 |
1 544 807,70 |
1 013 085,18 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
775 056,00 |
705 145,00 |
705 077,52 |
72 017,11 |
1 861,61 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2 374 870,00 |
2 088 277,00 |
1 858 553,61 |
236 237,56 |
49 651,81 |
2230 |
Продукти харчування |
1 405 069,00 |
1 327 596,00 |
1 313 864,89 |
130 061,15 |
21 979,75 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 126 586,00 |
1 757 625,00 |
1 118 098,26 |
294 784,38 |
101 475,94 |
2250 |
Видатки на відрядження |
199 191,00 |
199 191,00 |
194 289,17 |
720,00 |
480,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 933 720,00 |
1 897 132,00 |
1 755 539,66 |
35 900,00 |
10 600,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
713 013,00 |
600 198,00 |
587 229,06 |
86 550,75 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 784 707,00 |
2 512 525,00 |
2 502 523,00 |
434 542,00 |
0,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
7 542 284,00 |
6 211 060,00 |
5 813 752,99 |
721 426,86 |
315 626,86 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
118 175,00 |
112 677,00 |
112 677,00 |
5 500,00 |
3 745,18 |
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
484 080,00 |
418 072,00 |
399 449,76 |
38 636,68 |
0,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
271 000,00 |
223 162,00 |
204 323,57 |
24 903,30 |
3 265,79 |
2800 |
Інші поточні видатки |
452 898,00 |
443 136,00 |
439 812,59 |
8 364,93 |
0,00 |
15 |
Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради |
199 868 596,00 |
162 234 685,78 |
140 928 323,73 |
13 842 522,78 |
5 876 944,18 |
2111 |
Заробітна плата |
10 420 462,00 |
10 119 016,00 |
10 057 921,60 |
1 045 762,81 |
589 695,85 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
3 500 433,00 |
3 367 886,00 |
3 336 996,28 |
350 473,68 |
178 590,52 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
352 649,00 |
340 858,00 |
324 717,26 |
12 552,00 |
7 393,00 |
2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
18 466,00 |
17 850,00 |
16 492,52 |
0,00 |
0,00 |
2230 |
Продукти харчування |
624 615,00 |
620 930,00 |
455 010,25 |
30 865,85 |
21 891,60 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
212 522,47 |
205 534,34 |
193 700,22 |
7 778,11 |
3 894,02 |
2250 |
Видатки на відрядження |
20 972,00 |
20 740,00 |
19 593,60 |
817,31 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
108 204,00 |
108 204,00 |
108 203,76 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
63 668,00 |
58 838,00 |
47 666,36 |
4 182,00 |
4 182,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 002 973,00 |
974 636,00 |
829 795,59 |
47 353,41 |
47 353,41 |
2274 |
Оплата природного газу |
419 386,00 |
399 386,00 |
381 235,88 |
72 076,12 |
38 571,93 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
72 340,00 |
69 055,00 |
46 749,43 |
6 105,26 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
2 524 230,00 |
2 335 115,00 |
1 998 406,04 |
132 416,17 |
38 696,17 |
2730 |
Інші виплати населенню |
180 523 832,53 |
143 592 794,44 |
123 109 139,70 |
12 132 133,84 |
4 946 669,46 |
2800 |
Інші поточні видатки |
3 843,00 |
3 843,00 |
2 695,24 |
6,22 |
6,22 |
24 |
Відділ культури і туризму Уманської міської ради |
12 495 791,00 |
11 559 183,00 |
10 950 437,46 |
1 134 077,27 |
634 506,53 |
2111 |
Заробітна плата |
7 562 580,00 |
6 895 190,00 |
6 769 221,46 |
676 141,61 |
467 327,21 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 693 299,00 |
2 456 099,00 |
2 385 262,86 |
235 479,90 |
159 680,29 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
136 483,00 |
135 083,00 |
133 204,09 |
31 371,63 |
4 736,43 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
259 846,00 |
248 864,00 |
180 637,84 |
10 896,02 |
133,60 |
2250 |
Видатки на відрядження |
10 491,00 |
10 491,00 |
6 182,25 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
1 308 674,00 |
1 296 598,00 |
1 049 759,59 |
27 560,80 |
1 637,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
10 849,00 |
9 993,00 |
9 195,59 |
691,55 |
16,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
231 307,00 |
227 103,00 |
203 595,36 |
20 213,76 |
76,00 |
2274 |
Оплата природного газу |
8 000,00 |
5 500,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
197 000,00 |
197 000,00 |
171 222,00 |
128 022,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
68 602,00 |
68 602,00 |
34 726,06 |
3 700,00 |
900,00 |
2730 |
Інші виплати населенню |
557,00 |
557,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
8 103,00 |
8 103,00 |
6 430,36 |
0,00 |
0,00 |
40 |
Відділ житлово-комунального господарства Уманської міської ради |
8 131 033,00 |
7 805 559,00 |
6 895 703,55 |
643 685,77 |
263 291,60 |
2111 |
Заробітна плата |
395 000,00 |
361 500,00 |
346 334,52 |
33 647,53 |
24 218,52 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
143 400,00 |
131 238,00 |
127 846,76 |
12 439,15 |
8 958,33 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
5 183,00 |
5 183,00 |
5 182,53 |
1 281,53 |
1 281,53 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
5 227 251,00 |
5 032 591,00 |
4 434 361,23 |
261 521,59 |
52 733,64 |
2250 |
Видатки на відрядження |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
90 999,00 |
79 999,00 |
68 870,16 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 200,00 |
1 098,00 |
658,82 |
104,62 |
104,62 |
2273 |
Оплата електроенергії |
765 000,00 |
690 950,00 |
476 258,61 |
69 410,35 |
1 749,96 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
2 200,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
0,00 |
0,00 |
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 433 765,00 |
265 281,00 |
174 245,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
800,00 |
800,00 |
225,92 |
0,00 |
0,00 |
45 |
Відділ комунального майна Уманської міської ради |
141 200,00 |
132 026,00 |
113 850,58 |
9 573,83 |
6 278,93 |
2111 |
Заробітна плата |
87 606,00 |
81 400,00 |
78 929,34 |
6 804,59 |
4 304,59 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
31 804,00 |
29 710,00 |
28 651,40 |
2 288,58 |
1 562,58 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
12 405,00 |
12 245,00 |
1 998,96 |
142,82 |
142,82 |
2250 |
Видатки на відрядження |
1 050,00 |
1 050,00 |
325,17 |
0,00 |
0,00 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 585,00 |
3 185,00 |
2 626,23 |
157,75 |
157,75 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
188,00 |
174,00 |
171,67 |
12,90 |
12,90 |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 052,00 |
1 752,00 |
1 049,76 |
97,78 |
97,78 |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 510,00 |
2 510,00 |
98,05 |
69,41 |
0,51 |
47 |
Відділ капітального будівництва Уманської міської ради |
137 400,00 |
126 303,00 |
125 476,25 |
10 044,44 |
5 128,98 |
2111 |
Заробітна плата |
91 908,00 |
84 000,00 |
83 715,12 |
7 215,56 |
3 609,21 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
33 368,00 |
30 504,00 |
30 388,60 |
2 619,25 |
1 310,14 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3 300,00 |
3 080,00 |
2 814,85 |
209,63 |
209,63 |
2273 |
Оплата електроенергії |
8 759,00 |
8 659,00 |
8 557,68 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
65,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 |
Управління містобудування та архітектури Уманської міської ради |
945 176,00 |
924 898,00 |
671 629,78 |
24 153,53 |
9 820,19 |
2111 |
Заробітна плата |
200 800,00 |
185 202,00 |
184 446,65 |
17 245,04 |
6 729,02 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
73 124,00 |
68 688,00 |
67 193,28 |
6 259,95 |
2 442,63 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 548,00 |
2 378,00 |
2 378,00 |
170,00 |
170,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
60,00 |
90,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
405,00 |
404,00 |
403,70 |
69,74 |
69,74 |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 163,00 |
4 160,00 |
4 159,90 |
408,80 |
408,80 |
2274 |
Оплата природного газу |
11 200,00 |
11 100,00 |
11 098,15 |
0,00 |
0,00 |
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм |
651 576,00 |
651 576,00 |
400 590,10 |
0,00 |
0,00 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
68 |
Відділ з питань цивільного захисту та оборонної роботи Уманської міської ради |
394 900,00 |
351 575,00 |
256 253,25 |
12 030,83 |
5 106,79 |
2111 |
Заробітна плата |
170 532,00 |
146 910,00 |
93 722,34 |
5 080,00 |
0,00 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
61 903,00 |
53 332,00 |
31 429,50 |
1 844,04 |
0,00 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
9 650,00 |
9 650,00 |
9 649,20 |
714,00 |
714,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
40 000,00 |
37 190,00 |
35 690,08 |
2 639,00 |
2 639,00 |
2250 |
Видатки на відрядження |
2 251,00 |
2 030,00 |
433,68 |
0,00 |
0,00 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
234,00 |
234,00 |
83,72 |
0,00 |
0,00 |
2273 |
Оплата електроенергії |
6 000,00 |
5 609,00 |
5 070,12 |
1 753,79 |
1 753,79 |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
104 300,00 |
96 590,00 |
80 155,00 |
0,00 |
0,00 |
2800 |
Інші поточні видатки |
30,00 |
30,00 |
19,61 |
0,00 |
0,00 |
75 |
Фінансове управління Уманської міської ради |
1 327 900,00 |
1 194 996,00 |
1 167 717,21 |
140 252,66 |
69 076,88 |
2111 |
Заробітна плата |
940 000,00 |
851 178,00 |
850 896,01 |
104 353,74 |
51 953,74 |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
326 540,00 |
285 723,00 |
274 980,62 |
32 618,84 |
14 618,84 |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
6 000,00 |
5 900,00 |
5 262,75 |
0,00 |
0,00 |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
16 000,00 |
15 000,00 |
11 226,33 |
802,29 |
26,51 |
2271 |
Оплата теплопостачання |
28 000,00 |
26 550,00 |
17 408,53 |
1 465,01 |
1 465,01 |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
1 300,00 |
1 235,00 |
1 213,14 |
103,42 |
103,42 |
2273 |
Оплата електроенергії |
10 000,00 |
9 350,00 |
6 713,09 |
909,36 |
909,36 |
2800 |
Інші поточні видатки |
60,00 |
60,00 |
16,74 |
0,00 |
0,00 |
76 |
Фінансове управління Уманської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) |
308 023,00 |
208 749,00 |
130 520,14 |
0,00 |
0,00 |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
160 000,00 |
160 000,00 |
130 520,14 |
0,00 |
0,00 |
9000 |
Нерозподілені видатки |
148 023,00 |
48 749,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього |
447 198 882,00 |
394 256 564,78 |
364 790 201,74 |
37 594 032,86 |
17 384 273,92 |